Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению
администрации
городского округа
город Воронеж
от 08.10.2019 N 800-р

Приложение N 5
к Регламенту управления проектами
в администрации городского округа
город Воронеж

                                                                    ФОРМА

                                             Утвержден

                                             решением Проектного комитета

                                             от ___ _____________20__ г.

                    ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

            "__________________________________________"

                         (наименование проекта)

             Отчетный период: с __________по______________

Цель проекта
Сроки реализации проекта
Бюджет проекта	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	Внебюджетные источники	Итого по проекту
Куратор проекта (Ф.И.О., должность)
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность)
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)

          1. Общий статус отклонений при реализации проекта

                        (индикативная таблица)

Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)
Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий

                  2. Сведения об исполнении бюджета

N п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн. руб.	Бюджет фактический, млн. руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию	Комментарий
	Всего, в том числе
Год
1	Федеральный бюджет
2	Региональный бюджет
3	Муниципальный бюджет
N п/п	Источники бюджета	Бюджет плановый, млн руб.	Бюджет фактический, млн руб.	Исполнение бюджета, %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/ страхованию	Комментарий
4	Внебюджетные источники
Год
...	...

          3. Сведения о фактических значениях показателей проекта

N п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое
1	(Наименование показателя)
	Базовое значение			-	-
	(год n)
	(год n+1)
	(год n+2)
2	(Наименование показателя)
	Базовое значение			-	-
	(год n)
N п/п	Показатель проекта, единица измерения	Значение показателя		Степень достижения планового значения (СД), %	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации	Комментарий
		Плановое	Фактическое
	(год n+1)
	(год n+2)
...	...

   4. План-фактный анализ исполнения контрольных точек / мероприятий

                        (за отчетный период)

N п/п	Статус*	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Комментарии	Объективное свидетельство (документ), подтверждающий завершение контрольной точки
			План	Факт
1	"желтый"
2	"зеленый"

       5. Статус реализации проекта по ответственным исполнителям

N п/п	Ответственный исполнитель	Показатель своевременности реализации (КПЭс)		Показатель достижения целей (КПЭц)		Показатель достижения результатов (КПЭр)
		Статус	Комментарий	Статус	Комментарий	Статус	Комментарий
1
2
3

          6. Прогноз исполнения контрольных точек / мероприятий

          на следующий отчетный период (с __________ по ________)

N п/п	Статус*(1)	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Комментарии
			План	Прогноз
1	"зеленый"
2	"желтый"

                  7. Наличие иных вопросов и рисков

N п/п	Описание вопроса / риска	Предложения / рекомендуемые мероприятия
1
2

Отчет подготовил:
Администратор проекта / Ответственный исполнитель
	______________________	___.___._____ г.
	(Ф.И.О.)	(дата)
Согласовано:
Руководитель проекта	______________________	___.___._____ г.
	(Ф.И.О.)	(дата)
Согласовано:
Функциональный заказчик	______________________	___.___._____ г.
	(Ф.И.О.)	(дата)
Согласовано:
Управление финансово-бюджетной политики
	______________________	___.___._____ г.
	(Ф.И.О.)	(дата)

______________________________

*(1) Цветовая индикация статуса:

Параметр статуса	Цвет индикации в колонке
реализуется без отклонений	"зеленый"
реализуется с отклонением до 10-15%	"желтый"
реализуется с отклонением более 10-15%	"красный"

В  случае     если    по  проекту  есть  отклонения, общий статус проекта

окрашивается в цвет индикации по худшему отклонению.