Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками, механизм реализации муниципальной программы, методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками, механизм реализации муниципальной программы, методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности района.

Состав подпрограмм рассчитан на повышение экологического образования и воспитания населения района, охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 122440,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 98548,8 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия - 21551,6 тыс. руб., местных бюджетов - 2339,9 тыс. руб., внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в текущих ценах, в том числе по годам:

2019 год - 1431,6 тыс. руб.;

2020 год - 45088,3 тыс. руб.;

2021 год - 3240,4 тыс. руб.;

2022 год - 72680,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов, внебюджетных средств приведено в приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующие годы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы являются:

нормативные риски. Реализация мероприятий муниципальной программы зависит от состояния нормативной правовой базы, регулирующей требования охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности района.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с привлечением средств республиканского, местных бюджетов и внебюджетных средств. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств требует изменение объемов софинансирования бюджетов всех уровней и изменение сроков реализации мероприятий, что может снизить эффективность реализации муниципальной программы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований.

Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать повышение стоимости работ, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленных в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации природоохранных мероприятий. Минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы. В качестве меры по управлению риском предлагается осуществление мероприятий финансового контроля.

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации Муниципальной программы от привлечения средств из бюджетов всех уровней. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения Муниципальной программы. Гарантией реализации муниципальной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий муниципальной программы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности района.

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей муниципальной программы.

Мероприятия, включаемые в муниципальную программу, формируются администрацией Темниковского муниципального района при участии заинтересованных органов местного самоуправления, на условиях софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета, внебюджетные средства, выделяемые на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, предполагается направить на решение следующих задач:

развитие экологического образования и воспитания;

предотвращение загрязнения артезианских и поверхностных вод;

развитие сети особо охраняемых природных территорий и территорий с уникальными природными ресурсами и условиями;

осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов, как компонентов окружающей природной среды;

стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение;

совершенствование системы государственного регулирования природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;

формирование государственной системы комплексного мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей среды;

создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления на всей территории района;

стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение.

Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней будет осуществляться при условии включения мероприятий и подлежит ежегодному уточнению из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий.

Администрацией Темниковского муниципального района Республики Мордовия совместно с органами местного самоуправления в ходе выполнения муниципальной программы:

осуществляет подготовку и реализацию мероприятий муниципальной программы;

обеспечивает в пределах своих полномочий разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение ее результатов;

организует текущее управление и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

анализирует эффективность использования в ходе реализации муниципальной программы средств бюджетов всех уровней;

организует мониторинг хода реализации муниципальной программы и достижения ее целевых индикаторов.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам и отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий.

Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия ежегодно обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации других показателей муниципальной программы для представления информации в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, размещает эту информацию на сайте администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Оценка эффективности выполнения показателей муниципальной программы производится на основе информации ежеквартального мониторинга выполнения соответствующих индикаторов и количественных показателей.

Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия ежегодно в срок до 1 мая готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

В годовом отчете дается оценка хода реализации Муниципальной программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший год, а по наиболее значимым показателям (индикаторам) - нарастающим итогом. По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них показателей (индикаторов), эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в приложении 1 к муниципальной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и мероприятий Муниципальной программы, представленных в приложении 3 к муниципальной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации муниципальной программы администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75% планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.