Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 11.10.2019 N 1089-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год		2020 год		2021 год		за период с 2022 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6		7		8		9
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (показатели 1, 2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 615 675,16712	420 618,04512		383 752,73700		382 808,82600		3 428 495,55900
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	6 365,01162	2 715,91162		2 042,30000		1 606,80000		0,00000
			местный бюджет	4 507 854,91100	408 398,68900		372 860,13700		372 854,52600		3 353 741,55900
			иные внебюджетные источники	100 457,85000	9 204,85000		8 193,00000		8 306,00000		74 754,00000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 330 540,44000	197 354,32000		194 024,92000		193 916,12000		1 745 245,08000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	400,00000	400,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	2 167 305,48000	183 384,74000		180 455,34000		180 346,54000		1 623 118,86000
			иные внебюджетные источники	162 834,96000	13 569,58000		13 569,58000		13 569,58000		122 126,22000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	36 915,23500	2 787,36100		2 475,35100		2 475,35100		29 177,17200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	6 162,15000	230,05300		230,05300		230,05300		5 471,99100
			местный бюджет	30 753,08500	2 557,30800		2 245,29800		2 245,29800		23 705,18100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	1 860,82400	0,00000		0,00000		1 860,82400		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	1 581,70000	0,00000		0,00000		1 581,70000		0,00000
			местный бюджет	279,12400	0,00000		0,00000		279,12400		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 017 744,22312	653 512,28312		580 253,00800		581 061,12100		5 202 917,81100
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	6 738 945,15700	627 093,29400		555 560,77500		555 725,48800		5 000 565,60000
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	296 340,91600	25 074,81600		24 584,10000		24 668,20000		222 013,80000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	296 340,91600	25 074,81600		24 584,10000		24 668,20000		222 013,80000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,58800	2 089,04900		2 089,04900		2 089,04900		18 801,44100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	25 068,58800	2 089,04900		2 089,04900		2 089,04900		18 801,44100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	321 409,50400	27 163,86500		26 673,14900		26 757,24900		240 815,24100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	321 409,50400	27 163,86500		26 673,14900		26 757,24900		240 815,24100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 339 153,72712	680 676,14812		606 926,15700		607 818,37000		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	7 060 354,66100	654 257,15900		582 233,92400		582 482,73700		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	1 860,82400	0,00000		0,00000		1 860,82400		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	1 581,70000	0,00000		0,00000		1 581,70000		0,00000
			местный бюджет	279,12400	0,00000		0,00000		279,12400		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Прочие расходы			всего	7 337 292,90312	680 676,14812		606 926,15700		605 957,54600		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	12 927,16162	3 345,96462		2 272,35300		1 836,85300		5 471,99100
			местный бюджет	7 060 075,53700	654 257,15900		582 233,92400		582 203,61300		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000		21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 306 401,17012	647 923,59112		606 926,15700		607 818,37000		5 443 733,05200
			федеральный бюджет	997,39450	298,59450		657,30000		41,50000		0,00000
			бюджет автономного округа	14 508,86162	3 345,96462		2 272,35300		3 418,55300		5 471,99100
			местный бюджет	7 027 602,10400	621 504,60200	582 233,92400		582 482,73700		5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	263 292,81000	22 774,43000	21 762,58000		21 875,58000		196 880,22000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	26 752,55700	26 752,55700	0,00000		0,00000		0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
			местный бюджет	26 752,55700	26 752,55700		0,00000		0,00000		0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
		Департамент муниципального имущества	Всего	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Федеральный бюджет	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Бюджет АО	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Бюджет МО	6 000,00000	6 000,00000		0,00000		0,00000		0,00000
			Внебюджетные источники	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготовляемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277