Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 8 октября 2019 г. N 1788

"Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие сферы культуры и организация
досуга населения городского округа Саранск"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной целевой программы

N п/п	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источники финансирования	Расходы, тыс. руб.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МП "Развитие сферы культуры и организация досуга населения"	Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (УК)	Всего	1 299 388,9	153 366,9	191 781,1	183 810,2	184 020,2	204 236,1	191 087,2	191 087,2
			ФБ	14 665,8	101,1	140,7	547,8	13 876,2	-	-	-
			РБ	3 469,4	754,8	1 308,5	436,9*	969,2	-	-	-
			МБ	1 281 253,7	152 511,0	190 331,9	182 825,5	169 174,8	204 236,1	191 087,2	191 087,2
1.	Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество"	УК	МБ	3 871,2	7,0	64,2	200,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.1.	Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей	ДМШ, ДХШ, ДШИ	МБ	1 791,2	7,0	64,2	200,0	380,0	380,0	380,0	380,0
1.2.	Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах		МБ	760,0	-	-	-	190,0	190,0	190,0	190,0
1.3.	Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям		МБ	1 320,0	-	-	-	330,0	330,0	330,0	330,0
2.	Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр"	УК, ЦГБС	Всего	12 929,0	2 155,9	2 862,8	2 191,7	3 468,6	750,0	750,0	750,0
			ФБ	3 269,0	101,1	140,7	547,8	2 479,4	-	-	-
			РБ	2 127,9	554,8	1 208,5	136,9	227,7	-	-	.
			МБ	7 532,1	1 500,0	1 513,6	1 507,0	761,5	750,0	750,0	750,0
2.1.	Подписка на периодические издания	УК, ЦГБС	МБ	7 513,6	1 500,0	1 513,6	1 500,0	50,0	750,0	750,0	750,0
2.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований		Всего	508,7	101,1	140,7	135,9	131,0	-	-	.
			ФБ	453,1	101,1	140,7	107,6	103,7	-	-	-
			РБ	52,9	-	-	26,9	26,0	-	-	-
			МБ	2,7	-	-	1,4	1,3	-	-	-
2.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения использования информационных технологий и оцифровки		Всего	3 337,7	554,8	1 208,5	555,8	1 018,6	-	-	-
			ФБ	1 246,9	-	-	440,2	806,7	-	-	-
			РБ	2 075,0	554,8	1 208,5	110,0	201,7	-	-	-
			МБ	15,8	-	-	5,6	10,2	-	-	-
2.4.	Создание модельных муниципальных библиотек	УК, ЦГБС	Всего	1 569,0	-	-	-	1 569,0	-	-	-
			ФБ	1 569,0	-	-	-	1 569,0	-	-	-
			РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Организация досуга населения"	УК	Всего	217 534,3	31 820,7	36 789,4	26 543,1	18 443,7	30 078,4	36 929,5	36 929,5
			ФБ	209,6	-	-	-	209,6	-	-	-
			РБ	52,4	-	-	-	52,4	-	-	-
			МБ	217 272,3	31 820,7	36 789,4	26 543,1	18 181,7	30 078,4	36 929,5	36 929,5
3.1.	Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	4 000,0	-	-	-	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0
3.2.	Проведение праздников и социально значимых мероприятий	ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	Всего	213 534,3	31 820,7	36 789,4	26 543,1	17 943,7	29 578,4	35 429,5	35 429,5
			ФБ	209,6	-	-	-	209,6	-	-
			РБ	52,4	-	-	-	52,4	-	-
			МБ	213 272,3	31 820,7	36 789,4	26 543,1	17 681,7	29 578,4	35 429,5	35 429,5
3.2.1	Проведение городских фестивалей, конкурсов, реализация творческого проекта "Память маленького сердца" (постановка спектакля "Я не хочу бояться... Мне хочется жить")		Всего	6 130,8	355,0	-	-	275,8	500,0	2 500,0	2 500,0
			ФБ	209,6	-	-	-	209,6	-	-
			РБ	52,4	-	-	-	52,4	-	-
			МБ	5 868,8	355,0	-	-	13,8	500,0	2 500,0	2 500,0
3.2.2	Проведение праздников		МБ	13 950,2	1 874,7	1 511,6	1 260,0	1 803,9	1 500,0	3 000,0	3 000,0
3.2.3	Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий		МБ	74 938,4	13 506,0	16 674,9	6 058,1	8 262,0	8 578,4	10 929,5	10 929,5
3.2.4	Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		МБ	59 797,5	6 730,0	7 861,9	12 625,0	4 080,6	9 500,0	9 500,0	9 500,0
3.2.5	Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска		МБ	58 717,4	9 355,0	10 741,0	6 600,0	3 521,4	9 500,0	9 500,0	9 500,0
4.	Подпрограмма "Электронный музей"	УК	МБ	1 800,0	-	200,0	350,0	200,0	350,0	350,0	350,0
4.1.	Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет	Музей	МБ	1 800,0	-	200,0	350,0	200,0	350,0	350,0	350,0
5.	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск"	УК	Всего	62 786,3	4 422,1	10 822,7	6 545,8	17 852,5	7 714,4	7 714,4	7 714,4
			ФБ	11 187,2	-	-	-	11 187,2	-	-	-
			РБ	1 289,1	200,0	100,0	300,0*	689,1	-	-	-
			МБ	50 310,0	4 222,1	10 722,7	6 245,8	5 976,2	7 714,4	7 714,4	7 714,4
5.1.	Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных досок, мультимедиапроекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей	УК, ДШЦ ДМШ, ДХШ	МБ	815,1	-	-	15,1	200,0	200,0	200,0	200,0
5.2.	Приобретение звукового оборудования, светового оборудования для сцены, музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов и мультимедийного оборудования. Пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение постановочных материалов для изготовления кукол. Приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок), театральной мебели и кресел для зрительного зала. Создание модельных муниципальных библиотек	УК, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ГГБС, Музей, Парк	Всего	13 998,9	334,1	125,9	315,7	12 349,0	291,4	291,4	291,4
			ФБ	11 187,2	-	-	-	11 187,2	-	-	-
			РБ	1 289,1	200,0	100,0	300,0*	689,1	-	-	-
			МБ	1 522,6	134,1	25,9	15,7	472,7	291,4	291,4	291,4
5.3.	Строительно-монтажные и проектные работы, к том числе:	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	47 972,3	4 088,0	10 696,8	6 215,0	5 303,5	7 223,0	7 223,0	7 223,0
5.3.1	Капитальный ремонт		МБ	31 724,8	2 368,0	4 045,6	3 595,8	3 715,4	6 000,0	6 000,0	6 000,0
5.3.1.1	МБУК "Дом культуры "Луч", ул. Веселовского, 49а		МБ	7 948,5	1 879,0	2 200,0	-	869,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0
5.3.1.2	МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.", ул. Советская, 34а		МБ	8 927,4	250,0	579,6	1 297,8	800,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
5.3.1.3	МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск", ул. Титова, 23		МБ	2 064,3	239,0	1 025,3	-	800,0	-	-	-
5.3.1.4	МБУК "Дом культуры "Заречье", б-р Эрьзи, 19		МБ	6 338,7	-	240,7	98,0	-	-	3 000,0	3 000,0
5.3.1.5	Дом культуры р. п. Луховка, ул. Октябрьская, 29		МБ	3 500,0	-	-	-	500,0	3 000,0	-	-
5.3.1.6	МБУК "Централизованная городская библиотечная система для взрослых", ул. Энгельса, 9А		МБ	745,9	-	-	-	745,9	-	-	-
5.3.1.7	МАУК "Городские парки", ул. Красноармейская, 12		МБ	2 200,0	-	-	2 200,0	-	-	-	-
5.3.2.	Текущий ремонт	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС Музей, Парк	МБ	16 247,5	1 720,0	6 651,2	2 619,2	1 588,1	1 223,0	1 223,0	1 223,0
5.3.2.1.	Ремонт учреждений	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей, Парк	МБ	11 247,5	1 720,0	1 651,2	2 619,2	1 588,1	1 223,0	1 223,0	1 223,0
5.3.2.2.	Ремонт аттракционов	УК, Парк	МБ	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	-
6.	Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия"	УК	МБ	1 185,5	500,0	211,0	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9
6.1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма	УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ГДЦТ и К "Крошка", ЦГБС, Музей	МБ	1 185,5	500,0	211,0	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9
7.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной целевой программы городского округа Саранск"	УК	МБ	999 282,6	114 461,2	140 831,0	147 884,7	143 060,5	164 348,4	144 348,4	144 348,4
7.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	ДК	МБ	489 606,1	51 479,7	65 959,4	71 745,8	70 105,3	90 105,3	70 105,3	70 105,3
7.2.	Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	Музей	МБ	137 026,1	17 037,0	19 556,9	20 153,8	20 069,6	20 069,6	20 069,6	20 069,6
7.3.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	ЦГБС	МБ	254 168,8	32 811,0	37 793,4	37 468,3	35 558,1	36 846,0	36 846,0	36 846,0
7.4.	Организация и проведение спектаклей и мероприятий Детского центра театра и кино "Крошка"	ГДЦТ и К "Крошка"	МБ	118 204,9	12 856,8	17 521,3	18 516,8	17 327,5	17 327,5	17 327,5	17 327,5
7.5.	Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	Парк	МБ	276,7	276,7	-	-	-	-	-	-

,

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);

РБ - республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия);

ФБ - федеральный бюджет".

*В том числе оплата обязательств прошлых лет 300 тыс. рублей.