Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 19 февраля 2019 г. N 710

Финансово-экономическое обоснование Программы
на 2019-2021 годы (обеспечение функционирования и выполнения муниципальных заданий учреждений)

Таблица 11 (тыс. руб.)
Вид учреждений	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Ожидаемый результат
				Всего	2019	2020	2021
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений
Дошкольные образовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	117 915,1	41 195,9	38 359,6	38 359,6	Эффективное функционирование казенных учреждений
			Областной бюджет	238 957,2	79 652,4	79 652,4	79 652,4
Общеобразовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	298 265,6	112 078,0	92 973,3	93 214,3	Эффективное функционирование казенных учреждений
			Областной бюджет	863 178,0	287 726,0	287 726,0	287 726,0
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	31 714,0	11 064,4	10 324,8	10 324,8	Эффективное функционирование казенных учреждений
			Областной бюджет	128 747,7	42 915,9	42 915,9	42 915,9
МКУ МГО "ЦППМСП"	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	3 220,6	1 095,6	1 062,5	1 062,5	Эффективное функционирование казенных учреждений
			Областной бюджет	8 933,7	2 977,9	2 977,9	2 977,9
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений
Дошкольные образовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	684 726,3	244 249,1	217 808,2	222 669,0	Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений
			Областной бюджет	1 463 261,1	487 753,7	487 753,7	487 753,7
Общеобразовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	136 739,3	47 046,1	44 846,6	44 846,6	Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений
			Областной бюджет	230 865,6	76 955,2	76 955,2	76 955,2
III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений
Общеобразовательные учреждения	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	343 099,0	114 134,8	114 482,1	114 482,1	Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений
			Областной бюджет	1 151 978,7	383 992,9	383 992,9	383 992,9
Учреждение дополнительного образования	Управление образования	2019-2021	Бюджет МГО	216 858,5	73 220,5	71 819,0	71 819,0	Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы (свод по учреждениям в разрезе направлений расходов)

Таблица 12 (тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Дошкольные образовательные учреждения
Итого по разделу 1	Бюджет МГО	1300758,2	219521,0	278595,8	285445,0	256167,8	261028,6
	Областной бюджет	1702218,3	0,0	0,0	567406,1	567406,1	567406,1
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	3002976,5	219521,0	278595,8	852851,1	823573,9	828434,7
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	755947,9	100616,4	160812,4	164839,7	164839,7	164839,7
	Областной бюджет	1655320,5	0,0	0,0	551773,5	551773,5	551773,5
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	2411268,4	100616,4	160812,4	716613,2	716613,2	716613,2
Расходы на	Бюджет МГО	342074,3	72950,1	74574,9	77487,5	56706,5	60355,3
коммунальные услуги	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	342074,3	72950,1	74574,9	77487,5	56706,5	60355,3
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	136613,7	27492,1	28389,8	26910,6	26910,6	26910,6
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	136613,7	27492,1	28389,8	26910,6	26910,6	26910,6
1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения
Итого по разделу 1.1, в том числе	Бюджет МГО	181676,1	27847,8	35913,2	41195,9	38359,6	38359,6
	Областной бюджет	238957,2	0,0	0,0	79652,4	79652,4	79652,4
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	420633,3	27847,8	35913,2	120848,3	118012,0	118012,0
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	108113,8	13087,1	21486,8	24513,3	24513,3	24513,3
	Областной бюджет	233500,2	0,0	0,0	77833,4	77833,4	77833,4
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	341614,0	13087,1	21486,8	102346,7	102346,7	102346,7
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	52779,1	9704,7	9825,9	11082,9	11082,8	11082,8
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	52779,1	9704,7	9825,9	11082,9	11082,8	11082,8
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	9438,5	1580,2	1714,6	2047,9	2047,9	2047,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	9438,5	1580,2	1714,6	2047,9	2047,9	2047,9
1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения
Итого по разделу 1.2, в том числе	Бюджет МГО	1119082,1	191673,2	242682,6	244249,1	217808,2	222669,0
	Областной бюджет	1463261,1	0,0	0,0	487753,7	487753,7	487753,7
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	2582343,2	191673,2	242682,6	732002,8	705561,9	710422,7
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	647834,1	87529,3	139325,6	140326,4	140326,4	140326,4
	Областной бюджет	1421820,3	0,0	0,0	473940,1	473940,1	473940,1
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	2069654,4	87529,3	139325,6	614266,5	614266,5	614266,5
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	289295,2	63245,4	64749,0	66404,6	45623,7	49272,5
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	289295,2	63245,4	64749,0	66404,6	45623,7	49272,5
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	127175,2	25911,9	26675,2	24862,7	24862,7	24862,7
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	127175,2	25911,9	26675,2	24862,7	24862,7	24862,7
2. Общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2, в том числе	Бюджет МГО	1255243,8	211907,1	265232,8	273258,9	252302,0	252543,0
	Областной бюджет	2246022,3	0,0	0,0	748674,1	748674,1	748674,1
	Платные услуги	1884,5	0,0	1247,3	235,2	201,0	201,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	3503150,6	211907,1	266480,1	1022168,2	1001177,1	1001418,1
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	694423,6	95087,0	145283,3	151351,1	151351,1	151351,1
	Областной бюджет	2215487,7	0,0	0,0	738495,9	738495,9	738495,9
	Платные услуги	719,7	0,0	116,7	201,0	201,0	201,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	2910631,0	95087,0	145400,0	890048,0	890048,0	890048,0
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	317301,1	63924,1	69024,1	66840,2	58946,2	58566,5
	Платные услуги	915,2	0,0	915,2	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	318216,3	63924,1	69939,3	66840,2	58946,2	58566,5
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	168571,9	33108,1	33086,2	34125,8	34125,9	34125,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	168571,9	33108,1	33086,2	34125,8	34125,9	34125,9
2.1. Казенные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.1, в том числе	Бюджет МГО	521967,8	102070,5	121631,7	112078,0	92973,3	93214,3
	Областной бюджет	863178,0	0,0	0,0	287726,0	287726,0	287726,0
	Платные услуги	1884,5	0,0	1247,3	235,2	201,0	201,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	1387030,3	102070,5	122879,0	400039,2	380900,3	381141,3
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	286143,4	43152,4	63949,3	61349,5	58846,1	58846,1
	Областной бюджет	852596,4	0,0	0,0	284198,8	284198,8	284198,8
	Платные услуги	719,7	0,0	116,7	201,0	201,0	201,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	1139459,5	43152,4	64066,0	345749,3	343245,9	343245,9
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	130282,9	33341,6	35019,9	27154,5	17573,3	17193,6
	Платные услуги	915,2	0,0	915,2	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	131198,1	33341,6	35935,1	27154,5	17573,3	17193,6
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	63321,2	13602,9	12718,0	12623,9	12188,2	12188,2
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	63321,2	13602,9	12718,0	12623,9	12188,2	12188,2
2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.2, в том числе	Бюджет МГО	208161,0	32210,6	39211,1	47046,1	44846,6	44846,6
	Областной бюджет	230865,6	0,0	0,0	76955,2	76955,2	76955,2
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	439026,6	32210,6	39211,1	124001,3	121801,8	121801,8
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	111117,0	14212,6	21615,2	25096,4	25096,4	25096,4
	Областной бюджет	228098,7	0,0	0,0	76032,9	76032,9	76032,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	339215,7	14212,6	21615,2	101129,3	101129,3	101129,3
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	53323,2	8821,3	8916,5	11856,2	11864,6	11864,6
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	53323,2	8821,3	8916,5	11856,2	11864,6	11864,6
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	27507,4	5188,7	5159,3	5719,8	5719,8	5719,8
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	27507,4	5188,7	5159,3	5719,8	5719,8	5719,8
2.3. Автономные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.3, в том числе	Бюджет МГО	525115,0	77626,0	104390,0	114134,8	114482,1	114482,1
	Областной бюджет	1151978,7	0,0	0,0	383992,9	383992,9	383992,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	1677093,7	77626,0	104390,0	498127,7	498475,0	498475,0
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	297163,2	37722,0	59718,8	64905,2	67408,6	67408,6
	Областной бюджет	1134792,6	0,0	0,0	378264,2	378264,2	378264,2
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	1431955,8	37722,0	59718,8	443169,4	445672,8	445672,8
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	133695,0	21761,2	25087,7	27829,5	29508,3	29508,3
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	133695,0	21761,2	25087,7	27829,5	29508,3	29508,3
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	77743,3	14316,5	15208,9	15782,1	16217,9	16217,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	77743,3	14316,5	15208,9	15782,1	16217,9	16217,9
3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные)
Итого по разделу 3, в том числе	Бюджет МГО	49640,2	7774,9	10151,3	11064,4	10324,8	10324,8
	Областной бюджет	128747,7	0,0	0,0	42915,9	42915,9	42915,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	178387,9	7774,9	10151,3	53980,3	53240,7	53240,7
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	25462,2	3282,6	5493,6	5562,0	5562,0	5562,0
	Областной бюджет	119092,5	0,0	0,0	39697,5	39697,5	39697,5
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	144554,7	3282,6	5493,6	45259,5	45259,5	45259,5
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	11265,6	2071,1	2183,8	2336,9	2336,9	2336,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	11265,6	2071,1	2183,8	2336,9	2336,9	2336,9
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	5916,9	1216,0	1179,0	1173,9	1174,0	1174,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	5916,9	1216,0	1179,0	1173,9	1174,0	1174,0
4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные)
Итого по разделу 4, в том числе	Бюджет МГО	353814,4	63577,5	73378,4	73220,5	71819,0	71819,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	353814,4	63577,5	73378,4	73220,5	71819,0	71819,0
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	325902,9	58062,9	68073,6	67588,8	64588,8	67588,8
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	325902,9	58062,9	68073,6	67588,8	64588,8	67588,8
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	14929,6	3187,5	2792,2	2983,3	2983,3	2983,3
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	14929,6	3187,5	2792,2	2983,3	2983,3	2983,3
Прочие расходы (налог на имущество и землю)	Бюджет МГО	4643,2	948,1	938,5	918,8	918,9	918,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	4643,2	948,1	938,5	918,8	918,9	918,9
5. МКУ МГО "ЦППМСП"
Итого по разделу 5, в том числе	Бюджет МГО	4059,2	0,0	838,6	1095,6	1062,5	1062,5
	Областной бюджет	8933,7	0,0	0,0	2977,9	2977,9	2977,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	12992,9	0,0	838,6	4073,5	4040,4	4040,4
Расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	3374,6	0,0	620,6	918,0	918,0	918,0
	Областной бюджет	7726,2	0,0	0,0	2575,4	2575,4	2575,4
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	11100,8	0,0	620,6	3493,4	3493,4	3493,4
Расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	395,6	0,0	29,9	121,9	121,9	121,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	395,6	0,0	29,9	121,9	121,9	121,9