Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы
(утв. постановлением мэрии г. Новосибирска от 5 декабря 2013 г. N 11417)

1. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Разработчик Программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Цель, задачи, целевые индикаторы Программы	Цель: улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. Задачи: газификация жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска в целях перевода на снабжение природным газом. Целевые индикаторы: протяженность построенных газопроводов высокого давления, км; протяженность построенных газопроводов низкого давления, км; количество жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью газификации, единиц; количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, единиц; количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска граждан, нуждающихся в газификации жилого дома индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, единиц; количество квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на природный газ, единиц; количество переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, единиц
Исполнители мероприятий Программы	Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; открытое акционерное общество "Городские газовые сети"; открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"; общество с ограниченной ответственностью "Новосибирскоблгаз"; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении
Ответственный исполнитель Программы	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Срок реализации Программы	2014 - 2016 годы
Объем финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется в объеме: 760809,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 312471,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 140504,6 тыс. рублей; 2015 год - 154151,7 тыс. рублей; 2016 год - 17814,7 тыс. рублей; за счет привлеченных средств - 20691,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2691,7 тыс. рублей; 2015 год - 7473,4 тыс. рублей; 2016 год - 10525,9 тыс. рублей; за счет средств по инвестиционной программе открытого акционерного общества "Городские газовые сети", полученных в виде платы за подключение к газораспределительным сетям, - 409063,10 тыс. рублей, из них: 2014 год - 204531,1 тыс. рублей; 2015 год - 204532,0 тыс. рублей; за счет средств по инвестиционной программе открытого акционерного общества "Сибирьгазсервис", полученных в виде платы за подключение к газораспределительным сетям, - 18584,4 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9292,2 тыс. рублей; 2015 год - 9292,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Протяженность построенных газопроводов высокого давления - 58,9 км; протяженность построенных газопроводов низкого давления - 107,7 км; количество жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью газификации, - 9266 единиц; количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска - 6240 единиц; количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска граждан, нуждающихся в газификации жилого дома индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, - 1220 единиц; количество квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на природный газ, - 6000 единиц; количество переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска - 12810 единиц

2. Общие положения

Объектом регулирования Программы является система газоснабжения города Новосибирска, обеспечивающая природным газом население города Новосибирска.

Сфера действия Программы - социально-экономическая.

Программа разработана в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

долгосрочной целевой программой "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 410-п;

Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286;

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125.

Гражданами, нуждающимися в газификации жилого дома индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, являются собственники (наниматели по договору социального найма) жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска при наличии технической возможности их газификации, относящиеся к одной из следующих групп лиц:

граждане со среднедушевым доходом ниже двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Новосибирской области на момент обращения;

ветераны Великой Отечественной войны;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение);

одиноко проживающие ветераны труда;

одиноко проживающие инвалиды 1, 2 групп;

семьи с детьми-инвалидами;

неполные семьи с несовершеннолетними детьми.

3. Характеристика сферы действия Программы

Мероприятия по газификации жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска осуществляются с 1994 года на основании ежегодных планов, а с 2008 года - в рамках городской целевой программы "Газификация города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 N 865, ведомственной целевой программы "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 N 393, и ведомственной целевой программы "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2012 N 5708.

Уровень газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска приведен в таблице 1.

Таблица 1

N п.	Показатель уровня газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска	Количество жилых домов, единиц
1	2	3
1	Количество жилых домов по состоянию на 01.01.2013	46550
1.1	Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабжения в связи с ветхостью и аварийностью	3153
1.2	Количество жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения	2763
1.3	Количество жилых домов, подлежащих газификации	40634
1.3.1	Количество жилых домов, газифицированных до 01.01.2013	24904
1.3.2	Количество жилых домов, газифицируемых в 2013 году	2080
1.3.3	Количество негазифицированных жилых домов по состоянию на 01.01.2014	13650
1.3.3.1	Количество негазифицированных жилых домов, обеспеченных технической возможностью газификации, с учетом показателей 2013 года	4384
1.3.3.2	Количество жилых домов, которым запланировано обеспечить техническую возможность газификации с 01.01.2014 по 31.12.2016	9266

Уровень перевода квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на природный газ приведен в таблице 2.

Таблица 2

N п.	Показатель уровня перевода квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на природный газ	Количество квартир, единиц
1	2	3
1	Количество квартир, предусмотренных к переводу на природный газ, по состоянию на 01.01.2012	20527
1.1	Количество квартир, переводимых на снабжение природным газом в 2012 - 2013 годах	1717
1.2	Количество квартир, предусмотренных к переводу на природный газ, по состоянию на 01.01.2014	12810
1.3	Количество квартир, которым запланировано обеспечить техническую возможность перевода на природный газ, которым запланировано обеспечить техническую возможность газификации с 01.01.2014 по 31.12.2016	6000

Сравнительный анализ использования сжиженного и природного газа в условиях города Новосибирска приведен в таблице 3.

Таблица 3

N п.	Сжиженный газ	Природный газ
1	2	3
1	Норматив оплаты пищеприготовления на 1 человека - 145,56 рубля в месяц	Норматив оплаты пищеприготовления на 1 человека - 35,7 рубля в месяц
2	Количество подземных резервуаров в одной установке насчитывает до 10 единиц, что занимает значительную часть придомовой территории (40 - 100 кв. м)	Газорегуляторный пункт занимает незначительную часть придомовой территории (9 - 12 кв. м)
3	Парогазовая среда тяжелее воздуха и при утечках скапливается в колодцах, низинах, на полу в доме. Существует опасность накопления с последующим взрывом	Парогазовая среда легче воздуха, быстро выветривается и не скапливается. Отсутствует опасность накопления с последующим взрывом
4	Взрывоопасная смесь образуется при концентрации газа в воздухе 1,5 - 9%	Взрывоопасная смесь образуется при концентрации газа в воздухе 5 - 15%
5	Доставка автотранспортом	Доставка по трубопроводам. Обеспечивается бесперебойное газоснабжение

Основными проблемами в сфере газификации города Новосибирска являются:

недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города;

отсутствие актуализированной единой схемы газоснабжения города Новосибирска;

низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде города Новосибирска;

истечение нормативного срока эксплуатации групповых установок сжиженного газа, которые эксплуатируются уже более 35 лет.

В 2009 году резервуары всех установок прошли диагностику и получили допуск к эксплуатации еще на 7 лет. В 2016 году истечет срок эксплуатации практически всех городских групповых установок сжиженного газа, после чего резервуары выбраковываются.

Для решения обозначенных проблем в целях эффективного использования финансовых ресурсов необходимые меры должны носить направленный целевой характер.

По предварительным расчетам для обеспечения газом 9266 жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, стабилизации давления в действующих газовых сетях и перевода многоквартирных домов, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом необходимо построить 58,9 км газопроводов высокого давления (далее - ГВД), 107,7 км газопроводов низкого давления (далее - ГНД), провести реконструкцию внутриквартирного газового оборудования в 12810 квартирах и обеспечить техническую возможность перевода на природный газ 6000 квартир в многоквартирных домах города.

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

N п.	Цели и задачи	Показатель	Единица измерения	2013 год (оценка)	Период реализации Программы по годам
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд
1.1	Газификация жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска в целях перевода на снабжение природным газом	Протяженность построенных газопроводов высокого давления	км	13,75	22,70	26,60	9,60
		Протяженность построенных газопроводов низкого давления	км	42,40	53,80	53,90	-
		Количество жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью газификации	единиц	1317	3090	3090	3086
		Количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска	единиц	2080	2080	2080	2080
		Количество газифицированных жилых домов индивидуального жилищного фонда города Новосибирска граждан, нуждающихся в газификации жилого дома индивидуального жилищного фонда города Новосибирска	единиц	240	610	610	-
		Количество квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на природный газ	единиц	959	400	2300	3300
		Количество переведенных на использование природного газа квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска	единиц	1717	2047	4494	6269

5. Перечень мероприятий Программы

N п.	Цель, задачи, мероприятия	Показатель	Единица измерения	Период реализации Программы по годам			Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, год
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Улучшение социально-экономических условий проживания жителей города Новосибирска и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд
	1.1. Газификация жилых домов и квартир в МКД ИЖФ в целях перевода на снабжение природным газом
1.1.1	Проектирование ГВД для газоснабжения жилых домов и МКД ИЖФ	Проектная протяженность газопроводов	км	28,9	30,0	-	58,9	ДЭЖКХ, МУП "Энергия", ПО	2014 - 2015
		Стоимость единицы	тыс. рублей/ км	Стоимость определяется сметой на проектирование
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	32657,0	33900,0	16044,7	82601,7
		бюджет города	тыс. рублей	32657,0	33900,0	16044,7	82601,7
1.1.2	Строительство ГВД для газоснабжения жилых домов и МКД ИЖФ	Протяженность построенных ГВД	км	14,4	18,4	9,6	42,4	ДЭЖКХ, МУП "Энергия", ПО	2014 - 2016
		Стоимость единицы	тыс. рублей/ км	Стоимость определяется проектно-сметной документацией
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	32553,6	44957,4	1610,0	79121,0
		бюджет города	тыс. рублей	32553,6	44957,4	1610,0	79121,0
		Протяженность построенных ГВД	км	7,1	7,0	-	14,1	ОАО "ГГС"	2014 - 2015
		Сумма затрат по ИП	тыс. рублей	47286,0	47286,5	0,0	94572,5
		Протяженность построенных ГВД	км	1,2	1,2	-	2,4	ОАО "СГС"	2014 - 2015
		Сумма затрат по ИП	тыс. рублей	9292,2	9292,2	-	18584,4
1.1.3	Строительство ГНД для газоснабжения жилых домов ИЖФ	Протяженность построенных ГНД	км	53,8	53,9	-	107,7	ОАО "ГГС"	2014 - 2015
		Сумма затрат по ИП	тыс. рублей	157245,1	157245,5	-	314490,6
1.1.4	Проведение экспертиз, корректировка проектов, изготовление топооснов	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	70,0	70,0	70,0	210,0	ДЭЖКХ, МУП "Энергия"	2014 - 2016
		бюджет города	тыс. рублей	70,0	70,0	70,0	210,0
1.1.5	Оплата услуг по выполнению функций заказчика-застройщика при проведении работ по строительству ГВД	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	90,0	90,0	90,0	270,0	ДЭЖКХ, МУП "Энергия"	2014 - 2016
		Бюджет города	тыс. рублей	90,0	90,0	90,0	270,0
1.1.6	Реконструкция систем газоснабжения квартир в МКД ИЖФ	Количество квартир в МКД ИЖФ, обеспеченных технической возможностью перевода на природный газ	единиц	400	2300	3300	6000	ДЭЖКХ, МУП "Энергия", УК, ПО	2014 - 2016
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	440,0	2530,0	3630,0	6600,0
		Привлеченные средства	тыс. рублей	440,0	2530,0	3630,0	6600,0
		Количество переведенных на использование природного газа квартир в МКД ИЖФ	единиц	2047	4494	6269	12810
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2251,7	4943,4	6895,9	14091,0
		Привлеченные средства	тыс. рублей	2251,7	4943,4	6895,9	14091,0
1.1.7	Ликвидация ГУСГ в городе Новосибирске как опасных производственных объектов	Количество ликвидированных ГУСГ	установок	-	25	36	61	ДЭЖКХ, администрации, МУП "Энергия", ПО, ООО "Новосибирскоблгаз"	2015 - 2016
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	*	*	*
		бюджет города	тыс. рублей	-	*	*	*
1.1.8	Предоставление субсидий организациям, выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов граждан, нуждающихся в газификации жилого дома ИЖФ	Количество газифицированных индивидуальных жилых домов граждан, нуждающихся в газификации жилого дома ИЖФ	единиц	610	610	-	1220	ДЭЖКХ, администрации	2014 - 2015
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	62399,0	62399,0	-	124798,0
		бюджет города	тыс. рублей	62399,0	62399,0	-	124798,0
1.1.9	Разработка схемы газоснабжения города Новосибирска	Схема газоснабжения города Новосибирска	единиц	1		-	1	ДЭЖКХ, ПО	2014 - 2015
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12735,0	12735,0	-	25470,0
		бюджет города	тыс. рублей	12735,0	12735,0	-	25470,0
	Итого затрат по Программе, в том числе:		тыс. рублей	357019,6	375449,0	28340,6	760809,5
	бюджет города		тыс. рублей	140504,6	154151,7	17814,7	312471,0
	привлеченные средства		тыс. рублей	2691,7	7473,4	10525,9	20691,0
	сумма затрат по ИП ОАО "ГГС"		тыс. рублей	204531,1	204532,0	-	409063,1	ОАО "ГГС"
	нагрузка		куб. м/час	21875		-
	сумма затрат по ИП ОАО "СГС"		тыс. рублей	9292,2	9292,2	-	18584,4	ОАО "СГС"
	нагрузка		куб. м/час	1238		-

Примечания:

1. * - затраты на выполнение программного мероприятия в подпункте 1.1.7 включены в сумму затрат на выполнение программного мероприятия в подпункте 1.1.1. 2. Используемые сокращения: администрации - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; бюджет города - бюджет города Новосибирска; ГВД - газопровод высокого давления; ГНД - газопровод низкого давления; ГУСГ - групповые установки сжиженного газа; ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; ИЖФ - индивидуальный жилищный фонд города Новосибирска; ИП - инвестиционная программа, финансирование мероприятий которой осуществляется за счет платы за подключение к газораспределительным сетям; МКД - многоквартирные дома; МУП "Энергия" - муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска; ОАО "ГГС" - открытое акционерное общество "Городские газовые сети"; ОАО "СГС" - открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"; ООО "Новосибирскоблгаз" - общество с ограниченной ответственностью "Новосибирскоблгаз"; ПО - подрядные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; УК - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

контролирует и координирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.