Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 11 октября 2019 г. N 1860 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2020 - 2022 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
от 11 октября 2019 г. N 1860
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2020 - 2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация района Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2020 - 2022 годы

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (Ю.С. Грибанова) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы Администрации ЯМР

Н.Д. Степанов

Утверждена
постановлением Администрации ЯМР
от 11 октября 2019 г. N 1860

Муниципальная целевая программа
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2020 - 2022 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2020 - 2022 годы (далее - Программа)
Основания для разработки	постановление Правительства Ярославской области от 23 июня 2014 г. N 593-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Цель Программы	Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы. 2. Общая потребность в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблемы. 4. Цель и задачи Программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Срок реализации	2020 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования		Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2020	2021	2022
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	79 099,50	79 099,50
		Местный бюджет	92 170,41	36 658,17	29 691,97	25 820,27
		Внебюджетные источники
		Итого по программе	171 269,91	115 757,67	29 691,97	25 820,27
Контроль за исполнением Программы	Контроль за исполнением программы возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР
Ожидаемые конечные результаты реализации	- количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР - 5460; - протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилом фонде - 315 км; - количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива - 26; - доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского района - 20,1%.

2. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	171 269,91	115 757,67	29 691,97	25 820,27
- федеральный бюджет	тыс. руб
- областной бюджет	тыс. руб.	79 099,50	79 099,50
- местный бюджет	тыс. руб.	92 170,41	36 658,17	29 691,97	25 820,27
- внебюджетные источники	тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области "Об областном бюджете" и бюджетом Ярославского муниципального района.

3. Анализ и оценка проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из ключевых сфер национальной экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами, а промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли - необходимыми ресурсами для производственной деятельности (электроэнергией, теплом, водой и др.).

Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Однако жилищно-коммунальное хозяйство России долгое время находилось в кризисном состоянии, являясь одним из главных источников социальной напряжённости в обществе.

Высокий уровень износа основных фондов, аварийности, ежегодный рост тарифов без существенного повышения качества предоставляемых услуг, значительные непроизводительные потери коммунальных ресурсов - это далеко не полный перечень проблем российского ЖКХ.

Данные обстоятельства особенно актуальны для сельских территорий, имеющих узкую зону обслуживания и низкую платёжеспособность конечного потребителя. Организации ЖКХ в большинстве своём являются убыточными и непривлекательными для частного инвестирования. Инженерная инфраструктура находится в критическом состоянии, затраты на оказание услуг в разы превышают аналогичные показатели в городской местности, однако покрыть потребность в финансовых ресурсах для проведения её полноценной модернизации за счёт конечного потребителя не представляется возможным.

При этом причины кризисного состояния жилищно-коммунального хозяйства кроются не только в его хроническом недофинансировании на протяжении последних десятилетий, но и неэффективной системе управления.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 38 котельных;

- 166,99 километров тепловых сетей,

- 193,43 километр водопроводных сетей,

- 162,96 километров канализационных сетей;

- 275,2 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 2 351,16 тыс. квадратных метров, из которого около 92 процентов находится в частной собственности.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 220 тыс. Гкал тепловой энергии, 98,03 млн. кВт/час электроэнергии, 19,7 млн. кубических метров природного газа, 6,4 млн. кубических метров воды.

Важнейшей проблемой для ЖКХ является невысокий уровень благоустройство жилья. Так, в Ярославском муниципальном районе оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 48%;

- канализацией - 43%;

- центральным отоплением - 35,2%;

- газом - 95%;

- горячим водоснабжением - 21,2%.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

К слабым сторонам отрасли ЖКХ можно отнести:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 85%;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более 87% которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокая доля тепла (около 38%) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Данная программа разработана с целью решения выше перечисленных проблем в сфере ЖКХ.

4. Цель и задачи Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Концепции Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями), других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:

Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.

1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.

1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных.

1.3. Децентрализация.

2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района.

5. Перечень и описание Программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2020	2021	2022
Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.
Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.
Подзадача 1.1 Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей
1.1.1	Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовское сп	2020	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	10 429,50	10 429,50
				Местный бюджет	4 577,15	4 577,15
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.2	Строительство газопровода к д. Бор Заволжское сп	2020 - 2021	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	630,00	630,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.3	Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Красный Бор Заволжское сп	2021	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	600,00		600,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.4	Строительство распределительного газопровода д. Семеновское и ст. Коченятино Заволжское сп	2021	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	707,70		707,70
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.5	Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Юрятино, д. Василево, д. Сереново Кузнечихинское сп	2021	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	2 000,00		2 000,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.6	Строительство газопровода высокого и среднего давления в д. Почаево Кузнечихинское сп	2021	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	800,00		800,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.7	Строительство распределительного газопровода в д. Ново Заволжского сп	2020	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	600,00	600,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.8	Строительство распределительного газопровода в д. Корюково Карабихское сп	2020	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	800,00	800,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.9	Газопровод в с. Сопелки, Туношенское СП	2020 - 2022	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	150,00			150,00
				Внебюджетные источники	0,00
1.1.10	Гос. регистрация договоров субаренды земельных участков под газопроводы	2020 - 2022	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	56,00			56,00
				Внебюджетные источники	0,00
	Итого по подзадаче 1.1				21 350,35	17 036,65	4 107,70	206,00
	в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет				10 429,50	10 429,50	0,00	0,00
	- местный бюджет				10 920,85	6 607,15	4 107,70	206,00
	- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00
Подзадача 1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных
1.2.1	Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы)	2020	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	35 150,00	35 150,00
				Местный бюджет	2 340,94	2 340,94
				Внебюджетные источники	0,00
1.2.2	Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Иванищево Курбского сельского поселения Ярославского МР (в том числе проектные работы)	2020	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	33 520,00	33 520,00
				Местный бюджет	2 125,81	2 125,81
				Внебюджетные источники	0,00
	Итого по подзадаче 1.2				73 136,75	73 136,75	0,00	0,00
	в том числе
	- федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет				68 670,00	68 670,00	0,00	0,00
	- местный бюджет				4 466,75	4 466,75	0,00	0,00
	- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00
Подзадача 1.3 Децентрализация
1.3.1	Государственная оплата сервитутов	2020 - 2022	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	30,00			30,00
				Внебюджетные источники	0,00
	Итого по подзадаче 1.3.				30,00	0,00	0,00	30,00
	в том числе
	- федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	- местный бюджет				30,00	0,00	00,00	30,00
	- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 1, в том числе:				94 517,10	90 173,40	4 107,70	236,00
	- федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет				79 099,50	79 099,50	0,00	0,00
	- местный бюджет				15 417,60	11 073,90	4 107,70	236,00
	- внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района
2.1	Обеспечение деятельности по отрасли "Жилищно-коммунального хозяйства"	2020 - 2022	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	73 752,81	24 584,27	24 584,27	24 584,27
				Внебюджетные источники	0,00
2.2	Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнениями полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований в части тепло-, водоснабжения и водоотведения	2020 - 2022	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет	0,00
				Областной бюджет	0,00
				Местный бюджет	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				Внебюджетные источники	0,00
Итого по задаче 2, в том числе:					76 752,81	25 584,27	25 584,27	25 584,27
- федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
- областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
- местный бюджет					76 752,81	25 584,27	25 584,27	25 584,27
- внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе, в том числе:					171 269,91	115 757,67	29 691,97	25 820,27
- федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
- областной бюджет					79 099,50	79 099,50	0,00	0,00
- местный бюджет					92 170,41	36 658,17	29 691,97	25 820,27
- внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00	0,00

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе
		2020 год	2021 год	2022 год
Федеральный бюджет
Областной бюджет	79 099,50	79 099,50
Местный бюджет	92 170,41	36 658,17	29 691,97	25 820,27
Внебюджетные источники
Итого по программе	171 269,91	115 757,67	29 691,97	25 820,27

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый Заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется МКУ "МФЦР":

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Реализация программы позволит достичь следующих количественных результатов:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Весовой коэффициент	Базовое на 01.01.2020 года	План
					На 01.01.2021	На 01.01.2022	На 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР	шт.	0,3	4890	5080	5270	5460
2.	Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде	км.	0,4	285	295	305	315
3.	Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива	шт.	0,2	24	25	26	26
4	Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского муниципального района	%	0,1	20.5	20,3	20,2	20,1
			1,0

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р = Kn (Xфакт Xплан)*100%, где:

Х факт - текущее значение показателя;

Х план - плановое значение показателя на текущий год;

К n - весовой коэффициент

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р (Fфакт Fплан),

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

Fфакт - сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.