Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.10.2019 N 746

"Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

					Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация отдыха детей и молодежи
2	Показатель объема услуги (работы):	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
3	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	39 690	39 690	39 690	45 248,98	38 299,96	38 299,96
4	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	39 690	39 690	39 690	13 465,93	13 465,93	13 465,93
5	Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей				31 783,05	24 834,03	24 834,03
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
7	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
8	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	8 509	8 504	8 501	579 609,14	537 507,13	540 892,38
9	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8 509	8 504	8 501	572 730,12	537 507,13	540 892,38
10	Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				6 879,02	0,00	0,00
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
12	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
13	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	1 361	1 371	1 378	92 490,76	87 747,39	88 094,20
14	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 361	1 371	1 378	91 025,01	87 747,39	88 094,20
15	Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				1 465,75	0,00	0,00
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
17	Показатель объема услуги (работы):	количество занятий (штук)
18	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	58 903	58 903	58 903	92 368,08	90 343,64	90 343,64
19	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	58 903	58 903	58 903	92 368,08	90 343,64	90 343,64
20	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	59	0	0	2 015,22	0,00	0,00
21	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	59	0	0	2 015,22	0,00	0,00
22	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	15 314	15 373	15 367	14 276,73	18 323,81	18 323,81
23	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15 314	15 373	15 367	14 276,73	18 323,81	18 323,81
24	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации)
25	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
26	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	300	300	300	20 076,05	20 238,82	20 238,82
27	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	300	300	300	18 443,10	18 605,87	18 605,87
28	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				1 632,95	1 632,95	1 632,95
29	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	участие в организации официальных спортивных мероприятий
30	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
31	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	5	3	3	12 464,98	5 012,24	5 012,24
32	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	5	3	3	12 464,98	5 012,24	5 012,24
33	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
34	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
35	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4	4	948,61	897,89	897,89
36	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4	4	385,40	385,40	385,40
37	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				563,21	512,49	512,49
38	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
39	Показатель объема услуги (работы):	количество лиц (человек)
40	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	24	24	24	1 296,45	1 267,21	1 267,21
41	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	24	24	24	1 296,45	1 267,21	1 267,21
42	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	2 770	2 785	2 785	70 249,08	66 318,55	66 335,12
43	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 770	2 785	2 785	69 037,31	66 318,55	66 335,12
44	Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				1 211,77	0,00	0,00
45	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обеспечение доступа к объектам спорта
46	Показатель объема услуги (работы):	количество договоров (штук)
47	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	15	15	15	71 103,67	64 961,34	64 961,34
48	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15	15	15	67 486,50	64 961,34	64 961,34
49	Мероприятие 1.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				3 617,17	0,00	0,00
50	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	8	0	0	5 770,10	0,00	0,00
51	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8	0	0	4 951,90	0,00	0,00
52	Мероприятие 2.3. Благоустройство рекреационных зон, в том числе создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристско-рекреационным ресурсам города				220,00	220,00	220,00
53	Мероприятие 2.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				598,19	0,00	0,00
54	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				300,00	300,00	300,00
55	Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				300,00	300,00	300,00
56	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	52	51	51	87 396,97	80 991,69	77 242,76
57	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	52	51	51	86 078,63	80 991,69	77 242,76
58	Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				1 318,34	0,00	0,00
59	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				63,00	0,00	0,00
60	Мероприятие 3.2. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				63,00	0,00	0,00
61	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
62	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
63	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	115	115	115	1 562,19	1 580,57	1 580,57
64	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	115	115	115	705,10	705,10	705,10
65	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				857,09	875,47	875,47
66	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
67	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
68	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	204	203	203	36 352,42	16 877,35	16 877,35
69	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	204	203	203	35 106,32	16 117,68	16 117,68
70	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				1 246,10	759,67	759,67
71	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культурой и адаптивного спорта в городе Красноярске"				2 917,44	2 917,44	2 917,44
72	Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				2 917,44	2 917,44	2 917,44
73	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	оказание туристско-информационных услуг
74	Показатель объема услуги (работы):	количество посещений (единиц)
75	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	33 420	63 420	118 240	6 244,610	4 386,28	4 386,28
76	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	33 420	63 420	118 240	5 974,21	4 115,88	4 115,88
77	Мероприятие 2.2. Развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма				270,40	270,40	270,40
78	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация благоустройства, озеленение и уборка территории
79	Показатель объема услуги (работы):	количество объектов (штук)
80	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	11	11	11	177 587,04	109 268,14	109 268,14
81	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	11	11	11	177 587,04	109 268,14	109 268,14
							"