Приложение N 2. Мероприятия ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Охрана и развитие государственных
природных заказников регионального
значения Новосибирской
области на 2013 - 2015 годы"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Охрана и развитие государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия			Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя						Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
					в том числе по годам реализации
					2013 год		2014 год	2015 год	Итого
1			2	3	4		5	6	7		8	9
Цель: сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области
Задача 1. Укрепление материально-технической базы государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области
1.1. Оборудование границ заказников информационными знаками		1.1.1. Уточнение границ заказников на местности	Количество заказников	ед.	12	6		6		24	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Привязка к видимым ориентирам, определение мест установки информационных знаков и их количества Поддержание необходимого количества информационных знаков для исключения случайных заездов граждан К концу 2015 года планируется достичь 100% доли заказников с уточненными границами и оборудованными информационными знаками согласно положениям о создании государственных природных заказников регионального значения
			Стоимость единицы	тыс. руб.	30,0	30,0		30,0		30,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	360,0	180,0		180,0		720,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	360,0	180,0		180,0		720,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
		1.1.2. Установка информационных знаков до необходимого количества	Количество знаков	шт.	180	60		60		300
			Стоимость единицы	тыс. руб.	1,07	1,07		1,07		1,07
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	192,6	64,2		64,2		321,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	192,6	64,2		64,2		321,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
		1.1.3. Ремонт испорченных знаков и установка	Количество знаков	шт.	240	100		100		440
			Стоимость единицы	тыс. руб.	0,535	0,535		0,535		0,535
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	128,4	53,5		53,5		235,4
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	128,4	53,5		53,5		235,4
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
Итого затрат на решение мероприятия 1.1. , в том числе:				тыс. руб.	681,0	297,7		297,7		1276,4	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	681,0	297,7		297,7		1276,4	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
1.2. Приобретение и замена основных средств и технической документации	1.2.1. Замена автотранспорта		Количество автомобилей	шт.	3	2		2		7		Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных автотранспортом со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 70,2% от необходимого количества
			Стоимость единицы	тыс. руб.	470,0	470,0		470,0		470,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1410,0	940,0		940,0		3290,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	1410,0	940,0		940,0		3290,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	1.2.2. Замена снегоходов		Количество снегоходов	шт.	3	5		2		10		Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных снегоходами со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 55,2% от необходимого количества
			Стоимость единицы	тыс. руб.	370,0	370,0		370,0		370,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1110,0	1850,0		740,0		3700,0	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	1110,0	1850,0		740,0		3700,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	1.2.3. Замена лодочных моторов		Количество моторов	шт.	1	-		1		2		Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников обеспеченных лодочными моторами со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 57,0% от необходимого количества
			Стоимость единицы	тыс. руб.	90,0			90,0		90,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	90,0			90,0		180,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	90,0			90,0		180,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	1.2.4. Приобретение видеорегистраторов		Количество видеорегистраторов	шт.	24	-		-		24		Улучшение доказательной базы при выявлении нарушений, качества привязки к местности мест выявленных нарушений, границ заказника. Обеспечение на 100% государственных заказников системами видеофиксации и навигационными системами.
			Стоимость единицы	тыс. руб.	5,0					5,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	120,0					120,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	120,0					120,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	1.2.5. Приобретение навигаторов		Количество навигаторов	шт.	8	8		8		24
			Стоимость единицы	тыс. руб.	5,0	5,0		5,0		5,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	40,0	40,0		40,0		120,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	40,0	40,0		40,0		120,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	1.2.6. Разработка проектов организации и устройства государственных природных заказников регионального значения		Количество проектов	шт.	8	8		8		24	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Научное обоснование количественных показателей, направленных на развитие и функционирование заказников, на 100%
			Стоимость единицы	тыс. руб.	80,0	80,0		80,0		80,0
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	640,0	640,0		640,0		1920,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	640,0	640,0		640,0		1920,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:				тыс. руб.	3410,0	3470,0		2450,0		9330,0	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	3410,0	3470		2450,0		9330,0	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
Задача 2. Улучшение кормовой базы диких животных государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области.
2.1. Проведение комплекса биотехнических мероприятий	2.1.1. Изготовление кормушек		Количество кормушек	шт.	60	20		20		100	ГКУ НСО "Природоохранная инспекция"	Уровень обеспеченности кормушками государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 70,4%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	2,87	2,87		2,87		2,87
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	172,2	57,4		57,4		287,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	172,2	57,4		57,4		287,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.2. Изготовление солонцов		Количество солонцов	шт.	113	41		36		190		Уровень обеспеченности солонцами государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 63,7%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	2,07	2,07		2,07		2,07
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	233,91	84,87		74,52		393,3
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	233,91	84,87		74,52		393,3
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.3. Изготовление гоголятников		Количество гоголятников	шт.	40	9		10		59		Уровень обеспеченности гоголятниками государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 1,0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	0,19	0,2		0,2		0,2
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	7,6	1,8		2,00		11,4
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	7,6	1,8		2,00		11,4
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.4. Изготовление искусственных гнезд		Количество гнезд	шт.	604	146		144		894		Уровень обеспеченности искусственными гнездами государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	0,2	0,2		0,2		0,2
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	120,8	29,2		28,8		178,8
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	120,8	29,2		28,8		178,8
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.5. Изготовление искусственных укрытий		Количество укрытий	шт.	30	12		8		50		Уровень обеспеченности искусственными укрытиями государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	0,216	0,219		0,222		0,219
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	6,49	2,63		1,78		11,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	6,49	2,63		1,78		11,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.6. Устройство кормовых полей		Площадь	га	36	40		42		118		Уровень обеспеченности кормовыми полями государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	34,5	30,0		29,0		31.17
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	1242,0	1200,0		1218,0		3660,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	1242,0	1200,0		1218,0		3660,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.7. Приобретение кормов		Количество	ц	100	50		40		190		Уровень обеспеченности кормами государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	0,80	0,80		0,80		0,80
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	80,0	40,0		32,0		152,0
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	80,0	40,0		32,0		152,0
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
	2.1.8. Приобретение соли		Количество	ц	80	80		81		241		Уровень обеспеченности минеральной подкормкой государственных заказников к концу 2015 года составит 100% (аналогичный показатель 2012 года 0%)
			Стоимость единицы	тыс. руб.	1,4	1,4		1,4		1,4
			Сумма затрат в том числе:	тыс. руб.	112,0	112,0		113,4		337,4
			федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			областной бюджет	тыс. руб.	112,0	112,0		113,4		337,4
			местные бюджеты <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
			внебюджетные источники <*>	тыс. руб.	-	-		-		-
Итого затрат на решение мероприятия 2.1., в том числе:				тыс. руб.	1975,0	1527,9		1527,9		5030,8	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	1975,0	1527,9		1527,9		5030,8	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:				тыс. руб.	1975,0	1527,9		1527,9		5030,8	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	1975,0	1527,9		1527,9		5030,8	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе:				тыс. руб.	6066,0	5295,6		4275,6		15637,2	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	6066,0	5295,6		4275,6		15637,2	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
Итого затрат по программе, в том числе:				тыс. руб.	6066,0	5295,6		4275,6		15637,2	x
федеральный бюджет <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
областной бюджет				тыс. руб.	6066,0	5295,6		4275,6		15637,2	x
местные бюджеты <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x
внебюджетные источники <*>				тыс. руб.	-	-		-		-	x

<*> Указываются прогнозные значения.

ГКУ НСО "Природоохранная инспекция" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Природоохранная инспекция";