Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением
мэрии города
от 08.10.2013 N 4729
(в редакции постановления
мэрии города
от 16.10.2019 N 4918)
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан на 2014 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель:
мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии)
Дата составления проекта программы: 2013 год
|
Непосредственный мисполнитель |
Ф.И.О. |
Телефон, электронный адрес |
|
Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии |
Султанова Ирина Сергеевна |
50 16 49 sultanovais@cherepovetscity.ru |
|
Заведующий отделом опеки и попечительства мэрии |
Артемова Валентина Евгеньевна |
62-03-89 artemova.ve@cherepovetscity.ru |
Паспорт муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2022 годы"*
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы: |
мэрия города (отдел по реализации социальных программ) |
|
Соисполнители муниципальной программы: |
мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии); департамент жилищно - коммунального хозяйства мэрии; комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР") МКУ "Финансово-бухгалтерский центр", МКУ "Центр комплексного обслуживания" |
|
Участники муниципальной программы: |
бюджетные учреждения социального обслуживания Вологодской области: центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социально-реабилитационный центр; центр социального обслуживания населения |
|
Подпрограммы муниципальной программы: |
нет |
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы: |
нет |
|
Цель муниципальной программы: |
поддержание качества жизни отдельных категорий граждан |
|
Задачи муниципальной программы: |
1. Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях. 2. Создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: |
1. Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. 2. Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. 3. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. 4. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. 5. Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения. 6. Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения. 7. Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения. 8. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом". 9. Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца". 10. Количество договоров пожизненного содержания с иждивением. 11. Количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением. 12. Затраты на 1 кв. м жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением. 13. Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам. 14. Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования. 15. Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей. 16. Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области. 17. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета. 18. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год. 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан. 20. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году. 21. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы: |
1 этап с 2014 по 2017 гг. 2 этап с 2018 по 2022 гг. |
|
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы: |
общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 2634383,4 тыс. руб., в том числе:* 2014 - 967 371,7 тыс. руб.; 2015 - 1 155 632,5 тыс. руб.; 2016 - 185 926,8 тыс. руб.; 2017 - 59 714,6 тыс. руб.; 2018 - 60456,5 тыс. руб.; 2019 - 54815,4 тыс. руб.; 2020 - 52002,8 тыс. руб.; 2021 - 49860,1 тыс. руб.; 2022 - 48603,0 тыс. руб. |
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета: |
общий объем бюджетных ассигнований программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 434308,2 руб., в том числе:* 2014 - 72 332,3 тыс. руб.; 2015 - 62 502,4 тыс. руб.; 2016 - 45 792,6 тыс. руб.; 2017 - 44 892,6 тыс. руб.; 2018 - 48 896,0 тыс. руб.; 2019 -43195,0 тыс. руб.; 2020 -40178,7 тыс. руб.; 2021 -38239,7 тыс. руб.; 2022 -38278,9 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: |
- сохранение количества детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, - не менее 385 детей ежегодно; - сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха; - сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых производятся мероприятия по их развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, - 3 650 мест ежегодно; - обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца", социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам), единовременная денежная выплата на возмещение затрат по замене газового оборудования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, единовременная социальная помощь многодетным семьям в связи с рождением троих детей) до 1342 человек к 2022 году; - выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100%; - сохранение количества опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении не менее чем 98 чел.; - сохранение количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении не менее чем 30 чел. - сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде не менее чем 72%; - сокращение случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2022 году до 5% от числа детей, переданных из детских домов в семьи граждан, - укрепление материально- технической базы одного загородного оздоровительного учреждения. |
______________________________
* Данная редакция муниципальной программы, в связи с передачей полномочий в области социальной защиты населения на региональный уровень, разработана на период 2018 - 2022 годы и вступает в силу с 2018 года, за исключением объемов финансового обеспечения муниципальной программы действующих весь период реализации программы, в том числе за счет "собственных" средств городского бюджета, отраженных в паспорте программы.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1. Текущее состояние сферы реализации муниципальной программы
В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения города полномочия по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, участию в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, а также выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области были переданы в мэрию города.
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления является реализация прав граждан на меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
В рамках данного направления приоритетной задачей органов местного самоуправления является обеспечение полного и своевременного предоставления компенсаций, пособий.
В целях поощрения граждан города, оказавших значительное влияние на социально-экономическое, культурное развитие города, благополучие его жителей муниципальными правовыми актами устанавливаются меры социальной поддержки: осуществляются выплаты за счет средств городского бюджета гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца", а также лицам, награжденным знаком "За особые заслуги перед городом Череповцом".
С целью снижения текучести кадров отдельных категорий работников здравоохранения и повышения укомплектованности специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения с 2012 года предусмотрена выплата ежемесячных социальных пособий.
Так, в соответствии с постановлением мэрии города от 29.11.2012 N 6106 (с изменениями) "Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" осуществляется выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения"; в соответствии с постановлением мэрии города от 29.11.2012 N 6107 "О мерах социальной помощи" организована выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений лицам, впервые поступающим на работу в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения города Череповца в должностях "специалист с высшим медицинским и фармацевтическим образованием", не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории города Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.
В соответствии с постановлением мэра города от 27.10.2017 N 5226 "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан" отдельным категориям граждан предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде 50-процентной оплаты услуг бани. Возмещение затрат по предоставлению льготных услуг бань осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии МУП "Банно-прачечное хозяйство".
Одним из важных вопросов социальной политики является организация системы отдыха и оздоровления детей и подростков, поэтому организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних является одним из направлений деятельности органов местного самоуправления.
В настоящей муниципальной программе предусмотрены мероприятия по реализации государственной политики, направленной на сохранение и развитие действующей системы организации отдыха, оздоровления детей и подростков города.
Так, в двух организациях отдыха детей и их оздоровления (ДОЛ "Жемчужина Мологи", ДОЛ "Искра"), материально-техническая база и комплекс муниципального имущества которых находится в собственности города, требуется капитальный ремонт, ремонт и замена системы водоснабжения и водоотведения, а также другие мероприятия для приведения их к соответствию действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности, комфортности.
В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних и сохранения охвата детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, оказывается содействие работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города по компенсации части стоимости путевок в организации отдыха за счет средств городского бюджета. За счет средств городского бюджета компенсацию части стоимости путевок ежегодно получают около 300 работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города.
Отдельное внимание органами местного самоуправления уделяется вопросам социальной поддержки одиноких/одинокопроживающих граждан пожилого возраста.
В целях социальной поддержки данных категорий граждан с 1999 года в городе Череповце осуществляется исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением.
Заключение договора пожизненного содержания с иждивением с одной стороны - это средство социальной политики государства, позволяющее разрешать вопросы социального обеспечения нетрудоспособных граждан (возможность получения регулярного и стабильного дохода, повышение качества и доступности обеспечения социальной поддержки одиноко проживающим пенсионерам и супружеским парам пенсионного возраста), а с другой стороны - способ решения жилищной проблемы города.
Органами местного самоуправления уделяется особое внимание повышению качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, так в городе Череповце за счет средств городского бюджета предусмотрен ряд мероприятий: в качестве меры социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, организации поздравления ветеранов Великой Отечественной войны поздравительными открытками, в связи с Днем Победы.
С целью поддержки многодетных семей предусмотрена выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей.
Не менее важным является защита прав и законных интересов совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. В рамках проведения мероприятий по реализации закона области от 03.06.2011 N 2524-ОЗ "О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" заключаются договоры о возмездной опеке. Повысилась ответственность опекунов за свои действия, направленные на защиту прав и законных интересов подопечных, отмечается позитивный настрой опекунов в период проведения ежегодных отчетных компаний. Улучшилось взаимодействие опекунов и заинтересованных лиц с представителями органа опеки и попечительства, сократилось количество правонарушений в отношении недееспособных граждан.
В соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий" с 01.03.2016 полномочия в сфере опеки и попечительства переданы мэрии города Череповца, финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий осуществляется в форме субвенции.
С 1 марта 2016 года в соответствии с законом Вологодской области от 24.10.2015 N 3755-ОЗ "О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области и внесении изменений в закон области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области" прекращено осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области органами местного самоуправлении. В связи с этим указанные полномочия с 1 марта 2016 года осуществляются государственными учреждениями области, уполномоченными на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения.
1.2. Основные проблемы сферы реализации муниципальной программы
1. Достаточно высокая доля родительских расходов по оплате за путевки в оздоровительные учреждения для работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города.
2. Несоответствие материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений.
3. Несоответствие загородных оздоровительных учреждений требованиям, установленным для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, а также необходимость укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений.
4. Повышение уровня социальной напряженности, отток квалифицированных кадров из сферы здравоохранения города в связи с низким уровнем оплаты труда работников бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся на территории города, по сравнению с работниками учреждений здравоохранения Вологодской области.
1.3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Определение тенденций и перспектив развития социальной поддержки отдельных категорий граждан исходит как из внутренних факторов системы, так и перспектив развития города и области с учетом демографических и социально-экономических процессов.
Долгосрочная перспектива социальной поддержки отдельных категорий населения города направлена на реализацию следующих приоритетных направлений:
1. Сохранение и развитие существующей системы детского отдыха и оздоровления путем:
- сохранения числа детей, охваченных различными формами организованного отдыха;
- сохранение и развитие загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (без капитальных вложений через несколько лет принимаемая мощность оздоровительных учреждений станет меньше, так как лагеря не смогут соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности);
- оказания поддержки работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города в организации отдыха детей;
- изучения передового опыта по организации отдыха детей;
- проведения мониторинга организации отдыха, оздоровления детей.
2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений здравоохранения города с целью снижения социальной напряженности и привлечения квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения.
3. Предоставление мер социальной поддержки/помощи отдельным категориями граждан в соответствии с действующими нормативно - правовыми муниципальными актами с целью повышения качества их жизни.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
1. Создание условий безопасности пребывания детей в загородных оздоровительных учреждениях, также беспрепятственного доступа детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в загородные оздоровительные учреждения.
2. Обеспечение эффективности функционирования системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачи муниципальной программы:
1. Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях.
2. Создание условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.
3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограммы по годам представлены в приложении 1.
Описание основных ожидаемых, конечных результатов муниципальной программы:
- сохранение количества детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления - не менее 385 детей ежегодно;
- сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;
- сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых производятся мероприятия по их развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха - 3 650 мест ежегодно;
- обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца", социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам), единовременная денежная выплата на возмещение затрат по замене газового оборудования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, единовременная социальная помощь многодетным семьям в связи с рождением троих детей) до 1342 человек к 2022 году;
- выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100%;
- сохранение количества опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, не менее чем 98 чел.;
- сохранение количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении, не менее чем 30 чел.;
- сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде не менее чем 72%;
- сокращение случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2022 году до 5% от числа детей, переданных из детских домов в семьи граждан.
4. Этапы реализации муниципальной программы.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:
1 этап с 2014 по 2017 гг.
2 этап с 2018 по 2022 гг.
5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
1. Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города.
2. Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.
3. Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения.
4. Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения.
5. Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом".
6. Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца".
7. Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением.
8. Оплата услуг бани по льготным помывкам.
9. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма.
10. Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям.
11. Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации муниципальной программы, рассчитан путем суммирования денежных средств, выделенных на выполнения всех основных мероприятий, за счет средств городского, областного бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского, областного бюджетов приведено в приложении 4 к муниципальной программе.
Расчеты по ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, осуществляемых в соответствии с законодательством города отдельным категориям граждан приведены в приложении 6 к муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной программы в целом соответствует сложившейся структуре расходных обязательств городского бюджета по соответствующим направлениям расходования средств.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценки расходов за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования представлена в приложениях 4, 5.
8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере социальной защиты населения
Сохранение количества детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления - не менее 385 детей ежегодно;
- сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;
- сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых производятся мероприятия по их развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха - 3 650 мест ежегодно;
- обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца", социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам), единовременная денежная выплата на возмещение затрат по замене газового оборудования инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, единовременная социальная помощь многодетным семьям в связи с рождением троих детей) до 1342 человек к 2022 году;
- выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100%;
- сохранение количества опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, не менее чем 98 чел.;
- сохранение количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении, не менее чем 30 чел.;
- сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде не менее чем 72%;
- сокращение случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2022 году до 5% от числа детей, переданных из детских домов в семьи граждан.
9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Возможно выделение следующих групп рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы:
финансово-экономические риски,
социальные риски,
риски законодательных изменений,
организационные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной программы приведет к снижению прогнозируемого вклада муниципальной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы города.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.
Риски законодательных изменений связаны с внесением изменений в действующие на данный момент областные нормативные правовые акты, что может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы.
Организационные риски, связанны с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:
мониторинг,
открытость и подотчетность,
информационное сопровождение и общественные коммуникации,
создание системы контроля за исполнением муниципальной программы.
Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа, что позволит своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Открытость и подотчетность. Управление муниципальной программой осуществляется на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления.
Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью.
В период запуска и в ходе реализации муниципальной программы проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации муниципальной программы.
В данной работе использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, в том числе средства массовой информации.
Создание системы контроля за исполнением муниципальной программы: проведение плановых проверок.
10. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограммы представлена в приложении 2.
11. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий. Инструментами контроля эффективности муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:
- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;
- достижение запланированного уровня затрат.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы) эффективности, которые отражают выполнение основных мероприятий муниципальной программы.
Общая эффективность выполнения муниципальной программы складывается из результатов по всем основным мероприятиям.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов).
Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:
, где:
- степень достижения планового значения показателя;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя.
Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
, где:
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;
- степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;
- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение показателя ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где:
- плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
, где:
- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
- лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
12. Обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством, отдельным категориям граждан по муниципальной программе представлены в приложении 7.
Приложение 1
к муниципальной программе
Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы | ||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | ||||||||
|
1 |
Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления |
чел. |
385 |
385 |
385 |
385 |
385 |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
|
2 |
Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города |
руб. |
Не более 2500 |
Не более 2500 |
Не более 2500 |
Не более 2500 |
Не более 2500 |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
|
Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" | ||||||||
|
1 |
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
|
2 |
Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
мест в год |
3450 |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
|
Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" | ||||||||
|
|
Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения |
чел. |
1090 |
1146 |
1167 |
1167 |
1167 |
Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
|
Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения" | ||||||||
|
1 |
Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения |
чел. |
78 |
84 |
83 |
83 |
83 |
Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
|
2 |
Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
% |
55 |
55,5 |
55,9 |
60,2 |
60,5 |
Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом |
|
Основное мероприятие 5 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | ||||||||
|
|
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
чел. |
15 |
15 |
15 |
16 |
17 |
Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
|
Основное мероприятие 6 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | ||||||||
|
|
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца" |
чел. |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью) условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности |
|
Основное мероприятие 7 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | ||||||||
|
1 |
Количество договоров пожизненного содержания с иждивением |
шт. |
37 |
37 |
31 |
31 |
31 |
Продолжительность жизни |
|
2 |
Количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением |
кв. м |
1525,3 |
1 435,1 |
1195,5 |
1195,5 |
1195,5 |
- |
|
3 |
Затраты на 1 кв. м жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
руб. |
8092,0 |
8262,0 |
8870,4 |
8890 |
8910 |
- |
|
Основное мероприятие 8 "Оплата услуг бани по льготным помывкам" | ||||||||
|
|
Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
чел. |
21 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
|
Основное мероприятие 9 "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма" | ||||||||
|
|
Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 10 "Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям" | ||||||||
|
|
Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 11 "Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области" | ||||||||
|
1 |
Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Продолжительность жизни |
|
2 |
Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета |
чел. |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Продолжительность жизни |
|
3 |
Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Продолжительность жизни |
|
4 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан |
% |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
Продолжительность жизни, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период |
|
5 |
Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Продолжительность жизни, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период |
|
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях | ||||||||
|
|
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |
Ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
Приложение 2
к муниципальной программе
Методика
расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Определение (характеристика) содержания показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значения показателя (индикатора) |
|||
|
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник данных |
периодичность сбора данных |
|||||
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы | ||||||||
|
Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | ||||||||
|
1 |
Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления |
Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в течение отчетного периода |
чел. |
Фактическая величина |
- |
- |
Отчеты мэрии города за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год, распоряжения мэрии города |
Ежеквартально |
|
2 |
Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города |
Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города в текущем финансовом году |
руб. |
- |
- |
- |
Постановления мэрии города от 22.03.2016 N 1097 "О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления" |
По мере внесения изменений в постановление мэрии города, которым утвержден средний размер частичной оплаты |
|
Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" | ||||||||
|
1 |
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в течение отчетного периода |
ед. |
Фактическая величина |
- |
- |
Отчетность МКУ "УКСиР", оздоровительных учреждений, соглашение о предоставлении субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
Ежегодно |
|
2 |
Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в течение отчетного периода |
мест в год |
Фактическая величина |
- |
- |
Постановление мэрии города от 05.04.2019 N 1441 "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце" |
Ежегодно |
|
Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" | ||||||||
|
|
Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения |
Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода |
чел. |
Среднее арифметическое за отчетный период (С): сумма числа получателей пособия ежемесячно в течение отчетного года/12( 6)месяцев.
С= Кп1+ Кп2+ Кп12/12 месяцев |
Кп1, 2, 3... К12 |
количество граждан, получивших меры социальной поддержки за |
База данных получателей мер социальной поддержки 1С |
2 раза в год |
|
Количество месяцев |
12 (6 месяцев) месяцев |
|||||||
|
Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения" | ||||||||
|
1 |
Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения |
Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения в течение отчетного периода |
чел. |
Среднее арифметическое за отчетный период (С): сумма числа получателей пособия ежемесячно в течение отчетного года/12(6 месяцев) месяцев.
С= Кп1+ Кп2+ Кп12/12 месяцев |
Кп1, 2, 3... К12 |
количество граждан, получивших меры социальной поддержки |
база данных получателей мер социальной поддержки 1С |
2 раза в год |
|
Количество месяцев |
12 месяцев ( 6 месяцев) |
|||||||
|
2 |
Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
Относительная величина, определяющая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения в течение отчетного периода |
% |
|
У |
укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
Информацию предоставляет Департамент здравоохранения Вологодской области |
1 раз в год |
|
|
|
|
|
|
Кф |
фактическая численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кш |
штатная численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
|
|
|
Основное мероприятие 5 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | ||||||||
|
|
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", на отчетную дату |
чел. |
Фактическая величина |
- |
- |
Распоряжения мэрии города |
2 раза в год |
|
Основное мероприятие 6 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | ||||||||
|
|
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца" |
Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца", на отчетную дату |
чел. |
Фактическая величина |
- |
- |
Распоряжения мэрии города |
2 раза в год |
|
Основное мероприятие 7 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | ||||||||
|
1 |
Количество договоров пожизненного содержания с иждивением |
Абсолютная величина, определяющая количество договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных на отчетную дату |
Шт. |
Фактическая величина |
- |
- |
Договоры пожизненного содержания с иждивением |
2 раза в год |
|
2 |
Количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением |
Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату |
кв. м |
Фактическая величина |
- |
- |
Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения |
2 раза в год |
|
3 |
Затраты на 1 кв. м жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
Абсолютная величина, определяющая затраты на 1 кв. м жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату |
руб. |
Фактическая величина |
- |
- |
Счета за текущее содержание и ремонт жилых помещений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета за оказание ритуальных услуг, распоряжение на ежемесячную денежную выплату, ежегодной денежной социальной выплаты, социального пособия к праздничным датам (Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 марта, 9 мая) |
2 раза в год |
|
Основное мероприятие 8 "Оплата услуг бани по льготным помывкам" | ||||||||
|
|
Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, в течение отчетного периода |
чел. |
Фактическая величина |
- |
- |
Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" |
Ежеквартально |
|
Основное мероприятие 9 "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма" | ||||||||
|
|
Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования |
Абсолютная величина, определяющая количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования в течение отчетного периода |
чел. |
Фактическая величина |
- |
- |
Журнал регистрации обращений граждан, распоряжения мэрии города о единовременной денежной выплате на возмещение затрат по замене газового оборудования |
Ежегодно |
|
Основное мероприятие 10 "Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям" | ||||||||
|
|
Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей |
Абсолютная величина, определяющая количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей, в течение отчетного периода |
ед. |
Фактическая величина |
- |
- |
Распоряжения мэрии города "Об оказании единовременной социальной помощи" |
Ежеквартально |
|
Основное мероприятие 11 "Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области" | ||||||||
|
1 |
Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области |
Относительная величина, определяющая выполнение отделом опеки и попечительства в соответствии с планом работы мероприятий - отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий в отчетном году |
% |
|
Д |
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кф |
количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году |
Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке |
Ежеквартально |
|
|
|
|
|
|
Кп |
количество мероприятий, предусмотренных планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году |
Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке |
Ежеквартально |
|
2 |
Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета |
Абсолютная величина, определяющая количество опекунов с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода |
ед. |
Фактическая величина |
- |
- |
Заявления на осуществлении опеки в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке. |
Ежеквартально |
|
3 |
Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год. |
Абсолютная величина, определяющая количество опекунов с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода |
ед. |
Фактическая величина |
- |
- |
Заявления на осуществлении опеки в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке. |
Ежеквартально |
|
4 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
Y |
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан |
Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения N 103-рик |
Ежегодно |
|
|
|
|
|
|
N |
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||
|
5 |
Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, в отчетном году |
% |
|
X |
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменены решения о передаче на воспитание в семью и осуществлен возврат в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном году |
Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения N 103-рик |
Ежегодно |
|
|
|
|
|
|
N |
общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
|
|
|
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | ||||||||
|
|
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |
Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |
ед. |
Фактическая величина |
- |
- |
Отчетность МКУ "УКСиР" |
Ежегодно |
Приложение 3
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмма ведомственных целевых программ
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы | |||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Содействие в организации отдыха детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, сохранение охвата детей указанной категории |
Увеличение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних в каникулярные периоды |
Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевки на ребенка в оздоровительный лагерь. Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" |
|
2 |
Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" |
Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
2018 г. |
2022 г. |
Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Сохранение вместимости двух загородных оздоровительных учреждений в течение года, в которых производятся мероприятия по их развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, - 3450 мест ежегодно |
Возможность возникновения ЧС в оздоровительных учреждениях, снижение спроса на услуги учреждений отдыха, увеличение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних в каникулярные периоды |
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения. |
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения. Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
|
5 |
Основное мероприятие 5 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
|
6 |
Основное мероприятие 6 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца" |
|
7 |
Основное мероприятие 7 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество договоров пожизненного содержания с иждивением. Количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением. Затраты на 1 кв. м жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
|
8 |
Основное мероприятие 8 "Оплата услуг бани по льготным помывкам" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2018 г. |
2019 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
|
9 |
Основное мероприятие 9 "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством |
Ухудшение качества жизни отдельных категорий граждан |
Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования |
|
10 |
Основное мероприятие 10 "Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям" |
мэрия города |
2018 г. |
2022 г. |
Получение единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетными семьями |
Неполучение единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетными семьями |
Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей |
|
11 |
Основное мероприятие 11 "Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области" |
Мэрия города (отдел опеки и попечительства) |
2018 г. |
2022 г. |
Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% |
Недостижение целей и задач отдела опеки и попечительства, невыполнение его функциональных обязанностей |
Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области; количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета; Количество опекунов, с которыми заключены новые договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета; Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан |
|
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | |||||||
|
12 |
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" |
Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
2018 г. |
2018 г. |
Укрепление материально- технической базы одного загородного оздоровительного учреждения. |
Возможность возникновения ЧС в оздоровительном учреждении (ДОЛ "Жемчужина Мологи"), снижение спроса на услуги учреждения отдыха, увеличение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних в каникулярные периоды |
Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы |
всего |
60456,5 |
54815,4 |
52002,8 |
49860,1 |
48603,0 |
|
|
городской бюджет |
48896,0 |
43195,0 |
40178,7 |
38239,7 |
38278,9 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
||
|
областной бюджет |
11560,5 |
11620,4 |
11824,1 |
11620,4 |
10324,1 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
|
- |
- |
- |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" |
всего |
962,5 |
462,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
|
городской бюджет |
962,5 |
462,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" |
всего |
1322,8 |
5394,4 |
3530,6 |
1322,8 |
- |
|
городской бюджет |
26,5 |
4098,1 |
2030,6 |
26,5 |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
1296,3 |
1296,3 |
1500,0 |
1296,3 |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" |
всего |
14980,0 |
16128,0 |
16806,0 |
16806,0 |
16806,0 |
|
городской бюджет |
14980,0 |
16128,0 |
16806,0 |
16806,0 |
16806,0 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения" |
всего |
10616,0 |
9016,0 |
8964,00 |
8964,00 |
8964,00 |
|
городской бюджет |
10616,0 |
9016,0 |
8964,00 |
8964,00 |
8964,00 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Основное мероприятие 5 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
всего |
383,0 |
373,0 |
373,0 |
391,0 |
409,0 |
|
городской бюджет |
383,0 |
373,0 |
373,0 |
391,0 |
409,0 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
6 |
Основное мероприятие 6 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" |
всего |
348,0 |
343,0 |
367,0 |
391,0 |
415,0 |
|
городской бюджет |
348,0 |
343,0 |
367,0 |
391,0 |
415,0 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
7 |
Основное мероприятие 7 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" |
всего |
12689,4 |
12203,4 |
10604,6 |
10627,7 |
10651,4 |
|
городской бюджет |
12689,4 |
12203,4 |
10604,6 |
10627,7 |
10651,4 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
|
|
||
|
8 |
Основное мероприятие 8 "Оплата услуг бани по льготным помывкам" |
всего |
56,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
|
городской бюджет |
56,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Основное мероприятие 9 "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма" |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
10 |
Основное мероприятие 10 "Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям" |
всего |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
11 |
Основное мероприятие 11 "Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области" |
всего |
10264,2 |
10324,1 |
10324,1 |
10324,1 |
10324,1 |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
10264,2 |
10324,1 |
10324,1 |
10324,1 |
10324,1 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
12 |
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально- технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" |
всего |
8834,6 |
- |
- |
- |
- |
|
городской бюджет |
8834,6 |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Приложение 5
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы |
Всего |
48896,0 |
43195,0 |
40178,7 |
38239,7 |
38278,9 |
|
|
Ответственный исполнитель: мэрия города |
39632,3 |
38679,3 |
37730,5 |
37795,6 |
37861,3 |
||
|
комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
8861,1 |
4098,1 |
2030,6 |
26,5 |
|
||
|
департамент жилищно - коммунального хозяйства мэрии |
402,6 |
417,6 |
417,6 |
417,6 |
417,6 |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
962,5 |
462,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
|
2 |
Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" |
Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
26,5 |
4098,1 |
2030,6 |
26,5 |
- |
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
14980,0 |
16128,0 |
16806,0 |
16806,0 |
16806,0 |
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
10616,0 |
9016,0 |
8964,0 |
8964,0 |
8964,0 |
|
5 |
Основное мероприятие 5 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
383,0 |
373,0 |
373,0 |
391,0 |
409,0 |
|
6 |
Основное мероприятие 6 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
348,0 |
343,0 |
367,0 |
391,0 |
415,0 |
|
7 |
Основное мероприятие 7 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
12342,8 |
11856,8 |
10258,0 |
10281,1 |
10304,8 |
|
Ответственный исполнитель: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 8 "Оплата услуг бани по льготным помывкам" |
Ответственный исполнитель: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
56,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
|
9 |
Основное мероприятие 9 Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Основное мероприятие 10 "Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям" |
Ответственный исполнитель: мэрия города |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
11 |
Основное мероприятие 12 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" |
Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") |
8834,6 |
- |
- |
- |
- |
______________________________
* Денежные средства на реализацию мероприятий в настоящее время не доведены, указаны прогнозные значения
Приложение 6
к муниципальной программе
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города
|
N |
Наименование |
Показатель |
Год |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
Публичные нормативные обязательства | |||||||
|
1 |
Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" |
размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
25,5 |
24,9 |
24,9 |
24,4 |
24,1 |
|
оценка численности получателей (чел.) |
15 |
15 |
15 |
16 |
17 |
||
|
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
383,0 |
373,0 |
373,0 |
391,0 |
409,0 |
||
|
2 |
Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" |
размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
31,6 |
31,2 |
30,6 |
30,0 |
29,6 |
|
оценка численности получателей (чел.) |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
348,0 |
343,0 |
367,0 |
391,0 |
415,0 |
||
|
3 |
Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям |
размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
- |
|
|
- |
|
|
оценка численности получателей (чел.) |
- |
|
|
- |
|
||
|
объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
- |
|
|
- |
|
||
|
Итого: |
731,0 |
716,0 |
740,0 |
782,0 |
824,0 |
||
|
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | |||||||
|
4 |
Ежемесячное социальное пособие на оздоровление работникам учреждений здравоохранения |
размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
13,75 |
14,1 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
|
оценка численности получателей (чел.) |
1090 |
1146 |
1167 |
1167 |
1167 |
||
|
объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) |
14980,0 |
16128,0 |
16806,0 |
16806,0 |
16806,0 |
||
|
5 |
Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения |
размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
136,1 |
107,3 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
|
оценка численности получателей (чел.) |
78 |
84 |
83 |
83 |
83 |
||
|
объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) |
10616,0 |
9016,0 |
8964,0 |
8964,0 |
8964,0 |
||
|
Итого: |
25596,0 |
25144,0 |
25867,0 |
25867,0 |
25867,0 |
||
|
Всего: |
26327,0 |
25860,0 |
26618,0 |
26649,0 |
26691,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2019 г. N 4918 "О внесении изменений в постановление... |