Приложение 3

Приложение 3
к постановлениюПравительства области
от 07.10.2019 N 893

"Паспорт
подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы)	Департамент строительства области
Исполнитель	Комитет градостроительства и архитектуры области Государственная жилищная инспекция области
Цель подпрограммы 3	обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти области в ходе реализации мероприятий государственной программы
Задачи подпрограммы 3	обеспечение надлежащего исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий; обеспечение надлежащего исполнения государственным казенным учреждением Вологодской области "Служба единого заказчика" возложенных полномочий; обеспечение выполнения государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" в сфере жилищно-коммунального хозяйства области; обеспечение надлежащего исполнения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" возложенных полномочий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" , на год; доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" на год; доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" , на год; доля проверок в рамках лицензионного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках осуществления лицензионного контроля; доля государственных услуг, предоставленных Государственной жилищной инспекции области в электронной форме, на год %
Сроки реализации подпрограммы 3	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1 086 156,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 217 231,3 тыс. рублей; 2022 год - 217 231,3 тыс. рублей; 2023 год - 217 231,3 тыс. рублей; 2024 год - 217 231,3 тыс. рублей; 2025 год - 217 231,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3	обеспечить ежегодное выполнение комплексного плана действий по реализации государственной программы на 100%; обеспечить ежегодное выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" на 100%; обеспечить ежегодное выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" на 100%; обеспечить ежегодное выполнение плана работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" на 100%; обеспечить ежегодную долю проверок в рамках лицензионного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках осуществления лицензионного контроля на 100%; увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, не ниже 80%

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				базовый 2017 год	текущий 2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти области в ходе реализации мероприятий государственной программы
1.	Обеспечение надлежащего исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	100	100	100	100	100	100	100
		доля проверок в рамках лицензионного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках осуществления лицензионного контроля	%	100	100	100	100	100	100	100
		доля государственных услуг, оказанных Государственной жилищной инспекцией области, на год	%			Не ниже 76%	Не ниже 78%	Не ниже 80%	Не ниже 80%	Не ниже 80%
2.	Обеспечение надлежащего исполнения государственным казенным учреждением Вологодской области "Служба единого заказчика" возложенных полномочий	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" , на год	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Обеспечение выполнения государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" в сфере жилищно-коммунального хозяйства области	доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" , на год	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Обеспечение надлежащего исполнения плана работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" , на год	%	100	100	100	100	100	100	100

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	%	доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы	ежегодно, показатель на дату		- степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы		Департамент строительства области
						- количество основных мероприятий, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, завершенных в сроки, установленные утвержденными комплексными планами реализации государственной программы, единиц	4	Департамент строительства области
						- количество основных мероприятий, запланированных к реализации утвержденными комплексными планами реализации государственной программы, единиц	4	Департамент строительства области
2.	Доля проверок в рамках лицензионного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках осуществления лицензионного контроля	%	доля проверок, проведенных в установленный законодательством срок	ежегодно, показатель на дату		- доля проверок в рамках лицензионного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках осуществления лицензионного контроля;		Государственная жилищная инспекция
								Государственная жилищная инспекция
						- количество проверок, проведенных в срок, единиц;	2, 3
						- общее количество проверок, единиц	2,3
3.	Доля государственных услуг, оказанных Государственной жилищной инспекцией области, на год	%	доля государственных услуг, оказанных Государственной жилищной инспекцией области, на год	ежегодно, показатель на дату		- доля государственных услуг, оказанных Государственной жилищной инспекцией области, на год;		Государственная жилищная инспекция области
						- количество фактически оказанных государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц;	2, 3
						- объем государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц	2, 3
4.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" на год	%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" на год	ежегодно, показатель на дату		- количество фактически оказанных государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц	2, 3	Департамент строительства области
						- объем государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц	2, 3	Департамент строительства области
						- количество мероприятий, предусмотренных планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" в отчетном году, единиц	2, 3	Департамент строительства области
5.	Доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжил-комхоз", на год	%	доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" , на год	ежегодно, показатель на дату		- доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" на год		Департамент строительства области
						- количество фактически оказанных государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц	2, 3	Департамент строительства области
						- объем государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц	3	Департамент строительства области
6.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации" Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" , на год	%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" на год	ежегодно, показатель на дату		- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации" Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" на год		Департамент строительства области
						- количество фактически выполненных работ за год, единиц	4 отчетность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	Департамент строительства области
						- объем работ, предусмотренных планом на год, единиц	4 отчетность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	Департамент строительства области

______________________________

(1) - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

3.1. Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения функций Департамента строительства области" .

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций Департаментом строительства области за счет средств областного бюджета.

3.2. Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение выполнения функций Комитета градостроительства и архитектуры области" .

В рамках мероприятия планируется финансирование расходов на выполнение функций и полномочий Комитета градостроительства и архитектуры области за счет средств областного бюджета.

3.3. Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение выполнения функций Государственной жилищной инспекции области" .

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение полномочий Государственной жилищной инспекции области за счет средств областного бюджета.

3.4. Основное мероприятие 3.5 "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика".

В рамках мероприятия планируется финансирование расходов на обеспечение функций учредителя за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

3.5. Основное мероприятие 3.6 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы" .

В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидии за счет средств областного бюджета подведомственному БУ ЖКХ ВО "Вологдаоблжилкомхоз" на выполнение государственных заданий в рамках уставной деятельности.

БУ ЖКХ ВО "Вологдаоблжилкомхоз" представляет ответственному исполнителю Департаменту строительства области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, выделяемых на мероприятие из соответствующих бюджетов, нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

3.6. Основное мероприятие 3.7 "Субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области".

В рамках мероприятия планируется финансирование расходов на выполнение функций некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Оценка эффективности реализации мероприятия осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы 3 и их плановых значений.

Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" представлен в приложении к подпрограмме 3.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения (1)
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения функций Департамента строительства области"	Департамент строительства области	ежегодное выполнение Департаментом строительства области комплексного плана действий по реализации государственной программы на 100%	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение выполнения функций Комитета градостроительства и архитектуры области"	Комитет градостроительства и архитектуры области	ежегодное выполнение Комитетом градостроительства и архитектуры области комплексного плана мероприятий по реализации государственной программы на 100%	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение выполнения функций Государственной жилищной инспекции области"	Государственная жилищная инспекция области	ежегодное выполнение мероприятий в рамках полномочий Государственной жилищной инспекции области на 100%	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.5 "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика"	Департамент строительства области	ежегодное выполнение плана работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" на 100%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области "Служба единого заказчика" на год	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.6 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы"	Департамент строительства области	ежегодное выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" на 100%	доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" , на год	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.7 "Субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области"	Департамент строительства области	ежегодное выполнение плана работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" на 100%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области" на год	1	1	1	1	1

______________________________

(1) Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансового обеспечения	Расходы, (тыс. руб.)
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025год	Всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации программы	итого	всего, в том числе:	217 231,3	217 231,3	217 231,3	217 231,3	217 231,3	1 086 156,5
			собственные доходы областного бюджета	217 231,3	217 231,3	217 231,3	217 231,3	217 231,3	1 086 156,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства области	всего, в том числе	186 585,7	186 585,7	186 585,7	186 585,7	186 585,7	932 928,5
			собственные доходы областного бюджета	186 585,7	186 585,7	186 585,7	186 585,7	186 585,7	932 928,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Комитет градостроительства и архитектуры области	всего, в том числе	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	43 680,0
			собственные доходы областного бюджета	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	43 680,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Государственная жилищная инспекция области	всего, в том числе	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	109 548,0
			собственные доходы областного бюджета	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	109 548,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение выполнения функций Департамента строительства области	Департамент строительства области	всего, в том числе:	56 887,9	56 887,9	56 887,9	56 887,9	56 887,9	284 439,5
			собственные доходы областного бюджета	56 887,9	56 887,9	56 887,9	56 887,9	56 887,9	284 439,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Обеспечение выполнения функций Комитета градостроительства и архитектуры области	Комитет градостроительства и архитектуры области	всего, в том числе:	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	43 680,0
			собственные доходы областного бюджета	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	8 736,0	43 680,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Обеспечение выполнения функций Государственной жилищной инспекции области	Государственная жилищная инспекция области	всего, в том числе:	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	109 548,0
			собственные доходы областного бюджета	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	21 909,6	109 548,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика"	Департамент строительства области	всего, в том числе:	17 565,6	17 565,6	17 565,6	17 565,6	17 565,6	87 828,0
			собственные доходы областного бюджета	17 565,6	17 565,6	17 565,6	17 565,6	17 565,6	87 828,0
			расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	13 524,9	13 524,9	13 524,9	13 524,9	13 524,9	67 624,5
			иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 429,7	3 429,7	3 429,7	3 429,7	3 429,7	17 148,5
			уплата налогов, сборов и иных платежей	611,0	611,0	611,0	611,0	611,0	3 055,0
Основное мероприятие 3.6	Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы	Департамент строительства области	всего, в том числе:	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9	364 639,5
			собственные доходы областного бюджета	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9	364 639,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.7	Субсидия в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	Департамент строительства области	всего, в том числе:	39 204,3	39 204,3	39 204,3	39 204,3	39 204,3	196 021,5
			собственные доходы областного бюджета	39 204,3	39 204,3	39 204,3	39 204,3	39 204,3	196 021,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области "Вологдаоблжилкомхоз" по подпрограмме 3

Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам					Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) по годам (тыс. руб.)
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3.6 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы"	х	х	х	х	х	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9	72 927,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	1. Эксплуатация, содержание и ремонт государственного жилищного фонда области
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество объектов жилищного фонда области, единиц
	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	2. Обеспечение создания (накопления, хранения, учета и восполнения) и выпуска областного резерва материальных ресурсов
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество материально-технических ресурсов и оборудования, единиц наименований
	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	3. Управление, распоряжение государственным жилищным фондом области, ведение сводного учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество граждан, принятых на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области, человек
	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	4. Осуществление ежедневного мониторинга функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства области, ведение автоматизированной системы "Реестр жилищного фонда, находящегося на территории области"
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства области, единиц
	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Эксплуатируемая площадь, всего, тысяча квадратных метров
	127,8	140,6	153,4	166,8	179,0	х	х	х	х	х

"