Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 9 октября 2019 г. N 2163 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения"
- Приложение N 5. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Плановые значения показателей деятельности концессионера
Приложение N 5. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Плановые значения показателей деятельности концессионера
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 9 октября 2019 года N 2163
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Плановые значения показателей деятельности концессионера
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, необходимые при применении метода индексации установленных тарифов:
1) Базовый уровень операционных расходов:
Базовый уровень операционных расходов для эксплуатации имущества, которое планируется передать по концессионному соглашению, на первый год действия концессионного соглашения (2019 год) в размере 266 821,46 тыс. руб.
Расчет базового уровня операционных расходов на последующие годы действия Концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
2) Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов):
|
Год |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Год |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Год |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Год |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
Индекс эффективности операционных расходов, % |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3) Нормативный уровень прибыли на каждый год действия Концессионного соглашения (прогнозно)
|
Год |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
0,24 |
6,30 |
15,74 |
22,16 |
13,20 |
|
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
8,95 |
5,37 |
9,09 |
9,50 |
6,17 |
|
Год |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
18,81 |
19,53 |
20,10 |
18,83 |
17,42 |
|
Год |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
16,04 |
14,78 |
13,58 |
5,24 |
5,28 |
|
Год |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
5,31 |
6,20 |
0,18 |
0,19 |
0,20 |
4) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
|
Показатель |
Значения по годам |
||||
|
Уровень потерь тепловой энергии всего, в % от тепловой энергии, отпущенной в сеть |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
18,00% |
17,80% |
17,40% |
17,00% |
16,60% |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
16,00% |
15,70% |
15,50% |
15,10% |
14,40% |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
13,90% |
13,60% |
12,90% |
12,00% |
12,80% |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
12,20% |
11,70% |
11,50% |
11,40% |
10,90% |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
10,20% |
9,60% |
8,80% |
8,30% |
8,00% |
|
|
Удельный расход топлива в расчете на тепловую энергию, отпущенную с источников концессионера, кг.у.т./Гкал |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
179,67 |
179,67 |
168,24 |
166,51 |
166,42 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
164,74 |
164,16 |
164,06 |
164,02 |
164,01 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
157,75 |
157,63 |
156,77 |
156,77 |
156,77 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
156,77 |
156,97 |
156,97 |
156,97 |
156,95 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
156,95 |
156,95 |
156,95 |
156,88 |
156,88 |
|
|
Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной в сеть с источников концессионера, кВт. ч./Гкал (удельный расход электроэнергии с учетом генерации, кВт. ч./Гкал) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
30,34 |
30,34 |
28,72 |
28,29 |
28,26 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
27,86 |
27,77 |
27,77 |
27,75 |
27,41 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
26,84 |
26,87 |
26,87 |
26,87 |
26,87 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
26,9 |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
26,90 |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
|
Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения
|
Показатель |
Значения по годам |
||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
0,144 |
0,140 |
0,135 |
0,130 |
0,125 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
0,119 |
0,114 |
0,108 |
0,102 |
0,095 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
0,090 |
0,084 |
0,078 |
0,069 |
0,061 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
0,053 |
0,046 |
0,039 |
0,032 |
0,027 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
0,021 |
0,015 |
0,008 |
0,004 |
0,000 |
|
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2017 г. N 452 на период действия Концессионного соглашения
|
Показатель |
Значения по годам |
||||
|
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
179,67 |
179,67 |
168,24 |
166,51 |
166,42 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
164,74 |
164,16 |
164,06 |
164,02 |
164,01 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
157,75 |
157,63 |
156,77 |
156,77 |
156,77 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
156,77 |
156,97 |
156,97 |
156,97 |
156,95 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
156,95 |
156,95 |
156,95 |
156,88 |
156,88 |
|
|
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/куб.м |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
6,9 |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,1 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
5,8 |
5,6 |
5,5 |
5,2 |
4,9 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
4,7 |
4,5 |
4,2 |
3,9 |
4,1 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,5 |
3,3 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
3,0 |
2,8 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
|
|
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/кв.м |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
24,1 |
23,8 |
23 |
22,4 |
21,7 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
20,6 |
20 |
19,6 |
18,7 |
17,4 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
16,0 |
15,5 |
14,6 |
13 |
12,2 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
10,9 |
8,1 |
7,3 |
6,8 |
6,1 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
5,3 |
4,5 |
3,7 |
2,9 |
2,4 |
|
|
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
580 |
572 |
549 |
531 |
511 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
484 |
467 |
458 |
438 |
412 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
392 |
378 |
353 |
323 |
342 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
321 |
305 |
295 |
290 |
273 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
252 |
233 |
210 |
195 |
185 |
|
|
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
2 014 |
1 992 |
1 924 |
1 873 |
1 809 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1 720 |
1 671 |
1 636 |
1 565 |
1 455 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
1 333 |
1 296 |
1 218 |
1 087 |
1 023 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
914 |
678 |
609 |
571 |
508 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
442 |
378 |
308 |
243 |
202 |
|
Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения на период действия Концессионного соглашения
|
Показатель |
Значения по годам |
||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Показатели энергетической эффективности горячего водоснабжения на период действия Концессионного соглашения
|
Показатель |
Значения по годам |
||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
26,6 |
24,6 |
22,6 |
20,6 |
18,6 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
16,6 |
14,6 |
12,6 |
106 |
8,6 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
6,6 |
4,6 |
2,6 |
1,3 |
1,2 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
0,05528 |
0,05804 |
0,06094 |
0,06163 |
0,06163 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
0,06163 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки теплоносителя, кВт. ч./куб.м |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1,11 |
1,26 |
1,35 |
1,4 |
1,4 |
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
|
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
|
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Председатель комитета по управлению имуществом города Саратова |
С.Н.Чеконова |