Приложение. 5. Ресурсное обеспечение Программы

Приложение
к муниципальной программе

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.					Показатели результативности выполнения мероприятия
	2020 г. расчетная потребность	2021 г. расчетная потребность	2022 г. расчетная потребность	2023 г. расчетная потребность	всего	наименование показателя	ед. измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: 1. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Задача 1. Модернизация, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения
1.1. Закупка ПЭТ трубы 2020 г с. Л-Пролейка - 1000 м с. С-Степное - 1000 м п. Зелёный - 1200 м п. Федоровка - 400 2021 г с. Александровка - 600 м п. Кр.Зори - 300 м с. Садовое - 800 м Л-Пролейка - 800 м 2022 г с. Пролейка - 800 м с. Александровка - 500 м с. С-Степное - 800 м п. Молодежный - 400 м	1 182600	821250	821250		2 825100	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, нуждающихся в замене.	м	3600	2500	2500
1.2. Закупка частотных преобразователей 2020 г с. Л-Пролейка - 1 п. Фёдоровка - 1 п. Молодёжный - 1 2021 г с. Александровка - 1 с. Кр Зори - 1 с. Садовое - 1 2020 г с. Л-Пролейка - 1 с. Александровка - 1 с. С-Степное - 1	106 623	106 623	106 623		319 869	Внедрение регулируемого привода в системах водоснабжения для сокращения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	шт	3	3	3
1.3. Приобретение насосов ЭЦВ на скважины 2020 г с. Л-Пролейка - 2 п. Зелёный - 1 с. С-Степное - 1 2021 г с. Александровка - 1 п. Кр.Зори - 1 с. Садовое - 1 с. С-Степное - 1 2022 г с. Л-Пролейка - 1 п. Фёдоровка - 1 п. Молодёжный - 1 с. Александровка - 1	159 271	159 271	159 271		477 813	Транспортировка воды из артезианских скважин в систему автономного водоснабжения	шт	4	4	4
1.4. Ежеквартальная выплата компенсации (возмещения) ресурсоснабжающим организациям	4 490100	4 669 700	4 855 000	5 059 400	19 074 200	Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) поставляемые населению.	ед	8	8	8	8
1.5. Приобретение экскаватора-погрузчика ДЭМ-114 для МАУ "Быковское МКХ"	4 405000				4 405000	Обеспечение оперативной ликвидации аварийных ситуаций	ед	1
районный бюджет	5853494	1087144	1087144		8 027782
областной бюджет	4 490100	4 669700	4 855000	5059400	19 074200
федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Итого	10 343 594	5 756 844	5 942 144	5 059 400	27 101 982
Цель: 2. Обеспечение качественного и безаварийного прохождения отопительного сезона на объектах социальной и бюджетной сферы
Задача 2. Содержание и модернизация объектов теплоснабжения
2.1. Приобретение котлов КОВ-100 2020 г МДОУ "Солнышко МДОУ "Аленка" МДОУ "Тополек" (с. Кислово) 2021 г МКОУ Демидовская СШ МКОУ Новоникольская СШ 2022 г МКОУ Александровская СШ МКОУ С-Степновская СШ МКОУ Побединская СШ	203 100	135 400	203 100		541 600	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия	шт	3	2	3
2.2. Приобретение котла КВа-250 2021 г МКОУ Красносельцевская СШ		380 588			380 588	Замена котла, вышедшего из строя	шт		1
2.3. Выполнение работ по корректировке ПСД на автономный источник теплоснабжения 2020 г МКОУ "Садовская СШ" 2021 г МКОУ Красносельцевская СШ МКОУ "Быковская СШ N 1"	100 000	100 000	100 000		300 000	Изготовление ПСД	шт	2	2	2
районный бюджет	303100	615 988	303100		1 222 188
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого	303100	615988	303100		1 222 188
Цель: 3. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Задача: 3. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды.
3.1. Ликвидация существующих и предотвращение образования новых несанкционированных свалок на территории района	126180	126180	126180		378540	Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории района	ед	1	1	1
3.2. Публикация материалов эколого-просветительской направленности в СМИ	0	0	0		0	Количество опубликованных материалов эколого-просветительской направленности в СМИ	ед	4	4	4
3.3 Проведение мероприятий по экологическое воспитанию и формирования экологической культуры среди подрастающего поколения.	0	0	0		0	Количество учреждений-участников мероприятий экологической направленности образовательных учреждениях Быковского муниципального района	ед	27	27	27
районный бюджет	126 180	126 180	126 180		378 540
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого	126 180	126 180	126 180		378 540
Всего по программе:	10 469774	6 499 012	6371424	5059400	28 399 610
районный бюджет	5 979674	1 829312	1516424		9325410
областной бюджет	4 490100	4 669 700	4855000	5059400	19074200
федеральный бюджет
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.20__ года по ведомственной целевой программе "Наименование программы" на 20__ - 20__ годы
районный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Всего с учетом кредиторской задолженности
Районный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Начальник отдела АЖКХ

А.В. Жалнин

* Строки включаются в таблицу после внесения изменений в решение о районном бюджете, предусматривающих ассигнования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало текущего финансового года по программным мероприятиям.

Строки "районный бюджет", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "другие источники" включаются в таблицу для Программ, в которых предусмотрено финансирование не только из районного бюджета.