Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 19.09.2019 N 1105

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 11.10.2016 г. N 1491

Муниципальная программа
муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов

Наименование Программы	Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	18.07.2016 г., 11.10.2016 г.
Заказчик Программы	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
Разработчик Программы	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 305 "об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" ; Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. N 1322 "О муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов"
Цели и задачи Программы	Цели Программы: 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов; 2. Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы. Задачи Программы: - обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов; - развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов; - эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов; - обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направленных на реализацию мероприятий Программы
Сроки и этапы реализации программы	2017 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" ; подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на реализацию мероприятий Программы составляет: 37 281 146,76 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 8 217 415,97 рублей, из них: средства областного бюджета - 424 800 рублей средства местно бюджета в части софинансирования - 20 000 рублей средства местного бюджета (органы управления) - 7 772 615,97 рублей 2018 год - 8 032 311,50 рублей; 2019 год - 8 762 374,11 рублей; 2020 год - 6 134 522,59 рублей; 2021 год - 6 134 522,59 рублей. в том числе: по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" - 714 028,15 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 285 859,57 рублей; 2018 год - 257 919,55 рублей; 2019 год - 170 249,03 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей. по подпрограмме 2 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" : 36 567 118,61 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 7 931 556,40 рублей, из них: средства областного бюджета - 424 800 рублей средства местно бюджета в части софинансирования - 20 000 рублей средства местного бюджета (органы управления) - 7 486 756,40 рублей 2018 год - 7 774 391,95 рублей; 2019 год - 8 592 125,08 рублей; 2020 год - 6 134 522,59 рублей; 2021 год - 6 134 522,59 рублей.
Перечень основных мероприятий	Достижение поставленных целей и задач программы предусмотрено посредством реализации основных мероприятий: - развитие единой информационной системы управления средствами; использование имеющегося программного продукта для функционирования Единой информационной системы; - мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; - разработка и реализация муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов после разработки положения о муниципальных программах муниципального образования; - составление проекта бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом разработки муниципальных программ муниципального образования; - обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов; - обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.
Исполнители основных мероприятий	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
Целевые индикаторы программы и их значения	Целевыми индикаторами Программы являются: удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решением Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, в налоговых доходах местного бюджета 5% соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утверждаемого Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258, на уровне не более 100%; уровень дефицита городского бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов 0% удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов не менее 90% удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 100% отношение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений не более 8%; просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов 0% удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) не более 0,4%; удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы не менее 90%
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов: - уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решениями Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, в налоговых доходах местного бюджета муниципального образования; не более 5%; - соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утверждаемого Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258, на уровне не более 100%; - уровень дефицита по исполнению бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на уровне не более 10,0% от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов в расходах бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов; - доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% от общего объема расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов; - обеспечение 100% доли органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; - снижение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 8%; - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов; - снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) до уровня не более 0,4%; - обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно.
Показатели социально-экономической эффективности	Показатели социально-экономической эффективности расходования бюджетных средств: обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития муниципального образования - городской округ город Касимов, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием; обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования - городской округ город Касимов при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования - городской округ город Касимов; снижение уровня дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов и темпа роста объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов; усиление роли бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования - городской округ город Касимов в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат; развитие информационной системы управления общественными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности; обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий в целях создания условий для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по организации предоставления муниципальных услуг муниципального образования - городской округ город Касимов; повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов; проведение единой бюджетной и налоговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования - городской округ город Касимов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На протяжении последних лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Касимов.

За 2012 - 2015 годы в сфере управления общественными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов были достигнуты существенные позитивные изменения:

организован бюджетный процесс исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, начиная с 2012 года бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов утверждается в формате "скользящей трехлетки";

сформирована соответствующая нормативная правовая база и обеспечено практическое внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;

осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных учреждений муниципального образования - городской округ город Касимов к предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий с 1 января 2012 года;

завершена работа по изменению организационно-правовой формы муниципальных учреждений муниципального образования - городской округ город Касимов на казенные и бюджетные учреждения нового типа;

осуществлен переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования - городской округ город Касимов;

размещена информация о муниципальных услугах в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), соответствующий установленным требованиям;

упорядочена процедура управления муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов.

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления общественными финансами еще не завершен.

Сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами, в том числе:

отсутствие глубокого всестороннего анализа органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования - городской округ город Касимов сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

превышение сложившегося уровня недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решениями Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, уровня, рекомендуемого Министерством финансов Российской Федерации.

На современном этапе с учетом достигнутых результатов основными тенденциями повышения эффективности управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами должны стать:

1) обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов путем:

повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

формирования бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом среднесрочного прогноза основных параметров бюджетной системы муниципального образования - городской округ город Касимов, основанных на реалистичных оценках;

недопустимости увязки в ходе исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов объемов расходов бюджета с определенными доходными источниками, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;

полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях);

активного использования механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных организаций для решения задач по развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур и других, наиболее значимых для города отраслей экономики;

планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования, при этом темпы наращивания расходов должны быть увязаны со структурными изменениями в соответствующих сферах, в том числе зафиксированных в "дорожных картах";

анализа учредителями эффективности деятельности бюджетных учреждений путем комплексного исследования, включающего в себя анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и анализ эффективности использования имущества учреждения;

соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе рассмотрение вопроса о возможности оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или возможность преобразования в иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих услуги в основном на платной основе, исключительно в интересах органов государственной власти и органов местного самоуправления;

усиление роли внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита при осуществлении бюджетного процесса путем переориентации с контроля за финансовыми потоками на контроль за результатами, которые приносит их использование.

Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов должно выступать применение механизма ограничения роста расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов при безусловной реализации принятых решений (действующих обязательств), в том числе в рамках утвержденных муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов.

Переход к формированию бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов с применением муниципальных программ предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджета в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех муниципальных ресурсов на важнейших направлениях деятельности;

2) модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и работах, увеличения их доступности и качества, которая реализуется путем:

формирования муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов, исходя из четко определенных целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих бюджетных ограничений;

формирования и исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на основе внедрения современных программных продуктов в целях повышения качества управления бюджетным процессом;

охвата муниципальными программами муниципального образования - городской округ город Касимов всех сфер деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их управлении;

усиления контроля за разработкой и выполнением муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов на всем их "жизненном цикле" - при разработке, поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, оценке результативности программ и обоснованности объемов бюджетных средств, использованных на выполнение программных мероприятий;

перехода к формированию и утверждению расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов в разрезе муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов (с соответствующим развитием классификации бюджетных расходов);

использования инструмента муниципального задания на оказание муниципальных услуг и работ при бюджетном планировании в целях создания условий для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах (отраслях) и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования - городской округ город Касимов по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах (выполненных работах). Для этого органам местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования - городской округ город Касимов необходимо включать сводные показатели муниципальных заданий в состав целевых индикаторов муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования - городской округ город Касимов, формировать параметры муниципальных заданий в соответствии с целями и ожидаемыми результатами соответствующих муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования - городской округ город Касимов;

развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, повышения их доступности и качества, а также прозрачности;

формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования - городской округ город Касимов в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, приведенными в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;

продолжения использования и других программно-целевых инструментов, в частности "дорожных карт", которые должны быть скоординированы по срокам проведения модернизационных мер, объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей, включая оплату труда;

повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, муниципальных учреждений муниципального образования - городской округ город Касимов, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества и т.д.;

3) обеспечение эффективности налоговой политики в области доходов за счет:

создания стимулов для инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов муниципального образования - городской округ город Касимов, развития малого и среднего бизнеса;

обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории муниципального образования - городской округ город Касимов;

совершенствования методов системы администрирования по налоговым и неналоговым доходам;

4) эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов в соответствии со следующими принципами:

полнота и своевременность исполнения долговых обязательств муниципального образования - городской округ город Касимов;

обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов путем привлечения ресурсов на финансовых рынках на благоприятных для муниципального образования - городской округ город Касимов условиях;

постоянный мониторинг долговой нагрузки на бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

поддержание безопасного уровня и структуры муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов;

прозрачность управления муниципальным долгом;

5) развитие информационной системы управления общественными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности за счет:

обеспечения надлежащего качества управления бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, позволяющих осуществлять автоматизированную обработку, последующее использование, а также гарантировать юридическую значимость документооборота в сфере управления муниципальными финансами;

совершенствования формата размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования - городской округ город Касимов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Брошюра позволяет в доступной форме информировать население об основах бюджетного процесса, планируемых и фактически достигнутых объемах доходов и расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов. Публикуемая в открытых источниках информация предоставляет гражданам возможность составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Таким образом, стоящие перед муниципальным образованием задачи, направленные на повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, носят комплексный характер. Их решение требует координации действий всех органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, а также взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Рязанской области. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является настоящая Программа.

План мероприятий реализации Программы, содержащий комплекс мероприятий организационного характера, изложен в разделе 5 Программы.

Основными документами, регулирующими сферу реализации Программы, являются:

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 года;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" ;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Решение Касимовской городской Думы от 31.01.2013 г. N 1/1 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании - городской округ город Касимов" ;

Решение Касимовской городской Думы о бюджете муниципального образования - городской округ город Касимов на очередной финансовый год и плановый период.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов;

обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.

Задачи Программы:

Для достижения поставленных целей, к окончанию реализации программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов;

развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;

эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов;

обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направленных на реализацию мероприятий Программы.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

Начало реализации Программы - 1 января 2017 года, окончание - 31 декабря 2021 года.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов.

Общий объем средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на финансирование мероприятий Программы составляет

- 37 281 146,76 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 8 217 415,97 рублей;

Из них:

Средства областного бюджета - 424 800 рублей

Средства местного бюджета в части софинансирования - 20 000 рублей

Средства местного бюджета (органы управления)- 7 772 615,97 рублей

2018 год - 8 032 311,50 рублей;

2019 год - 8 762 374,11 рублей;

2020 год - 6 134 522,59 рублей;

2021 год - 6 134 522,59 рублей.

в том числе:

по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к Программе) - 714 028,15 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 285 859,57 рублей;

2018 год - 257 919,55 рублей;

2019 год - 170 249,03 рублей;

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей.

по подпрограмме 2 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" (приложение 2 к Программе) - 36 567 118,61 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 7 931 556,40 рублей;

Средства областного бюджета - 424 800 рублей

Средства местного бюджета в части софинансирования - 20 000 рублей

Средства местного бюджета (органы управления) - 7 486 756,40 рублей

2018 год - 7 774 391,95 рублей;

2019 год - 8 592 125,08 рублей;

2020 год - 6 134 522,59 рублей;

2021 год - 6 134 522,59рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования на очередной год.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий

NN п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.						Ожидаемый результат
					всего
					всего	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
1	Задача 1.	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов
	в том числе:
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами; использование имеющегося программного продукта для функционирования Единой информационной системы	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов,	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов,								уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот; снижение дефицита бюджета муниципального образования до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования; Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов; информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.2	Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов	73200,00	63200,00	5000,00	5000,00	0	0
2	Задача 2.	Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат.
	в том числе:
2.1	Разработка и реализация муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов после разработки положения о муниципальных программах муниципального образования	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов: Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по курируемым направлениям	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов: Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по курируемым направлениям								Доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов
2.2	Составления проекта бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом разработки муниципальных программ муниципального образования	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
3	Задача 3.	Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов
	в том числе:
3.1	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов	640828,15	222659,57	252919,55	165249,03	0	0	снижение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 8%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов; снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) до уровня не более 0,4%
	Итого по подпрограмме 1				714028,15	285859,57	257919,55	170249,03	0	0
Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
1	Задача 1	Обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направленных на реализацию мероприятий Программы
1.1	Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов (органы управления)	36122318,61	7486756,40	7774391,95	8592125.08	6134522,59	6134522,59	Соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258 на уровне, не превышающем 100%; Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов программы
1.2	Развитие единой информационной системы управления средствами	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет Рязанской области	424800	424800	0	0	0	0	Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов программы
1.2				Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов (софинансирование)	20000	20000	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме 2				36567118,61 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	7931556,40 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	7774391,95	8592125.08	6134522,59	6134522,59
	Всего по программе				37281146,77 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	8217415,97 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	8032311,50	8762374,11	6134522,59	6134522,59

6. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем и получателем средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов.

Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов:

проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд" ;

обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации Программы заказчиком Управлением экономического развития администрации муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования - городской округ город Касимов - заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования - городской округ город Касимов информацию об итогах и эффективности реализации Программы в соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования - городской округ город Касимов от 16.08.2013 г. N 1322 "о муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Касимов" .

8. Целевые индикаторы Программы

NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	Значение по годам
NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решениями Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, в налоговых доходах бюджета муниципального	%	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утверждаемого Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258	%	100	100	100	100	100	100
3	Уровень дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	0	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
4	Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
5	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов	%	Не менее 85	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
6	Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	100	100	100	100	100	100
7	Отношение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений	%	9%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%
8	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
9	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	1%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%
10	Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы	%	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

На момент завершения реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов по сравнению с базовым 2016 годом:

уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решениями Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, в налоговых доходах бюджета муниципального образования до уровня не более 5%;

соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утверждаемого Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258, на уровне не более 100%;

поддержание уровня дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на уровне не более 10% от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов в расходах бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов;

доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% от общего объема расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов;

обеспечение 100% доли органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

снижение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 8%;

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов;

снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета ) до уровня не более 0,4%;

обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно.

Также будут достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности Программы:

обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития муниципального образования - городской округ город Касимов, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования - городской округ город Касимов при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования - городской округ город Касимов ;

снижение уровня дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов и темпа роста объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов;

усиление роли бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования - городской округ город Касимов в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат;

развитие информационной системы управления общественными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности;

обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий в целях создания условий для достижения целей государственной политики в соответствующих сферах и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по организации предоставления муниципальных услуг муниципального образования - городской округ город Касимов;

повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов;

проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования - городской округ город Касимов.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Касимов
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и создание
условий для эффективного и
ответственного управления
муниципальными финансами"

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель - повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования - городской округ город Касимов.

Задачи:

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов;

эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов. Объем финансирования подпрограммы составляет - 714 028,15 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 285 859,57 рублей;

2018 год - 257 919,55 рублей;

2019 год - 170 249,03 рублей;

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению. Исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ;

обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств;

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации Программы заказчиком управление экономического развития администрации муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов - заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1
к подпрограмме

"Повышение эффективности бюджетных расходов"
Система подпрограммных мероприятий

NN п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.						Ожидаемый результат
					всего
					всего	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1.	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов
	в том числе:
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами; использование имеющегося программного продукта для функционирования Единой информационной системы	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов,	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов,								уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот; снижение дефицита бюджета муниципального образования до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования; Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов; информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.2	Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов	73200	63200	5000,00	5000	0	0
2	Задача 2.	Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат.
	в том числе:
2.1	Разработка и реализация муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Касимов после разработки положения о муниципальных программах муниципального образования	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов: Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по курируемым направлениям	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов: Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования - городской округ город Касимов по курируемым направлениям								Доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов
2.2	Составления проекта бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом разработки муниципальных программ муниципального образования	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
3	Задача 3.	Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - городской округ город Касимов
	в том числе:
3.1	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов	640828,15	222659,57	252919,55	165249,03	0	0	снижение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 8%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов; снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) до уровня не более 0,4%
	Итого				714028,15	285859,57	257919,55	170249,03	0	0

Приложение 2
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	Значение по годам
NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Решениями Касимовской городской Думы муниципального образования - городской округ город Касимов, в налоговых доходах бюджета муниципального	%	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утверждаемого Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258	%	100	100	100	100	100	100
3	Уровень дефицита бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	0	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
4	Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
5	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов	%	Не менее 85	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
6	Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - городской округ город Касимов, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	100	100	100	100	100	100
7	Отношение объема муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов без учета объема безвозмездных поступлений	%	9%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%
8	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Касимов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
9	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов на обслуживание муниципального долга муниципального образования - городской округ город Касимов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	1%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%	Не более 0,4%

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Касимов
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и создание
условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами"

Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Цель - обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.

Задача - обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направленных на реализацию мероприятий Программы.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов. Объем финансирования подпрограммы составляет - 36 567 118,61 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 7 931 556,40 рублей;

Из них:

Средства областного бюджета - 424 800 рублей

Средства местного бюджета в части софинансирования - 20 000 рублей

Средства местного бюджета (органы управления) - 7 486 756,40 рублей

2018 год - 7 774 391,95 рублей;

2019 год - 8 592 125,08 рублей;

2020 год - 6 134 522,59 рублей;

2021 год - 6 134 522,59 рублей.

4. Механизм реализации подпрограммы

обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств;

5. Система программных мероприятий

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1
к подпрограмме
"Обеспечение создания условий
для реализации мероприятий
муниципальной программы
муниципального образования -
городской округ город Касимов
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и
создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами"

Система программных мероприятий подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"

NN п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансировании, руб.						Ожидаемый результат
					всего
					всего	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1	Обеспечение эффективной деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов, направленных на реализацию мероприятий Программы
1.1	Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов (органы управления)	36122318,61	7486756,40	7774391,95	8592125,08	6134522,59	6134522,59	Соблюдение норматива численности муниципальных служащих, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 258 на уровне, не превышающем 100%; Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов программы
1.2	Развитие единой информационной системы управления средствами	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	Бюджет Рязанской области	424800	424800	0	0	0	0	Обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов программы
1.2				Бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов (софинансирование)	20000	20000	0	0	0	0
	Итого				36567118,61 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	7931556,40 (в т.ч. средства областного бюджета 424800)	7774391,95	8592125,08	6134522,59	6134522,59

Приложение 2
к подпрограмме
"Обеспечение создания условий
для реализации мероприятий
муниципальной программы
муниципального образования -
городской округ город Касимов
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и
создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	Значение по годам
NN п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Базовый год 2016 году	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы	%	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 19 сентября 2019...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас