Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 10 октября 2019 года N 2201

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)	УО	всего	17243638,0	1432112,8	1421181,4	1425935,3	1423193,3	1428875,9	1434785,8	1440932,1	7236621,4
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	13517877,9	1126217,1	1133228,7	1133228,7	1125022,6	1125022,6	1125022,6	1125022,6	5625113,0
4				местный бюджет	1895532,3	177877,3	156605,0	156105,0	156105,0	156105,0	156105,0	156105,0	780525,0
5				иные источники финансирования	1830227,8	128018,4	131347,7	136601,6	142065,7	147748,3	153658,2	159804,5	830983,4
6	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (показатели 5, 8, 9)	УО	всего	860520,7	68992,2	71851,2	71895,2	71914,2	71934,7	71955,6	71977,4	360000,2
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	643326,8	56023,6	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2	266956,0
10				иные источники финансирования	217193,9	12968,6	18460,0	18504,0	18523,0	18543,5	18564,4	18586,2	93044,2
11	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (показатели 1, 4)	УО	всего	6959,6	482,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	2944,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	6959,6	482,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	2944,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	Развитие системы оценки качества образования (показатель 4)	УО	всего	5400,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3000,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	5400,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3000,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (показатели 3, 5, 8, 9)	УО	всего	36730,0	3070,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	15300,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	36730,0	3070,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	3060,0	15300,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (показатели 2, 5, 8, 9)	УО	всего	1395933,4	120318,4	115965,0	115965,0	115965,0	115965,0	115965,0	115965,0	579825,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	380180,0	30765,0	31765,0	31765,0	31765,0	31765,0	31765,0	31765,0	158825,0
29				местный бюджет	1015753,4	89553,4	84200,0	84200,0	84200,0	84200,0	84200,0	84200,0	421000,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (показатели 6, 7)	УО	всего	31289,9	10389,9	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	9500,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	31289,9	10389,9	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	9500,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели 6, 7)	УО	всего	57366,8	5541,8	3790,2	3941,8	4400,0	4564,0	4734,6	4912,0	25482,4
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	4187,7	1487,7	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1500,0
40				иные источники финансирования	52479,1	3354,1	3790,2	3941,8	4100,0	4264,0	4434,6	4612,0	23982,4
41	9	Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций (показатели 6, 7, 10)	ДМС и Г	всего	650910,2	409580,9	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	261808,4	20479,1	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46			ДЖК и СК	всего	4867,0	4867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				местный бюджет	4867,0	4867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Всего по муниципальной программе:			всего	20293615,6	2055355,8	1618336,6	1623286,1	1629219,6	1637328,0	1643429,4	1658630,6	8428029,5
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	14287859,7	1546783,9	1164993,7	1164993,7	1156787,6	1156787,6	1156787,6	1156787,6	5783938,0
49				местный бюджет	3905855,1	364230,8	299745,0	299245,0	307743,3	309984,6	309984,6	318840,3	1696081,5
50				иные источники финансирования	2099900,8	144341,1	153597,9	159047,4	164688,7	170555,8	176657,2	183002,7	948010,0
51	в том числе:
52	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	650910,2	409580,9	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	261808,4	20479,1	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
56				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	В том числе:
58	Портфели проектов, проекты направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов и программ Российской Федерации реализуемых в составе муниципальной программы:			всего	1291033,3	552681,1	145671,1	146029,2	147296,2	149630,0	149725,7	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	772797,8	450317,8	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	397169,9	82901,1	61051,9	61299,4	62478,3	64719,6	64719,6	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	121065,6	19462,2	20123,2	20233,8	20321,9	20414,4	20510,1	0,0	0,0
63	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	436858,4	409580,9	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	47756,6	20479,1	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по портфелям проектов, проектам)			всего	214051,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18695,3	195356,5
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	214051,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18695,3	195356,5
72				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Прочие расходы			всего	18788530,5	1502674,7	1472665,5	1477256,9	1481923,4	1487698,0	1493703,7	1639935,3	8232673,0
74				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				бюджет автономного округа	13515061,9	1096466,1	1100497,7	1100497,7	1092291,6	1092291,6	1092291,6	1156787,6	5783938,0
76				местный бюджет	3294633,4	281329,7	238693,1	237945,6	245265,0	245265,0	245265,0	300145,0	1500725,0
77				иные источники финансирования	1978835,2	124878,9	133474,7	138813,6	144366,8	150141,4	156147,1	183002,7	948010,0
78	Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска		УО	всего	19637838,4	1640907,9	1618336,6	1623286,1	1621621,3	1627488,4	1633589,8	1639935,3	8232673,0
79				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				бюджет автономного округа	13898757,9	1157682,1	1164993,7	1164993,7	1156787,6	1156787,6	1156787,6	1156787,6	5783938,0
81				местный бюджет	3639179,7	338884,7	299745,0	299245,0	300145,0	300145,0	300145,0	300145,0	1500725,0
82				иные источники финансирования	2099900,8	144341,1	153597,9	159047,4	164688,7	170555,8	176657,2	183002,7	948010,0
83	Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска		ДМС и Г	всего	650910,2	409580,9	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
84				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				местный бюджет	261808,4	20479,1	0,0	0,0	7598,3	9839,6	9839,6	18695,3	195356,5
87				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса		ДЖКиСК	всего	4867,0	4867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				местный бюджет	4867,0	4867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта.<1>	Наименование проекта или мероприятия.<2>	Номер основного мероприятия.<3>	Цели.<4>	Срок реализации.<5>	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей.<6>
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта.<1>	Наименование проекта или мероприятия.<2>	Номер основного мероприятия.<3>	Цели.<4>	Срок реализации.<5>	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	"Образование"	Современная школа (показатели 4, 6, 7, 10)	1	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы	2019-2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4		2019-2024	всего	1800,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1800,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			7		2019-2024	всего	5915,6	5915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	5915,6	5915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			8		2019-2024	всего	11507,7	1599,2	1663,2	1729,8	2098,9	2170,9	2245,7
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	900,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
						иные источники финансирования	10607,7	1599,2	1663,2	1729,8	1798,9	1870,9	1945,7
			9		2019-2024	всего	19679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	19679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Успех каждого ребенка (показатели 5, 8, 9)	2	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы	2019-2024	всего	433437,5	73886,6	71851,2	71895,2	71914,2	71934,7	71955,6
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	322979,6	56023,6	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2
						иные источники финансирования	110457,9	17863,0	18460,0	18504,0	18523,0	18543,5	18564,4
		Поддержка семей, имеющих детей	1	Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска (цель муниципальной программы "Развитие образования)	2019-2024	всего	170278,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8
						бюджет автономного округа	170278,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6		2019-2024	всего	179486,0	29081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0
						бюджет автономного округа	179486,0	29081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Цифровая образовательная среда (показатель 7)	8	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы	2019-2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Учитель будущего (показатель 1)	1	Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	2019-2024	всего	6835,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2
						бюджет автономного округа	6835,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3		2019-2024	всего	3426,8	482,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	3426,8	482,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1			всего		832366,8	140484,2	133703,2	133813,8	134801,9	144734,0	144829,7
					бюджет автономного округа		356600,0	58600,0	59600,0	59600,0	59600,0	59600,0	59600,0
					местный бюджет		354701,2	62422,0	53980,0	53980,0	54880,0	64719,6	64719,6
					иные источники финансирования		121065,6	19462,2	20123,2	20233,8	20321,9	20414,4	20510,1
2	"Демография"	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (показатели 2, 3)	1	Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (цель муниципальной программы "Развитие образования)	2019-2024	всего	27096,0	2616,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
						бюджет автономного округа	27096,0	2616,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			9		2019-2024	всего	431570,5	409580,9	7071,9	7319,4	7598,3	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	42468,7	20479,1	7071,9	7319,4	7598,3	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 2			всего		458666,5	412196,9	11967,9	12215,4	12494,3	4896,0	4896,0
					бюджет автономного округа		416197,8	391717,8	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
					местный бюджет		42468,7	20479,1	7071,9	7319,4	7598,3	0,0	0,0
					иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по портфелю проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации					всего		1291033,3	552681,1	145671,1	146029,2	147296,2	149630,0	149725,7
					бюджет автономного округа		772797,8	450317,8	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0
					местный бюджет		397169,9	82901,1	61051,9	61299,4	62478,3	64719,6	64719,6
					иные источники финансирования		121065,6	19462,2	20123,2	20233,8	20321,9	20414,4	20510,1

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2019 г. N 2201 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас