Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Бердска на 2013-2016 годы и на период до 2025 года

Приложение
к решению Совета депутатов
города Бердска
от 18 июля 2013 г. N 363

Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры г. Бердска на 2013-2016 годы и на период до 2025 года

1. Паспорт программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Бердска на 2013 - 2016 годы и на период до 2025 года

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Бердска на 2013 - 2016 годы и на период до 2025 года
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".
Документы перспективного территориального планирования, на базе которых основана Программа	Генеральный план г. Бердска до 2025 года, утвержденный решением седьмой сессии Совета депутатов второго созыва города Бердска от 21.09.2006 г. N 133 "Об утверждении проекта генерального плана г. Бердска (корректировка) Новосибирской области"
Заказчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Бердска
Разработчик Программы	ООО "Корпус"
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой
Цель Программы	Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории г. Бердска
Задачи Программы	1. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры г. Бердска. 2. определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. 3. Обеспечение жителей и предприятий г. Бердска надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроктроснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 5. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. 6. Повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунальной инфраструктуры. 7. Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг. 8. Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг; 9. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса; 10. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса; 11. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры; 12. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.
Сроки реализации Программы	Базовый год - 2012 Первая очередь 2013 - 2016 гг. Расчетный срок 2017 - 2025 гг.
Важнейшие целевые показатели Программы	1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2. Показатель сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатель доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса.
Объемы и источники финансирования	ВСЕГО: 2 158 448 тыс. руб., в том числе: - 2013 - 2016 г.г. - 1 218 137 тыс. руб. - 2017 - 2025 гг. - 940 311 тыс. руб. Источники финансирования: - Инвестиционная составляющая в тарифе (амортизационные отчисления, прибыль) - 276 230 тыс. руб. - Плата за подключение - 698 445 тыс. руб. - Местный бюджет - 186 110 тыс. руб. - Областной бюджет - 982 148 тыс. руб. - Собственные средства предприятий коммунального комплекса - 15 515 тыс. руб.
Организация контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация г. Бердска - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Бердска. Администрация г. Бердска осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. Администрация г. Бердска ежегодно отчитывается о реализации Программы перед Советом депутатов г. Бердска.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры г. Бердска

К коммунальным услугам, предоставляемым населению г. Бердска и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение: МУП "Комбинат бытовых услуг", ООО "Коммунальщик";

Водоотведение: МУП "Комбинат бытовых услуг", ООО "Коммунальщик";

Теплоснабжение: МУП "Комбинат бытовых услуг", ООО "Теплогенерирующая компания-1", ГУП УЭВ СО РАН, ООО "Коммунальщик";

Горячее водоснабжение: МУП "Комбинат бытовых услуг", ГУП УЭВ СО РАН, ООО "Коммунальщик";

Электроснабжение: ОАО "РЭС";

Утилизация (захоронение) ТБО: МУП "Спецавтохозяйство";

Газоснабжение: МУП "Городские инженерные системы".

В настоящее время действует несколько программ для привлечения финансирования в развитие коммунальной инфраструктуры г. Бердска.

Таблица 1

Перечень программ для привлечения финансирования в развитие коммунальной инфраструктуры г. Бердска

N п/п	Наименование	Сумма финансирования, млн. руб.
1	Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы"	2011 - 16914,309 2012 - 17547,041 2013 - 19163,842 2014 - 21112,81 2015 - 22930,472
2	Долгосрочна целевая программа "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы	2012 - 195,51 2013 - 729,0 2014 - 567,13 2015 - 740,49 2016 - 740,49 2017 - 740,49
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"	2012 - 1026,6 2013 - 1331,1 2014 - 1470,6 2015 - 1749,7 2016 - 1806,0
4	Долгосрочная целевая программа "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы	2012 - 33807 2013 - 113807 2014 - 69233 2015 - 69232,4 2016 - 61033
5	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года"	2011 - 21235,0 2012 - 55610,0 2013 - 38500,0 2014 - 28800,0 2015 - 12450,0
6	Долгосрочная целевая программа "Замена и модернизация лифтового оборудования на 2012 - 2015 годы"	Общая стоимость - 2586,0
7	Программа замены лифтов жилищного фонда в городе Бердске на 2012 - 2015 годы	2012 - 37,2 2013 - 25,2 2014 - 18,0 2015 - 18,0
8	Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований НСО по энергосбережению и энергетической эффективности в ЖКХ на 2011 - 2013 годы"	2012 - 85 2013 - 90
9	Ведомственная целевая программа "Содействие муниципальным образованиям НСО в реализации программ комплексного развития ЖКХ МО НСО на 2011 - 2013 годы"	2012 - 380 2013 - 450
10	Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований НСО по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления на 2011 - 2013 годы"	2012 - 45 2013 - 50
11	Финансирование через фонд модернизации ЖКХ НСО	в 2013 году будет продолжено

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение. В городе Бердске в настоящее время действуют две организации, осуществляющие водоснабжение населения: МУП "Комбинат бытовых услуг" и ООО "Коммунальщик".

Основным источником водоснабжения г. Бердска является Новосибирское водохранилище.

МУП "Комбинат бытовых услуг":

Водоснабжение МО г. Бердска осуществляется из поверхностных источников. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от двух насосно-фильтровальных станции, расположенных на разных водоисточниках. Схема водоснабжения г. Бердска двухзонная с водообеспечением населения и города от двух централизованных систем водозаборно-очистных сооружений, подающих воду по магистральным водоводам в единую водопроводную сеть. В систему водоснабжения входят:

- два комплекса водозаборных и очистных сооружений (НФС-1, НФС-2);

- 9 водопроводных насосных станции;

- 268,4 км сетей транспортировки и распределения воды.

1. Насосно-фильтровальная станция N 1: (суточная производительность очистных сооружений проектная 15 тыс. м3/сут. (факт до 19 ,5 тыс. м3/сут.).

Комплекс водозаборных и очистных сооружений в пос. Агролес эксплуатируется с 1961 г. Водоисточник-Бердский залив Новосибирского водохранилища. Из-за ухудшения качества воды относится к 3 классу источников водоснабжения (ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технологические требования и правила выбора").

2. Насосно-фильтровальная станция N 2: (суточная производительность очистных сооружений: проектная - 40 тыс. м3/сут., макс. факт - 30 тыс. м3/сут., и 10 тыс. м3/сут. - техническая вода, водозаборные сооружения рассчитаны на 120 тыс. м3/сут.).

Комплекс водозаборных и очистных сооружений введен в эксплуатацию в 1978 году для технологических и хозяйственно-питьевых нужд. Водозабор осуществляется из Новосибирского водохранилища.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 41,97 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 15,81 тыс. куб. м/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 4,94 тыс. куб. м/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 6,02 тыс. куб. м/сут.;

- техническая вода - 1,2 тыс. куб. м/сут.;

- неочищенная вода - 2 тыс. куб. м/сут.;

- на технологические нужды - 12 тыс. куб. м/сут.

В период пиковых нагрузок (в летний период) подача воды в отдельные периоды может увеличиваться до 50 тыс. куб. м/сут.

Протяженность водопроводных сетей - 268,4 км. Износ водопроводных сетей составляет 84,6% - от года ввода в эксплуатацию или 72,1% - по остаточной балансовой стоимости.

ООО "Коммунальщик":

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,414 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 0,374 тыс. куб. м/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,04 тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 0,03 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей 2,473 км

Износ водопроводных сетей составляет 20%, или сети с износом более 60% составляют 15% от общей протяженности сети.

Водоотведение. В г. Бердске услуги водоотведения оказывает МУП "Комбинат бытовых услуг".

Сточные воды абонентов левобережной части города Бердска системой уличных самотечно-напорных коллекторов и насосными станциями перекачки (КНС) подаются в главный самотечный коллектор Д-800-1600 мм по ул. Вокзальной, по которому поступают в главную насосную станцию канализации (ГНС), расположенную на берегу Бердского залива возле железнодорожного моста. Далее насосами, установленными в ГНС, стоки перекачиваются по дюкерным переходам 2Д-800 мм через Бердский залив и напорному канализационному коллектору Д-800 мм Бердск - Академгородок в канализационную систему г. Новосибирска.

Сточные воды абонентов правобережной части города собираются в насосных станциях Речкуновского санатория, Тепловой станции СО РАН, Нового поселка и поселка Кирова и установленными в этих насосных станциях насосами закачиваются в напорный коллектор системы Бердск - Академгородок.

В городе Бердске работают 8 канализационных насосных станций:

- КНС-2 - находится на пересечении ул. Боровая-Павлова (в районе гаражного комплекса "Павловский"). Перекачивает стоки в части территории микрорайона;

- КНС-3 - находится на территории школы N 3, перекачивает стоки от школы;

- КНС-4 - находится на ул. Черемушная (в районе комплекса "Здоровье"), перекачивает стоки от большей части микрорайона;

- КНС-5 - находится на территории профилактория "Рассвет", перекачивает стоки от оздоровительных учреждений;

- КНС-6 - находится на ул. Лунная в районе школы N 13;

- КНС "Шадриха" - расположена на пересечении ул. Химзаводская-Барнаульская, перекачивает стоки от промзоны.

- КНС-44 - расположена в Новом поселке на ул. Новосибирская - трасса М-52, перекачивает стоки от Нового поселка.

- КНС "Речкуновская" - расположена в Речкуновской зоне отдыха.

Таблица 2

Характеристика сети водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	19,2	19,2	19,2
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	8,7	8,7	8,1
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	45,3	45,3	42,2
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	59,7	59,7	59,7
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	40,3	40,3	52,7
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	67,5	67,5	88,3
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	37,7	37,7	40,3
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	25,6	25,6	35,5
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	%	67,9	67,9	88,1
10	Общая протяженность канализационной сети	км	116,6	116,6	119,2
11	в т.ч. нуждающиеся в замене	км	74,6	74,6	96,3
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	64,0	64,0	80,9

Таблица 3

Основные показатели системы водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб. м./ год	11039	11624	10807	10347	9770	7613
2	Внутрицеховой оборот	тыс. куб. м./ год	-	-	-	45	225	131
3	Объем реализации	тыс. куб. м./ год	9894	9961	9345	8580	7817	7502
3.1	Население	тыс. куб. м./ год	7585	7648	7261	6520	6027	5632
3.2	Бюджетные организации	тыс. куб. м./ год	669	674	626	649	583	540
3.3	Прочие потребители	тыс. куб. м./ год	1640	1639	1458	1411	1207	1330
4	Дисбаланс между реализацией и очисткой	тыс. куб. м./ год	1145	663	1456	1767	1953	111

2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории города Бердска Новосибирской области, осуществляется от 12 котельных:

- одна котельная ТГК-1;

- четыре котельных МУП КБУ: "Новая", "Вега", "Озерная", локальная Бердского больничного комплекса;

- газовая котельная ООО "Борвиха";

- шесть газовых котельных ИП Голубев: ЖК "Молодежный", ЖК "Зеленый остров", ЖК "БДО", ГСК "Спортивный", ЖК "Белокаменный" и ул. Морская.

Кроме того, одна котельная находится за пределами Бердска, в Академгородке (ГУП УЭВ СО РАН) и обслуживает часть потребителей города.

Из них: восемь котельных работают на природном газе, две котельные работают на твердом топливе (каменный уголь), одна котельных (локальная) - на жидком топливе, одна котельная - на природном газе и на твердом топливе (каменный уголь).

1. Котельная N 1 - паровая (ООО "Теплогенерирующая компания-1")

Установленная тепловая мощность - 196 Гкал/ч.

Количество котлов: паровых котлов марки К50/14 - 7 шт., работающих на каменном угле, с постоянной мазутной подсветкой.

Количество бойлерных:

1. На промышленную площадку - ПСВ-200 - 2 шт., насосы СЭ-800 - 2 шт.;

2. На город - ПСВ-200 - 5 шт., насосы зимние - Д2000-100 - 2 шт., насосы летние - СЭ-800 - 3 шт.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная;

- Установленная мощность - 196 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников - 181 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка - 138 Гкал/ч;

- Оборудование - 7 котлов;

- ЦТП - 0 ед.;

- ПНС - 0 ед.

Основным видом топлива на котельных является уголь и мазут, резервного топлива не предусмотрено. Схема теплоснабжения закрытая.

Таблица 4

Тепловая мощность источников теплоснабжения

N п/п	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
1	ООО ТГК-1"	К-50-40/14	1979 г. - 3 шт., по 1 в 1981 г., 1990 г., 1993 г. и 1995 г.	196	138

Слабые места системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Степень износа основных фондов:

- котельное оборудование 63%;

- сети отопления - 21%.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

Информация об основных характеристиках:

- На город температурный график 130/70 С со срезкой на 115 С. На промышленную площадку температурный график 130/70 С со срезкой на 105 С;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период - 8,7 С;

- Теплоснабжение на промышленной площадке в надземном исполнении. Горячего водоснабжения нет;

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 138 Гкал/ч;

- Полезный отпуск сторонним потребителям составит 325,0 тыс. Гкал;

- Количество абонентов составляет 49 объектов.

Сегодня сети, которыми оперирует в своей работе ТГК-1, принадлежат в большей части МУП "Комбинат бытовых услуг". ТГК-1 является в основном генерирующей компанией, т.е. оно производит тепловую энергию, а на границе его площадки стоит счетчик, по которому отпускается тепловая энергия МУП КБУ, и это предприятие в свою очередь уже передает это тепло и горячую воду своим потребителям - населению и другим.

В целом, основная часть сетей непосредственно в самом городе Бердске делится условно еще между 3 генерирующими источниками. Первые две отапливают центральную часть города и обладают повышенной связностью в виде перемычки в районе ул. Горького, что дает дополнительные возможности для маневра летом при проведении плановых и аварийных ремонтов. Эти котельные находятся в хозяйственном ведении МУП "КБУ".

Таким образом, большинство сетей запитано от двух основных источников - ТГК-1 и МУП КБУ.

Обе зоны теплоснабжения принадлежат МУП КБУ, оно их полностью эксплуатирует, содержит, ремонтирует и, соответственно, у этой организации по той части сетей, которая технологически присоединена к ТГК установлен тариф на передачу тепловой энергии, и конечный тариф для потребителей формируется из двух тарифов: тарифа на отпуск тепловой энергии, установленного для ТГК, и тарифа на транспортировку тепловой энергии, установленного для МУП КБУ.

Таким образом, система теплоснабжения центральной части города достаточно специфична: на единую тепловую сеть, находящуюся в эксплуатации МУП КБУ, работают два источника тепловой энергии - "Вега" и "ТГК-1". Тепловой мощности ни одной из котельных не достаточно для покрытия нагрузок всех коммунальных потребителей. Две котельные отличаются по своим производственным параметрам. "Вега" производит тепловую энергию в горячей воде, а "ТГК-1" имеет технологические ограничения: отгрузка тепловой энергии в паре невозможна без отгрузки тепловой энергии в горячей воде. И если в отопительный период для обеспечения потребителей теплом и горячей водой необходима работа двух котельных, то летом возможно покрытие тепловых нагрузок по горячей воде одной "Вегой": для МУП КБУ экономически это более выгодно, чем приобретение более дорогой тепловой энергии котельной "ТГК-1".

Однако остановка "ТГК-1" приводит к ограничению производства тепловой энергии в паре, используемого на производственные нужды предприятиями восточной зоны.

В перспективе, представляется целесообразным рассмотрение различных вариантов развития системы теплоснабжения центральной части города, в том числе строительство локальных котельных, работающих на природном газе, для замещения мощностей котельной "ТГК-1". Детальная оценка экономической целесообразности альтернативных вариантов развития системы теплоснабжения должна быть выполнена на основе инженерно-технического анализа, в рамках разработки схемы теплоснабжения г. Бердска, после чего станет возможным выбор наиболее экономически эффективного варианта.

Основные варианты развития системы теплоснабжения центральной части города представлены в разделе 5.2.1. Программы.

У ТГК-1 есть ряд потребителей-организаций и промышленных предприятий, которым они поставляют тепло самостоятельно, не через сети МУП КБУ.

Таблица 5

Количество абонентов ТГК-1

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	-	-	49
в т.ч. с приборами учета	-	-	41

Таблица 6

Реестр отпуска и реализации всей тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2010 г. по производственной программе			2011 г. по производственной программе
	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	333960	-	333960	304013	-	304013
Потери	8400	-	8400	6761	-	6761
Полезный отпуск, всего	325560	-	325560	297252	-	297252
Бюджет. предприятия	9004	-	9004	9342	-	9342
Муниципальные предприятия	255000	-	255000	226609	-	226609
Предприниматели	61556	-	61556	61301	-	61301
Собственные нужды предприятия, в т.ч.	30139	-	30139	27509	-	27509
- КОС	225270	-	225270	205400	-	205400
- ВОС	333340	-	333340	302310	-	302310

В 2009 г. в организации находилось 2 котельных и городские сети.

Таблица 7

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Годы
		Факт 2010	Факт 2011* 1	Факт начало 2012
Установленная мощность	Гкал/ч	196	196	196
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	138	138	138
Коэффициент использования установленной мощности	%	70	70	70
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	374,78	113,22	261,34
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	30,17	8,66	20,94
% от выработки	%	8,05	7,65	8,01
Отпуск	тыс. Гкал	344,61	104,56	240,4
Потери	тыс. Гкал	8,903	1,304	5,62
% от выработки	%	22,33	107,	18,3
Полезный отпуск	тыс. Гкал	33,57	103,26	234,77
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс. Гкал	11,89	4,87	9,37
Топливо, усл. топливо	тонн	68233	20151	46788

Работа системы теплоснабжения компании-поставщика по итогам 2011 г. характеризуется следующими показателями: уровень потерь - 10,7%.

2. Котельные, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Комбинат бытовых услуг":

- Котельная N 1 ("Новая")

Установленная тепловая мощность - 100 Гкал/ч (собственные котлы) и 60 Гкал/ч - два арендованных котла ПТ ВМ-30 (суммарно - 160 Гкал/ч). Количество котлов:

- водогрейный котел марки КВГМ-50-150М - 1 шт., работающий на мазуте;

- водогрейный котел марки КВГМ-50-150М - 1 шт., работающий на природном газе;

- ПТ ВМ-30 (аренда) - 2 шт., из них один в неработоспособном состоянии.

- Котельная N 2 ("Вега")

Установленная тепловая мощность - 140 Гкал/ч. Количество котлов:

- водогрейных котлов марки КВТС-20 - 4 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВГМ-20 - 3 шт., работающих на природном газе.

- Котельная N 4 ("Озерная")

Располагаемая тепловая мощность - 3,8 Гкал/ч, расчетная тепловая нагрузка потребителей - 1,96 Гкал/ч. Количество котлов:

- водогрейных котлов марки КВ2-68В2 - 2 шт., работающих на каменном угле;

- водогрейных котлов марки КВ Бр-1,16-95 - 2 шт., работающих на каменном угле.

- Локальная котельная Бердский больничный комплекс (резервная)

Расчетная производительность котельной - 2,402 Гкал/ч. Количество котлов: водогрейных котлов марки "De Dietrich" типа GT 525 - 2 шт., работающих на дизельном топливе.

Используется только для снабжения жителей города горячей водой в летнее время, когда на лето для проведения профилактического обслуживания и ремонтов останавливается работа котельной ТГК.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 4 котельных;

- Установленная мощность - 303,8 Гкал/ч (с учетом 2-х арендованных котлов ПТ ВМ-30);

- Располагаемая тепловая мощность источников - 273,8 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка - 222,188 - Гкал/ч;

- Оборудование - 17 котлов, в т.ч. 15 собственных, 2 арендованных;

- ЦТП - 54 ед.;

- ПНС - 0 ед.

Основным видом топлива на котельных является уголь, газ, резервное топливо - дизельное топливо. Схема теплоснабжения - закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 132,9 км. Основные годы заложения сетей 1968 - 1971 гг. Прокладка теплосетей - подземная, наземная, бесканальная, канальная.

Таблица 8

Тепловая мощность источников теплоснабжения

N	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
1	N 1	КВ ГМ-50 - 2 шт. ПТ ВМ-30 - 2 шт.	1989 г. 1972 г.	100,0 60,0 (аренда)	90,786
2	N 2	КВ ГМ-20 - 3 шт. КВ ТС-20 - 4 шт.	2001-2 шт., 2005-1 шт. 1981-1984 гг.	140,0	114,7
3	N 4	КВ Бр-1,16-95 - 2 шт. КВ-68-В2 - 2 шт.	2007 г. 1986 г.	3,8	1,77
4	Локальная больничного комплекса	GT-525 фирмы "De Dietrich" - 2 шт.	1997 г.	2,5	2,4

Слабые места системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Степень износа основных фондов:

- котельное оборудование: N 1 - 45%, N 2 - 65%, N 4 - 45%;

- сети отопления - 85,1%;

- сети ГВС - 85,1%.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,15 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0,0014 ед./км.

Информация об основных характеристиках ТС:

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 207,256 Гкал/ч;

- Полезный отпуск сторонним потребителям составит 598,084 тыс. Гкал. На 2012 год;

- Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении 127,03 км.

- Количество абонентов составляет 940 объектов.

Таблица 9

Технические характеристики сетей отопления

N п/п	N котельной	Диаметр т/сети, dy, мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода	Протяженность магистральной т/сети в однотрубном исполнении надз./подз.	Год строительства	Подземная		Надземная
						прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	Котельная N 1 Новая	600	52	26/
		500	8010	426/3579
		300	4552	/2276
		250	5326	/1947		716	716
		200	6370,6	/311		2874,3	2874,3
		150	9411,2	/1919,3		2786,3	2786,3
		125	3142,8			1571,4	1571,4
		100	7714,9			3585,95	3585,95	271,5	271,5
		80	11335,6	/166,5		5501,3	5501,3
		70	1666,5			814,75	814,75	18,5	18,5
		50	980,2			490,1	490,1
		40	20,8			10,4	10,4
		32	160	/80
		25	80			40	40
		Итого:	58822,6			18390,5	18390,5	290	290
2	Котельная N 2 Вега	700	504	252/
		500	5848	790/2134
		400	1812	134/772
		350	4464	206/2026
		300	7296	/3541,2		106	106	0,8	0,8
		250	8794	814/3293		290	290
		200	13938,8	103/1928		3859,4	3859,4	1079	1079
		150	14668,2	129,5/1154		5765,6	5765,6	285	285
		125	6174,2			2834,5	2834,5	252,6	252,6
		100	23457	588,5/1706		8307,4	8307,4	1126,6	1126,6
		80	10953,4	84,5/474		4306,8	4306,8	611,4	611,4
		70	4331,6	7,5/688		1278,3	1278,3	192	192
		50	9782	423,3/928,3		2867	2867	672,4	672,4
		40	2190,4	51/48		826	826	170,2	170,2
		32	788	50/91		213	213	40	40
		25	78			39	39
		15	30					15	15
		Итого:	115109,6			30693	30693	4445	4445
3	Котельная N 3 ТГК-1	700	2622	859/452
		600	904	292/160
		500	5328	/2664
		400	2440	/1220
		350	2096	/826		222	222
		300	290	/145
		250	7326	1125/1774		764	764
		200	9396	153/2394		2151	2151
		150	10322	/2148		2984	2984	29	29
		125	2045	/365		657,5	657,5
		100	14554	1051/531		5379	5379	316	316
		80	8314	1118/327		2580	2580	132	132
		70	2498	/110		1139	1139
		50	4890	80/158		2103	2103	104	104
		40	2458	413/30		789	789
		38	1851	/302,5		578	578	45	45
		32	592	/24		272	272
		Итого:	77926			19618,5	19618,5	626	626
4	Котельная N 4 Озерная	150	154		1997-1998 гг.	77	77
		125	38			19	19
		100	60			30	30
		80	290,4			145,2	145,2
		70	24			12	12
		50	1132			20,5	20,5	545,5	545,5
		40	451,2			225,6	225,6
		32	46,4			3,2	3,2	20	20
		Итого:	2196			532,5	532,5	565,5	565,5

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении - 44,58 км.

Таблица 10

Технические характеристики т/сетей горячего водоснабжения

N п/п	N котельной	Диаметр т/сети, dy, мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода	Подземная		Надземная
				прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	Котельная N 1 Новая	250	300	300
		200	976,7	976,7
		150	4236,5	3182,5	1054
		125	1010,6	924,4	86,2
		100	6326,1	3376,2	2949,9
		80	8921,46	5484,06	3177,4	260
		70	1971,5	1191,4	780,1
		50	7107,7	1270,05	5294,65	283	260
		40	1392,6	169,6	1186	37
		32	715,65	62,6	653,05
		25	318	159	159
		Итого:	33276,81	17096,51	15340,3	580	260
2	Котельная N 2 Вега	300	18	18
		200	329,7	329,7
		150	3462,2	3462,2
		125	1397,1	1397,1
		100	7057,5	6881,5	176
		80	5680,1	5590,5	89,6
		70	1498,2	1298,7	199,5
		50	6519,4	5619	900,4
		40	776,7	665,7	111
		32	1263,5	979	284,5
		25	600,5	557,5	43
		20	245	176,5	68,5
		Итого:	28847,9	26975,4	1872,5
3	Котельная N 3 ТГК-1	200	20	20
		150	2381	1864	300	217
		125	250	220	30
		100	5282	3446	1425	194	217
		80	5360,5	3022,5	2106	38	194
		70	2050	1414	636
		65	35		35
		50	5308	1863	3345	62	38
		40	1963	950	1013
		32	951	196	696	59
		25	1278	591	687
		20	139	90	49
		15	64	64
		Итого:	25081,5	13740,5	10322	570	449
4	Котельная N 4 Озерная	100	49,5	49,5
		80	81,5	81,5
		70	110,2	110,2
		50	164,2	49	115,2
		40	46,8	46,8
		32	1209,5	128,5		540,5	540,5
		25	69,6	10	59,6
		20	188,7	18	170,7
		15	40			20	20
		Итого:	1960	493,5	345,5	560,5	560,5

Таблица 11

Количество абонентов МУП КБУ

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	493	201	246

Таблица 12

Реестр отпуска и реализации всей тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2010 г. по производственной программе	2011 г. по производственной программе	2012 г. по производственной программе
Отпущено всего, Гкал	817873	762982	777626
Потери	170469	139201	179542
Полезный отпуск, всего	640569	623786	598084
Собственные нужды предприятия, в т.ч.	6835	5979	5615

Таблица 13

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Годы
		Факт 2010	Факт 2011	Факт начало 2012
Установленная мощность	Гкал/ч	243,8	303,8 в т.ч. аренда ПТВМ 60 Гкал/час	303,8 в т.ч. аренда ПТВМ 60 Гкал/час
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	238,205	250,399	222,188
Коэффициент использования установленной мощности	%	97,7	82,4	73
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	829,208	786,892	792,884
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	11,335	23,905	15,258
% от выработки	%	1,37	3,1	2,0
Отпуск	тыс. Гкал	817,873	762, 982	777,626
Потери	тыс. Гкал	170,469	139,201	179,542
% от выработки	%	20,56	17,7	22,7
Полезный отпуск	тыс. Гкал	640,569	623,786	598,084
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс. Гкал	6,835	5,979	5,615
Топливо, млн. куб. м	СОГ	42,1797 - газ 8985,4 тн. - уголь	57,1 - газ 62417 тн. - уголь	61,919 - газ 31875 тн. - уголь

Работа системы теплоснабжения компании-поставщика по итогам 2011 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2011 г. - 51 ед.;

- доля ежегодно заменяемых сетей от общей протяженности 2011 г. - 0,98%;

- уровень потерь 2011 г. - 31,3%;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2011 г. - 7,8 чел.

3. Локальная котельная МККТ - 300 BD (на Морской)

Номинальная мощность - 310 кВт.

Количество котлов: водогрейный котел марки "Logano S 625" - 1 шт., работающий на дизельном топливе.

Протяженность тепловых сетей составляет 336,885 метров.

4. Котельная (ООО "Борвиха", эксплуатирующая компания - ООО "Коммунальщик")

Установленная мощность - 6 Гкал/ч.

Количество котлов: водогрейных котлов марки RIELLO - 2 шт., работающих на природном газе.

Протяженность тепловых сетей составляет 2,8 километра.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная;

- Установленная мощность - 6 Гкал/ч (7 МВт/ч);

- Располагаемая тепловая мощность источников - 6 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка - 5,23 Гкал/ч;

- Оборудование - 2 котла;

- ЦТП - 0 ед.;

- ПНС - 0 ед.

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное - дизтопливо. Схема теплоснабжения - закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2,8 км. Основные годы заложения сетей 2005 - 2011 гг. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

Таблица 14

Тепловая мощность источников теплоснабжения

N п/п	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
1	Газовая с водогрейными котлами	RIELLO - 2 шт.	2009, 2010	6	5,23

Степень износа основных фондов:

- котельное оборудование 10%;

- сети отопления - 10%;

- сети ГВС - 10%.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0 ед./км.

Таблица 15

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строительства	Подземная
			прямая, м	обратная, м
200	1068	2005	534	534
150	1118	2010	559	559
125	90	2010	45	45
100	1108	2005, 2011	554	554
70	484	2010, 2011	242	242

Информация об основных характеристиках ТС:

- Описание схемы магистральных тепловых сетей по типам - подземная, канальная, изоляция ISOVER, стеклохолст;

- Режим работы по температурному графику - 95/70°С;

- Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении - 1934 м;

- Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении - 899 м;

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 5,23 Гкал/ч;

- Полезный отпуск сторонним потребителям за 2012 г. составил 8,114 тыс. Гкал;

- Количество абонентов составляет 20 объектов;

- Необходимости модернизации котельных, ТС и сетей ГВС нет;

- Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика не планируется.

Таблица 16

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м	Год строительства	Подземная
			прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5
100/100	938	2005	469	469
70/50	860	2005, 2011	430	430

Таблица 17

Количество абонентов на 31.12.2012 г.

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	18	0	2
в т.ч. с приборами учета	4	0	1

Таблица 18

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2011 г. по производственной программе			2012 г. по производственной программе
	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	6139	1110	7249	7268	1447	8715
Потери	0	0	0	0	0	0
Полезный отпуск, всего	6139	1110	7249	7268	1447	8715
в т.ч. население	4167	1110	5277	5066	1447	6513
Предприниматели	7	0	7	7	0	7

Таблица 19

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Годы
		Факт 2011	Факт 2012
Установленная мощность	Гкал/ч	6	6
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,8	5,23
Коэффициент использования установленной мощности	%	80	87
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	7,249	8,715
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0	0
% от выработки	%	-	-
Отпуск	тыс. Гкал	7,249	8,715
Потери	тыс. Гкал	0	0
% от выработки	%	-	-
Полезный отпуск	тыс. Гкал	7,249	8,715
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс. Гкал	0	0
Топливо, млн. куб. м	СОГ	0,668	0,774

Работа системы теплоснабжения компании-поставщика по итогам 2012 г. характеризуется следующими показателями:

- износ основных фондов 2012 г. - 10%;

- доля ежегодно заменяемых сетей,% от общей протяженности 2012 г. - 0%;

- уровень потерь 2011 г. - 0%;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2012 г. - 4 чел.

5. Котельная (ГУП "УЭВ СО РАН")

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная;

- Установленная мощность - 357,6 Гкал/ч;

- Общая длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 81433 м;

- Оборудование - 7 котлов.

Основным видом топлива на котельной является газ, резервное топливо - мазут. Схема теплоснабжения открытая.

Таблица 20

Тепловая мощность источника теплоснабжения

N п/п	Котельная	Тип котла	Год ввода в эксплуатацию	Производительность, Гкал/час
1	Тепловая станция N 1 ГУП "УЭВ СО РАН" НСО г. Бердск, п. Речкуновка ул. Лесная, 4	БМ-35Р	1960	28,8
2		БМ-35Р	1961	28,8
3		ПТВМ-50	1960	50
4		ПТВМ-50	1961	50
5		ПТВМ-50-1	1962	50
6		ПТВМ-50-4	1971	50
7		ПТВМ-100	1974	100

Степень износа основных фондов: котельное оборудование - 90%.

Что касается мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей и источников тепловой энергии и ГВС, а так же реализованных и запланированных к реализации мероприятий в области повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения, то данное предприятие не планирует их проведение, осуществляя только текущий плановый ремонт.

Котельная отапливает преимущественно часть Советского района г. Новосибирска (Академгородок), а также частично г. Бердск (Речкуновку и Новый поселок). Тариф утверждается в целом на всю организацию, включая и Академгородок, и Бердск, в связи с чем мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и источников теплоснабжения по данному теплоснабжающему предприятию отражены в Схеме теплоснабжения и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Новосибирска.

Более подробную информацию для проведения необходимого анализа в рамках подготовки данного документа ГУП "УЭВ СО РАН" предоставить не смогло 2.

Основные характеристики сетей теплоснабжающих организаций

1. От котельной ООО "Теплогенерирующая компания-1"

Общая протяженность тепловых сетей - 110,594 км в однотрубном исчислении:

- до ЦТП и после ЦТП (сети отопления, присоединенные по зависимой схеме) - 51,726 км;

- после ЦТП (сети отопления, присоединенные по независимой схеме) - 29,172 км;

- после ЦТП (сети ГВС) - 29,696 км.

Ветхие сети составляют 82,3% от общей протяженности.

Количество ЦТП - 22 шт., в том числе

- по зависимой схеме - 12 шт.;

- по независимой схеме - 10 шт.

Сальниковые компенсаторы:

- 700 - 8 шт.;

- 600 - 6 шт.;

- 500 - 42 шт.;

- 400 - 18 шт.;

- 350 - 14 шт.;

- 250 - 4 шт.

Количество тепловых камер - 261 шт.

2. От котельной МУП КБУ "Вега"

Общая протяженность тепловых сетей - 104,859 км в однотрубном исчислении:

- до ЦТП и после ЦТП (сети отопления, присоединенные по зависимой схеме) - 55,429 км;

- после ЦТП (сети отопления, присоединенные по независимой схеме) - 19,477 км;

- после ЦТП (сети ГВС) - 29,953 км.

Ветхие сети составляют 80,0% от общей протяженности.

Количество ЦТП - 20 шт., в том числе

- по зависимой схеме - 13 шт.;

- по независимой схеме - 7 шт.

Сальниковые компенсаторы:

- 500 - 22 шт.;

- 400 - 6 шт.

Количество тепловых камер - 275 шт.

3. От котельной МУП КБУ "Новая"

Общая протяженность тепловых сетей - 117,248 км в однотрубном исчислении:

- до ЦТП и после ЦТП (сети отопления, присоединенные по зависимой схеме) - 75,372 км,

- после ЦТП (сети ГВС) - 41,876 км.

Ветхие сети составляют 78% от общей протяженности.

Количество ЦТП - 14 шт., в том числе

- по зависимой схеме - 13 шт.,

- по независимой схеме - 1 шт.

Сальниковые компенсаторы:

- 500 - 48 шт.,

- 300 - 2 шт.,

- 250 - 4 шт.

Количество тепловых камер - 210 шт.

4. От котельной МУП КБУ "Озерная"

Общая протяженность тепловых сетей - 4,184 км в однотрубном исчислении, в том числе:

- подземных - 1,93 км,

- надземных - 2,254 км.

Ветхие сети составляют 64% от общей протяженности.

Количество тепловых камер - 15 шт.

Загруженность котельных - 50-100%, реализуется потребителям - 640,6 тыс. Гкал/год, из них отпуск тепловой энергии на нужды бюджетных организаций составляет порядка 13%, населению - 78%. Имеющийся резерв расчетных мощностей снижает КПД котельных, а на прокладку новых тепловых сетей для подключения новых потребителей и увеличения загрузки котельных, собственных средств энергоснабжающих предприятий и бюджетных средств города Бердска недостаточно.

Таблица 21

Показатели, характеризующие состояние системы теплоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г.
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (тепловые сети)	ед./км.	0,52
2	Уровень потерь тепловой энергии	%	20,84
3	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	80
4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	80
5	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	78
6	Норматив теплопотребления - отопление	Гкал/м в год	0,24
7	Уровень сбора платежей	%	78,1
8	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства),	чел./км.	1,21
9	Производительность труда	Гкал/чел.	1814

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной N 1.

Экологическая ситуация на территории города обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в районах экономической деятельности человека. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города являются МУП "КБУ" г. Бердска, ООО "ТГК-1", предприятия жилищно-коммунального хозяйства и др. На качество атмосферного воздуха основное влияние оказывают выбросы от стационарных источников и метеорологические условия рассеивания вредных примесей. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за последние годы изменились от 6,2 тыс. тонн в 2005 г. до 4,8 тыс. тонн в 2009 году, в связи с переводом котельных на газ и повышением эффективности эксплуатации газоочистных сооружений. Для атмосферного воздуха города характерно повышенное содержание бензапирена в холодный период года, что связано с нагрузкой на отопительную систему и неблагоприятными метеорологическими условиями.

В целях улучшения экологической обстановки за период 2005 - 2009 гг. установлено пылегазоулавливающее оборудование на котельной по ул. Озерная.

2.3. Электроснабжение

Организации, осуществляющие транспортировку электрической энергии в отношении потребителей г, Бердска: ОАО "БЭМЗ", ООО "Промышленная сетевая компания", ООО "Сети ЭРК" и ОАО "РЭС".

Основные технологические показатели:

- Количество РП -13 ед.;

- Количество ТП, КТП - 195 ед.;

- Суммарная установленная мощность ПС - нет данных;

- Суммарная установленная мощность ТП, РП - 138223 МВА;

- Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 316 шт.;

- Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 96,2%.

- Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП:

Таблица 22

РП 10/0,4 кВ	Р мах, МВТ
РП-1 Бердск	5,68
РП-2 Бердск	4,50
РП-4 Бердск	4,87
РП-5 Бердск	7,03
РП-6 Бердск	4,36
РП-7 Бердск	3,39
РП-8 Бердск	2,40
РП-9 Бердск	3,81
РП-10 Бердск	3,94
РП-11 Бердск	5,19
РП-14 Бердск	0,80
РП-17 Бердск	2,17

- Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 261 км;

- Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 244 км;

- 12 км (4,6%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 2001 по 2013 г., 22,5 км (9,2%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1981 по 2013 г.;

- Суммарное потребление МО в 2011 г.: электрической мощности - 43,8 МВт, электрической энергии - 302,5 млн. кВт.ч;

- Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: коммунально-бытовые - нет информации, промышленные и прочие - нет информации.

Энергоснабжение потребителей города Бердска осуществляется от Новосибирской энергосистемы на напряжении 110 кВ и ниже от системных ПС 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых ОАО "РЭС".

Опорными центрами питания г. Бердска являются 4-е подстанции, три из которых расположены в городе Бердске - ПС 110 кВ "Бердская", ПС 110 кВ "БЭМЗ", ПС 110 кВ "Заречная" и одной подстанции расположенной в Советском районе г. Новосибирска - ПС 110 кВ "Академическая" связанными двухцепными ВЛ-110 кВ с ПС 220 кВ "Научная".

В настоящее время объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания отсутствует. Информация по центрам питания приведена в таблице 23.

Таблица 23

Центры электропитания (электрические подстанции) г. Бердска

N п/п	Наименование ПС	Напряжение, кВ	Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА	Объем свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей, МВт
1	"Бердская"	110/10	2х40	0,00
2	"БЭМЗ"	110/10	2х25	-
3	"Заречная"	110/10	2х25	0,00
4	"Академическая"	110/10	2х31,5	-

Рост перспективной нагрузки города Бердска предусматривается в основном за счет увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе, сопровождающегося значительным приростом присоединенной мощности новых объектов к распределительным сетям. По выданным ОАО "РЭС" техническим условиям ввод нагрузок до 2012 г. составил 13,2 МВт, с учетом планов социально-экономического развития на перспективу до 2016 г. прирост вводимых нагрузок планируется по 4 МВт ежегодно.

Данные о пропуске в электрические сети города Бердска за 2009 - 2010 гг. показаны в таблице.

Таблица 24

Данные о пропуске в электрические сети города Бердска за 2009 - 2010 гг.

N п/п	Наименование ПС	Электропотребление
		А, кВтч	R,
2009 год
1	"БЭМЗ"	108 745 557,0	40 985 205,1
2	"Бердская" 3	80 237 187,5	30 057 187,5
3	"Заречная"	104 804 081,5	43 423 718,8
2010 год
1	"БЭМЗ"	116 711 881,7	46 682 793,0
2	"Бердская" 4	информация отсутствует
3	"Заречная"	109 562 364,7	46 899 476,6

Данные нагрузок по подстанциям приведены в таблице.

Таблица 25

Нагрузки по электрическим подстанциям г. Бердска

N п/п	Наименование ПС и потребителей	Сумма максимумов нагрузок присоединений МВт	Нагрузка по выданным техническим условиям, неиспользуемой мощности по договорам крупных предприятий и находящимся в работе заявкам	Количество и мощность трансформаторов, МВА
				Существующие	Проект.
1.	ПС 110/10 кВ "БЭМЗ"	19,94	-	2х25	2х25
В т.ч:
	Ф. 10-06	0,18
	Ф. 10-32	0,12
	Ф. 10-20	2,18
	Ф. 10-18	3,46
	Ф. 10-12	3,00
	Ф. 10-01	3,18
	Ф. 10-55	1,45
	Ф. 10-08	0,34
	Ф. 10-22	0,52
	Ф. 10-42	0,61
	Ф. 10-30	1,25
2.	ПС 110/10 кВ "Бердская"	28 980	14 297	2Ч40	2Ч63
В т.ч:
	Ф. 11-589 (РП-8)	2,48
	Ф. 11-591(РП-5)	4,09
	Ф. 11-590 (РП-7)	1,74
	Ф. 11-593 (ЗАО Энергия-РК)	1,33
	Ф. 11-594 (РП-2)	3,15
	Ф. 11-595 (ф-л ЧЭС)	1,04
	Ф. 11-596 (РП-1)	4,92
	Ф. 11-608 (РП-8)	1,46
	Ф. 11-611(РП-1)	1,28
	Ф. 11-613(РП-7)	2,07
	Ф. 11-606 (ЗАО Энергия-РК)	1,19
	Ф. 11-610 (РП-5)	2,68
	Ф. 11-612 (ТП-65)	0,80
3.	ПС 110/10 кВ "Заречная"	18 770	22 330	2Ч25	2Ч40
В т.ч:
	Ф. 10-838 (БРЭС ф-л ЧЭС)	2,16
	Ф. 10-837 (Обская КЭЧ)	-
	Ф. 10-844 (ООО ТГК-1)	0,72
	Ф. 10-845 (ИМБТ ФГУН ВБ "Вектор")	0,36
	Ф. 10-846 (ООО ПСХ Энергия)	0,45
	Ф. 10-849 (ООО ПСХ Энергия)	0,00
	Ф. 10-851 (Промзона)	0,76
	Ф. 10-839 (КБ БРЗ)	0,73
	Ф. 10-835 (БРЭС ф-л ЧЭС)	2,81
	Ф. 10-876 (ООО ПСХ Энергия)	1,35
	Ф. 10-866 (ООО ПСХ Энергия)	0,06
	Ф. 10-864 (Промзона)	2,70
	Ф. 10-862 (ООО ПСХ Энергия)	0,24
	Ф. 10-868 (ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Вектор")	0,00
	Ф. 10-869 (ООО ПСХ Энергия)	0,28
	Ф. 10-871 (ООО ТГК-11)	1,44
	Ф. 10-873 (БРЭС ф-л ЧЭС)	3,60

ОАО "РЭС" запланирован ряд мероприятий, направленных на модернизацию сетей и оборудования, повышение надежности энергоснабжения потребителей и увеличение резервов свободной электрической мощности для подключения новых потребителей. Все эти мероприятия включены в Инвестиционную программу ОАО "РЭС" и Программу капитальных ремонтов ОАО "РЭС".

Таблица 26

Информация о мероприятиях, запланированных к реализации ОАО "РЭС"

N	Мероприятие	Срок реализации
Мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой ОАО "РЭС"
1	Строительство РП-2 г. Бердск и питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-2 г. Бердск в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	2013-2014
2	Строительство РП-3 г. Бердск, питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-3 г. Бердск, ВЛ 10 кВ до садового общества. ВЛ 10 кВ до врезки з ф-209 в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	2013-2015
3	Замена провода А-70 ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Бердская до РП-2 Бердск (оп.77-83 - 427 м)	2013
4	Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЭМЗ" - РП-4 (для ОТП 64 2-кв. домов в р-не СНТ "Ветеран")	2013

Сети наружного уличного освещения

Сети наружного уличного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения города, в настоящее время старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного уличного освещения составляет более 65%.

Средствами, выделяемыми из бюджета на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного уличного освещения, не предусматриваются капитальный ремонт изношенных сетей.

Основные проблемы эксплуатации средств электроснабжения МО;

1) Отсутствие новых распределительных пунктов 10 кВ в районах новой застройки;

2) Перегрузка ЛЭП-10 кВ, питающих РП, кроме РП-1, РЛ-5, РП-9;

3) Недостаточное количество объектов распределительной сети, включаемых в план реконструкции, нового строительства муниципальным образованием;

4) Износ сетей и оборудования наружного уличного освещения составляет более 65%;

5) Средствами, выделяемыми из бюджета на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного уличного освещения, не предусматриваются капитальный ремонт изношенных сетей.

Финансирование мероприятий по развитию наружного уличного освещения предусмотрено в рамках ДЦП "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2013 - 2017 годы" и не включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с целью исключения дублирования финансирования одних и тех же мероприятий из двух источников (муниципальных программ).

2.4. Утилизация (захоронение) ТБО

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы (IV-V класс опасности), не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами МО г. Бердск вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов, образованный на месте бывшего глиняного карьера в 1954 г., площадью 402516 м. С восточной и северной стороны полигон ограничен лесополосами, с юга граничит с оврагом, с запада - автомобильной трассой М-52. С южной стороны на расстоянии 650 м располагается жилой поселок "Вега", с северной стороны на расстоянии 600 м - земли поселка Агролес. Бердский залив и Новосибирское водохранилище находятся в северном и северо-восточном направлении на расстоянии 1300 м и 800 м соответственно. Согласно постановлению Главы муниципального образования г. Бердска N 3555 от 23.10.2006 земельный участок был утвержден в существующих границах с кадастровым номером 54:32:010658:0017, в соответствии с Договором N 1382-д от 18.12.2006 передан в аренду МУП "КБУ" для осуществления производственной деятельности связанной со складированием и изоляцией ТБО. В настоящее время согласно постановления администрации г. Бердска от 07.11.2011 N 2928 и договора N 529-д от 07.11.2011 указанный земельный участок передан в аренду МУП "СпецАвтоХозяйство".

Основанием для эксплуатации полигона ТБО является постановление администрации города Бердска от 04.07.2011 N 1567.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет муниципальное унитарное предприятие "СпецАвтоХозяйтсво". Предприятием получено положительное санитарно - эпидемиологическое заключение N 54.НС.04.000.М.003239.11.11 от 14.07.2008, выданное филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в г. Бердске".

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2008 г. ЗАО "Медико-биологический союз". Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО г. Бердск с населением 98809 человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов серия 054 N 00075 от 14.12.2011, выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу;

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

На полигоне выполняются следующие виды работ:

- разработка котлована;

- прием отходов;

- складирование и изоляция отходов;

- дезинфекция мусоровозов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне осуществляется в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 N 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор. Все отходы принадлежат к 4-5 классу опасности.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории "Хозяйственной зоны" имеются следующие сооружения:

- пост контроля въезда и выезда мусоровозов, который оборудован шлагбаумом, наружным освещением, камерой наружного видеонаблюдения;

- административно-хозяйственное здание с гаражным боксом, с печным отоплением и привозной водой (объект незавершенного строительства, не оформлен);

- складские помещения для стоянки техники, со встроенным холодильным оборудованием для хранения инвентаря и дезинфицирующих средств;

- эстакада для обмывки автотранспорта;

- контрольно-дезинфицирующая ванна для дезинфекции ходовой части автотранспорта;

- артезианская скважина и емкость для технической воды на летнее время, противопожарный резервуар;

- участок радиационного контроля за отходами;

- неканализованная уборная с бетонированным выгребом.

Водоснабжение полигона предусмотрено водой из скважины на территории полигона, которая используется для:

- хозяйственно-питьевых целей;

- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л. на 1 м3 ТБО в пожароопасный период);

- наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 см.

На полигоне используется следующая техника:

- трактор гусеничный Т-130М (арендуемый);

- бульдозер Д-606 (на базе трактора ДТ-75) (износ составляет 98%, в настоящее время не работает, из-за поломки);

- фронтальный погрузчик В-140.10012-011;

- газель грузовая бортовая ГАЗ 3302.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО выполнение требований противопожарных норм в соответствии с существующим законодательством не представляется возможным ввиду недостаточной обеспеченности предприятия специальной техникой, а также отсутствием летнего водопровода.

В соответствии с ранее действующими нормативами, на основании экспертного заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Бердске Новосибирской области" от 30.06.2008 N 000051, СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", полигон ТБО г. Бердска действовал с размерами санитарно-защитной зоны 500 м.

В связи с вводом в действие изменений N 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции 2008 г.) нормируемый показатель для полигонов составил 1000 м. В настоящее время увеличить СЗЗ полигона ТБО г. Бердска не представляется возможным.

Согласно п. 2.19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции 2008 г.) размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды.

По ежегодным материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха уровень создаваемого загрязнения на полигоне ТБО, на границе СЗЗ и за ее пределами не превышают ПДК, что подтверждается протоколами отбора проб.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная вместимость полигона составляет 5 209 747,2 м, накопленный объем утилизированных отходов 4 357 796 м (по данным 2012 года), коэффициент наполняемости полигона 83,65%. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в 2012 г. составил 255,0 тыс. м. В соответствии с фактическим увеличением объемов принимаемых отходов:

- в 2016 году объем поступления отходов на полигон составит 268,7 тыс. м;

- в 2025 году объем поступления отходов на полигон составит 295,56 тыс. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 10 лет. При фактических показателях, учитывая стабильное увеличение объемов принимаемых ТБО, срок эксплуатации составит 9 лет или до первого квартала 2022 года.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Таблица 27

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Потребители услуг	Ед. изм.	2012 г.		2011 г. Факт	2010 г., факт	2009 г., факт
		План	факт
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс. куб. м	250,0	254,977	204,4	234,0	232,0
Население	тыс. куб. м	190,0	193,0	н.д.	н.д.	168,0
Бюджетные организации	тыс. куб. м	н.д.	15,0	н.д.	н.д.	н.д.
Прочие организации	тыс. куб. м	н.д.	46,977	н.д.	н.д.	н.д.

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

В настоящее время нормы накопления ТБО на территории МО г. Бердск отсутствуют.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон МО г. Бердск, следующий (таблица 28):

Таблица 28

Морфологический состав ТБО

N	Компонент	%	Количество, тыс. м за 2012 г.
1	2	3	4
1	Пищевые отходы	32-39	81,91 - 99,83
2	Бумага, картон	26-35	66,55 - 89,6
3	Дерево	2-5	5,12 - 13,9
4	Черный металлолом	3-4	7,7 - 10,24
5	Цветной металлолом	0,5-1,5	1,28 - 3,84
6	Текстиль	4-6	10,24 - 15,36
7	Кости	1-2	2,56 - 5,12
8	Стекло	4-6	10,24 - 15,36
9	Кожа, резина	2-3	5,12 - 7,7
10	Камни, штукатурка	1-3	2,56 - 7,7
11	Пластмасса	3-4	7,7 - 10,24
12	Прочее	1-2	2,56 - 5,12
13	Отсев (менее 15 мм)	4-6	10,24 - 15,36
	итого	100	254,977

Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2009 - 2012 г.г. в таблице 28 представлены фактические и планируемые показатели производственной деятельности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Таблица N 28" имеется в виду "Таблица N 29"

Таблица 29

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Показатели	Ед. изм.	2010 г.		2011 г.		2012 г.
		факт	план	факт	план	план	факт
Объем захороненных ТБО, в т.ч.	тыс. куб. м	218,1	229,3	189,5	232,6	255,0	254,977
от населения	тыс. куб. м	164,6	171,4	133,5	174,5	190,0	193,0
от прочих предприятий	тыс. куб. м	53,5	57,9	56,0	58,1	н.д.	61,977
Объем потребления электроэнергии	кВт.ч	45,0	29,8	113,7	20,0	н.д.	н.д.
Нормативная численность промышленно-производственного персонала	чел.	6,0	6,0	6,0	6,0	н.д.	н.д.
Фактическая численность промышленно-производственного персонала	чел.	6,0	6,0	5,0	6,0	н.д.	н.д.
Затраты на захоронение ТБО	тыс. руб.	9 633,1	7 983,4	6 944,7	8 059,5	н.д.	н.д.
Прибыль	тыс. руб.	-921,5	637,2	621,7	420,5	н.д.	н.д.
Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.	9 633,1	7 983,4	6 944,7	8 059,5	н.д.	н.д.
Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС	руб. в месяц	44,17	38,30	36,65	36,46	н.д.	34,38

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО г. Бердск.

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Плановые расходы на содержание полигона и захоронение ТБО МО г. Бердск на 2012 г. составили 8 495,48 тыс. руб., или на захоронение 1 м ТБО - 34,38 руб. без НДС (таблица 30).

Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. остаются расходы на ГСМ, общеэксплуатационные расходы и фонд оплаты труда (более 63,3% в структуре затрат). Наименьшую долю в структуре затрат занимают расходы на электроэнергию - менее 1%.

Таблица 30

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО г. Бердск

N п/п	Статьи	Ед. изм.	2010 г.		2011 г.		2012		2013
			план	факт	план	Факт	план	факт	план
1.	Общий объем (тыс. м), в том числе	тыс. м	229,3	218,1	232,6	189,5	255,9	254,977	255,90
	В т.ч. от населения	тыс. м	171,4	164,6	174,5	133,5	190,0	193,0	190,00
2.	Общий доход организации	тыс. руб.	8 781,7	8 354,9	8 480,0	7 566,3	8 798,18	н.д.	10117,50
3.	расходы	тыс. руб.	7 983,4	9 633,1	8 059,5	6 944,7	8 495,48	н.д.	9926,20
3.1.	Затраты на покупку электроэнергии	тыс. руб.	29,8	45,0	20,0	113,7	18,48	74,0	64,70
3.2.	Расходы на оплату труда основного ПП	тыс. руб.	1 728,3	1 115,2	941,5	1 394,1	1300,5	580,2	1324,90
3.3.	Отчисления на соц. нужды от расходов на оплату труда ПП	тыс. руб.	454,5	289,7	322,0	464,9	446,08	441,95	401,40
3.4.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	42,9	45,3	808,0	747,0	-	241,1	371,60
3.5.	Аренда из основных средств из них:	тыс. руб.		1 249,3	1165,32	185,9	477,6	н.д.	0,00
3.6.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	131,3	797,7	82,5	650,1	276,0	1057,5	276,00
3.7.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2 161,5	2 254,5	1 051,1	141,7	584,0	н.д.	371,00
3.8.	Цеховые расходы	тыс. руб.	142,7	867,2	1933,9	247,1	1681,49	2087,6	900,30
3.9.	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	130,8	1 072,8	826,9	2 228,4	2209,69	4846,7	2426,20
3.10.	Расходы по сомнительным налогам	тыс. руб.					-	н.д.	0,00
3.11.	Налоги и сборы	тыс. руб.			313,8		229,9	182,3
3.12.	Расходы на ГСМ (расходы на аренду спецтехнике)	тыс. руб.	3161,6	1 896,4	594,5	771,6	1271,74	2958,9	3790,00
3.13.	Прочие косвенные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,5	0,0
	Себестоимость	тыс. руб.	7 983,4	9 633,1	8 059,5	6 944,7	33,2	н.д.	38,79
4.	Прибыль	тыс. руб.	798,3	-921,5	420,5	621,7	302,7	н.д.	191,40
	Итого расходы	тыс. руб.	7 983,4	9 633,1	8 059,5	6944,7	8798,18	н.д.	10117,52
	Тариф. расчет	тыс. руб.	38,30	44,17	36,46	36,65	34,38	н.д.	39,54

В то же время в 2013 году запланировано снижение по следующим статьям: техническое обслуживание и технический ремонт техники - на 74% в 2012 году по отношению к 2011 году; цеховые расходы - на 57%.

Увеличение тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2013 г. по отношению к утвержденному на 2012 г. составляет 15%. Резкое увеличение произошло в связи с острой нехваткой средств за предыдущие периоды для улучшения качества предоставляемых услуг и экологической обстановки на полигоне.

2.5. Газификация

В Программе "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" отмечается дифференциация по уровню газификации муниципальных образований Новосибирской области. Ряд муниципальных образований Новосибирской области имеет уровень газификации населенных пунктов газом выше среднего по Новосибирской области показателя. Однако в среднем в сельской местности уровень газификации природным газом составляет всего лишь 2,3%, а в отдельных муниципальных образованиях он значительно ниже. В муниципальном образовании Искитимском районе этот показатель равен 1,1%, в муниципальном образовании Мошковском районе - 2,6%, в муниципальном образовании Маслянинском районе - 5,0%, в муниципальном образовании Тогучинском районе - 0,3%, в муниципальном образовании Убинском районе - 0,7%, в муниципальном образовании городе Бердске - 2,8%, муниципальном образовании городе Новосибирске - 8,3%.

Через Новосибирскую область с запада на восток проходит магистральный газопровод "СРТО-Омск-Новосибирск-Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. м в год. Северо-восточную часть Новосибирской области пересекает магистральный газопровод "Нижневартовский НГПЗ-Парабель-Кузбасс" с пропускной способностью 8,2 млрд. м газа в год.

В настоящее время газоснабжение города Бердска Новосибирской области осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Уренгой-Омск-Новосибирск" через газораспределительную станцию ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа).

Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая - газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.).

В настоящее время природный газ используется на коммунально-бытовые нужды, для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах, переведено на газ более 45 производственно-отопительных котельных.

Построено около 124,4 км газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа). Сжиженный газ используется в малоэтажной частной застройке и в отдельных домах многоэтажной застройки. Доставка сжиженного газа осуществляется в баллонах для малоэтажной частной застройки. В квартиры многоэтажных домов сжиженный газ поступает от групповых резервуарных установок.

Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет важнейшее социально-экономическое значение.

Мероприятия по газификации города Бердска осуществляются с 1997 года на основании ежегодных планов газификации индивидуального жилищного фонда и промышленных предприятий, расположенных на территории города Бердска, а с 2008 года в рамках городской программы "Газификация г. Бердска на период 2004-2010 на годы", принятой решением Совета депутатов города Бердска от 17.02.2005 N 298.

С 2012 года в городе действует ДЦП "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы, в рамках которой предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения г. Бердска и выделение соответствующего финансирования на эти цели из различных источников. В связи с этим финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках вышеуказанной ДЦП, не включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с целью исключения дублирования финансирования одних и тех же мероприятий из двух источников (муниципальных программ).

Уровень газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, приведен в таблице 31.

Таблица 31

N п/п	Показатель уровня газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердск	Количество жилых домов, единиц	Доля от общего числа жилых домов индивидуального жилищного фонда, %
1	Количество жилых домов по состоянию на 31.12.2011	4498	100
2	Количество жилых домов, подключенных к системе газоснабжения по состоянию на 31.12.2011	998	22%
3	Количество жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения	-	-
4	Количество жилых домов, которым обеспечена техническая возможность подключения к системе газоснабжения	99	2,2
5	Количество жилых домов, которым требуется обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения (без учета ветхих и аварийных)	3401	75,6

В 2008 г. в рамках принятой программа газификации г. Бердска на 2004 - 2010 гг. была начата первая очередь строительства газопровода.

Согласно новой программе газификации в 2012 г. был проложен газопровод высокого давления, смонтированы газораспределительные пункты (ГРП). Окончание этого строительства предусматривается программой в 2013 г. В поселке Вега в 2012 г. были введены в эксплуатацию 2496 метров газопровода низкого давления и 3380 метров - высокого давления. Объем первой очереди рассчитан на газификацию 95 частных домов, 76 из которых получили его 1 декабря 2012 г. Остальные дома поселка Вега в г. Бердске попадают во вторую очередь газификации, запланированную на 2013 год. В Новом поселке газ был пущен в январе 2012 года.

В 2012 году предполагалось подключить к газу в общей сложности 220 домов. В декабре планировалась врезка к газопроводу домов в районе ул. Красная Сибирь - объединений "Успех" и "Содружество". Кроме того, на 2012 г. Программой планировалось строительство 1065 метров газопровода высокого давления от ул. Красная Сибирь до ул. Урицкого и установка трех ГРП. В зону газификации при этом попадает порядка 550 домов. Предусматривается задвижка на газопровод в сторону Южного микрорайона.

Программа газификации Бердска на 2012 год была принята на сессии Совета депутатов в марте 2012 года. Она включает строительство газопровода высокого давления и завершение строительства газопровода низкого давления по улице Красная Сибирь. Реализацией программы занимается МУП "Городские инженерные системы".

Газопровод высокого давления в г. Бердске строится по двум программам, областной и муниципальной - средства выделяются и двух бюджетов, соответственно: 90% - трансферты области. Газопровод низкого давления строится за счет инвесторов. В настоящее время газоснабжение Бердска происходит от ГРС-5 через трубопровод СО РАН.

Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

- низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

- наличие у предприятий в Новосибирской области зарезервированных, но неиспользуемых объемов газа, что создает ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Новосибирске и Бердске;

- недостаток собственных финансовых средств у населения Новосибирской области на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

- не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Новосибирской области и учитывая, что проблемы газификации являются комплексными, для их решения необходимо применение программно-целевого подхода.

Перечень организаций, осуществляющих транспортировку газа (организации-собственники РП и организации-собственники сетей).

1) ОАО "ГАЗТРАСКОМ";

2) ГУП УЭВ СО РАН;

3) ОАО "ГГС" (аренда муниципальных сетей);

4) ИП Голубев В.А. (среднее давление).

Согласно "Схемы газоснабжения г. Бердска", разработанной НФ ОАО "Гипрониигаз", схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

В данной схеме рассматриваются только газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа. Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области, на перспективу развития до 2025 года, осуществляется от двух ГРС:

- существующая ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа);

- перспективная ГРС-Бердск (с выходным давлением до 0,6 МПа).

От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, Морозовского сельсовета Искитимского района, п. Светлый Новосибирского района и города Бердска Новосибирской области.

От перспективной ГРС-Бердск (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки города Бердска и Искитимского района Новосибирской области.

Характеристика ГРС, с учетом перспективы на расчетный срок до 2025 г., приведена в таблице ниже.

Таблица 32

N п/п	Наименование ГРС	Давление на выходе МПа	Существующая производительность, м3/час	Перспективная 5 производительность на 2025 г., м3/час	Примечание
1	ГРС-5 6 г. Новосибирска	0,6	28591	86933	на потребителей правобережной части Советского района г. Новосибирска
			2395	6433	на потребителей п. Светлый и с. Морозово Искитимского района Новосибирской области
			39626	67816	на потребителей г. Бердска Новосибирской области
			35700	35700	Тепловая станция N 1 ГУП "УЭВ СО РАН"
2	ГРС "Бердск"	0,6	-	87610	на потребителей г. Бердска Новосибирской области
			-	12400	на потребителей Искитимского района Новосибирской области

В настоящее время проектная производительность ГРС 5 г. Новосибирска составляет 101 000 м/час. Исходя из данных предоставленных в таблице выше, расчетная потребность пропускной способности ГРС-5 г. Новосибирска в настоящее время равна - 106 312 м/час, за счет индивидуально-бытовых потребителей газа, на которых принят разрешенный объем потребления.

При гидравлическом расчете существующей и перспективной системы газоснабжения от ГРС-5 г. Новосибирска, расход природного газа на потребителей правобережной части Советского района города Новосибирска, снабжаемых по газопроводу Ду700 мм, принят по разрешенным объемам согласно "Схеме газоснабжения города Новосибирска" выполненной НФ ОАО "Гипрониигаз" в 2008 году.

Полученные в результате работы технические решения и рекомендации являются основой для перспективного развития газораспределительных сетей высокого давления города Бердска Новосибирской области, позволят обеспечить необходимые параметры для газоснабжения промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов и других объектов.

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице ниже.

Таблица 33

Потребность	Назначение используемого газа
Население (многоэтажные дома)	Приготовление пиши.
Население (малоэтажные дома)	Приготовление пиши, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление.
Учреждения здравоохранения, бытового обслуживания населения	Горячее водоснабжение для хозяйственных санитарно-гигиенических нужд и отопление.
Районные отопительные котельные.	Отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда.
Промышленные предприятия.	Отопление вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Баланс потребления газа по всем категориям потребителей, приведен в таблице 34.

Таблица 34

N п/п	Категория потребителей	Годовой расход газа, тыс. м/год	% к итогу
1	Отопительные котельные и промышленные предприятия	327 830	84%
2	Индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые потребители	60 591	16%
Итого		388 421 7	100%

Основными проблемами в сфере газификации города Бердска являются:

- недостаточная пропускная способность питающего газопровода на участке от ГРС 5 до ответвления на город Бердск от сети ГУП УЭВ СО РАН;

- недостаточная разветвленность газораспределительной системы для развивающегося города;

- отсутствие актуализированной схемы газоснабжения города Бердска;

- низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде.

Для решения обозначенных проблем, в условиях ограниченного финансирования, принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.

По данным долгосрочной целевой программы "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы для обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения 3304 жилых домов индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях необходимо построить 29,1 км газопроводов высокого давления, 54,5 км газопроводов низкого давления.

Выполнение Программы позволит населению, проживающему в жилых домах индивидуального жилищного фонда, расположенных на территории города Бердска использовать за счет поставок для коммунальных нужд природный газ вместо мазута и сжиженного газа, приблизить условия быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизованно.

Исходная информация по системе газоснабжения г. Бердска.

Таблица 35

Технические характеристики сооружений

N п/п	Наименование сооружений, оборудования	Тип	Характеристика оборудования
			Напор (стат. давл., Па)	Производительность, куб. м/ч	КПД, %
1	ГРС-5	ГРС	н/д	101 т. м/час	80

Основные проблемы: объем прокачки лимитирован на 120%.

Требуемые мероприятия: строительство второго блока производительностью 80 тыс. м/час.

Доля сетей, нуждающихся в замене <1%. Протяженность сетей составляет около 25 км. Основные годы заложения сетей 1992 - 2012 г. Прокладка сетей - подземная и наземная.

Таблица 36

Характеристика газопроводной сети

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 г.
1	Одиночное протяжение газопроводов	км	73,3
	в т.ч. нуждающихся в замене	км	0,3
2	Доля сетей, нуждающихся в замене	%	0,4
3	Одиночное протяжение уличной газопроводной сети на конец года	км	73,3
	в т.ч. нуждающейся в замене	км	0,3
4	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной газопроводной сети	%	0,4
5	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети	км	40
	в т.ч. нуждающейся в замене	км	0
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети	%	0

Балансовая стоимость основных фондов МУП "ГИС" (муниципальные сети) составляет 43 млн. руб.

Надежность системы газоснабжения характеризуется как стабильное, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 0 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0%.

Основными потребителями услуг газоснабжения за 2011 г. являются:

- население - 34%;

- прочие потребители - 66%;

- расход газа собственных очистных сооружений - 0%;

- нужды внутрицехового оборота - 0%.

Статистики утечки и неучтенного расхода газа от общего расхода газа не ведется.

Таблица 37

Основные показатели системы газоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2012 г.
1	Продано газа, всего	тыс. м/год	1 015 000
2	Расход газа на собственные нужды	тыс. м/год	-
2.1	то же в % к проданному газу	%	-
3	Подано газа в сеть	тыс. м/год	1 015 000
4	Отпущено (реализовано) газа, всего	тыс. м/год	1 015 000
4.1	в том числе населению	тыс. м/год	343 688
4.2	Бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м/год	-
4.3	Внутрицеховой оборот	тыс. м/год	-
4.4	Прочим потребителям	тыс. м/год	671 574
5	Утечки и неучтенный расход газа	тыс. м/год	-
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	-

Информация об основных характеристиках ТС:

- Схема магистральных сетей по типам - подземные, стальные;

- Общая длина трубопроводов сети - 73 км;

- Количество абонентов составляет 1400 индивидуальных домовладений;

- Необходимо реконструировать ГРС-5 и осуществить строительство ГВД от ГРС-5 до ответвления на г. Бердск, протяженностью около 5 км Ду600;

- Перспективная прокладка новых сетей и реконструкция старых: согласно программам газификации.

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации" на территории города Бердска реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В апреле 2011 года администрацией города Бердска утверждена долгосрочная муниципальная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года" (Постановление N 937 от 6.04.2011 г.).

В программе заявлены следующие цели:

- снижение энергоемкости валового муниципального продукта города Бердска;

- реализация потенциала энергосбережения;

- переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Задачи для достижения целей:

- повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из местного бюджета;

- повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

- повышение энергоэффективности в теплоснабжении и системе коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности на транспорте;

- повышение энергоэффективности в промышленности.

Исполнителями основных мероприятий программы заявлены:

- МКУ "Управление ЖКХ"

- МУЗ "Бердская центральная городская больница"

- Управление образования администрации города Бердска

- МУП "Комбинат бытовых услуг"

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- снижение энергоемкости валового муниципального продукта к 2015 г. не менее чем на 15% к уровню 2010 г., взятого за базовый;

- снижение затрат бюджета г. Бердска на оплату коммунальных услуг на 3% ежегодно в течении 5 лет относительно 2010 г.;

- увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 100%;

- снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 1,5%;

- снижение энергоемкости основных видов продукции на 3% в год;

По данным долгосрочной программы потребителям реализуется 640,6 тыс. Гкал/год, из них отпуск тепловой энергии на нужды бюджетных организаций составляет порядка 13%, населению - 78%. Как сказано в тексте программы, "имеющийся резерв расчетных мощностей снижает КПД котельных, а на прокладку новых тепловых сетей для подключения новых потребителей и увеличения загрузки котельных, собственных средств энергоснабжающих предприятий и бюджетных средств города Бердска недостаточно".

При нормативе теплопотребления на отопление в 0,24 Гкал/м2 в год, уровень потерь тепловой энергии указан 20,84%. Все потери при транспортировке к конечному потребителю оказываются "спрятаны" в тарифе за 1 Гкал теплоносителя или воды горячего водоснабжения.

Оснащенность жилого фонда приборами учета тепловой энергии оценена на уровне 30,9%, при том, что состояние жилищного фонда охарактеризовано износом более 40%.

В обширном приложении к долгосрочной целевой программе приведены абсолютные и относительные значения целевых показателей по годам с 2009 г. по 2015 г.

Исполнители мероприятий программы должны представлять информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел развития жилищно-коммунального комплекса управления инвестиционной политики ежегодно до 05 февраля 2016 года. В свою очередь отдел развития жилищно-коммунального комплекса управления инвестиционной политики должен направлять информацию главе города Бердска ежегодно до 01 марта до 2016 года.

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Очевидно, что энергосбережение - задача общественно значимая. Для быстрого и эффективного достижения результатов требуется слаженное взаимодействие субъектов государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство позволяет немедленно решать текущие актуальные задачи в т. ч. в области ЖКХ на взаимовыгодных условиях. Без взаимовыгодного сотрудничества решение этих задач откладывалось бы на неопределенные сроки из-за хронической нехватки бюджетных средств, перекраивания бюджетов на непредвиденные аварийные нужды. Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ - проверенная мировая практика, одно из текущих приоритетных государственных направлений в России, которое позволяет не допустить лавинообразного аварийного краха крайне изношенной инфраструктуры ЖКХ многих регионов России.

Одной из форм государственно-частного партнерства является энергосервисный контракт, где Заказчиком выступает государство, а Исполнителем - частное коммерческое предприятие. Энергосервисный контракт (договор) - юридически закрепленное соглашение, в котором стороны договариваются об осуществлении Исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов Заказчика. Такой договор содержит условие о величине экономии энергоресурсов, которая должна быть достигнута в результате.

В жилом доме, оснащенном коллективным прибором учета воды и теплоносителя, мероприятия по утеплению дома и ликвидации протечек бытовой сантехники приводит к уменьшению потребленного энергоресурса, а значит и к уменьшению коммунальных платежей.

С 01 сентября 2012 г. стоимость 1 Гкал тепла от ресурсоснабжающей организации МУП "Комбинат бытовых услуг" для населения г. Бердска составляет 1327,68 руб., что на 10% выше по сравнению с прошедшим отопительным сезоном 2011 - 2012 гг., когда цена 1 Гкал была 1207,02 руб./Гкал). Для сравнения, в г. Новосибирске 1 Гкал стоит 900 руб.

Снизить неудержимо растущие тарифы населению в условиях одноставочной тарифной системы не представляется возможным на данный момент. Но уменьшать коммунальные платежи - можно и нужно путем рационального использования энергоресурсов и экономии. В осенне-весенние периоды часто наблюдается ситуация т.н. "перетопа", когда уличная температура днем достаточно высокая, погода теплая, а ночи холодные - отопительный сезон продолжается. В итоге - в квартирах жарко. Чтобы добиться комфорта, многие открывают форточки и окна, фактически отапливая улицу из своего кошелька и за счет всех жителей дома. Неоправданные теплопотери сказываются на величине коммунальных платежей и недовольстве уровнем комфорта внутри помещений.

Существуют способы снизить энергопотребление в соответствии с текущими потребностями: в морозы - потреблять максимум, при теплой благоприятной погоде - возможный минимум - с помощью автоматизации тепловых пунктов жилых и нежилых зданий позволяет отрегулировать суточное потребление домом теплоносителя и горячей воды в соответствии с нуждами для создания должного уровня комфорта.

Автоматический узел регулирования теплопотребления (теплорегулятор) позволяет снижать температуру подаваемой в батареи воды, организовать ее циркуляцию до достижения максимального теплосъема, а в теплосеть возвращать теплоноситель, соответствующий договорной температуре.

Уменьшение необходимого объема потребления теплоносителя для создания комфортного уровня для жителей напрямую отражается снижением суммы коммунальных платежей по статье "отопление", выраженное в Гкал на кв. метр занимаемой площади.

Помимо солнечных теплых дней, допустимо снижать температуру внутри помещений ночью на несколько градусов. А в нежилых административных зданиях - также в выходные, каникулярные и праздничные дни, когда в здании нет людей.

Объемы сэкономленного тепла различаются от здания к зданию, могут составлять от 20% до 40% экономии для жилых зданий, и от 20% до 60% в нежилых административных зданиях. По словам сотрудников ЖКХ ННЦ СО РАН, наблюдающих за теплопотреблением в жилых домах Академгородка, оснащенных автоматическими теплорегуляторами, экономия от нормативного потребления достигает 50%. Это ярко иллюстрирует, насколько нормы потребления оказываются завышенными по отношению к действительно необходимым величинам. Жить в энергоэффективных домах не только комфортно, но и гораздо менее обременительно для семейного бюджета.

Попытки уменьшать теплопотребление по настоянию жильцов периодически предпринимают сотрудники управляющих компаний, ТСЖ. Как правило, регулирование происходит за счет запорной арматуры (отсечные шаровые краны) частичным перекрытием потока. Циркуляция в контурах отопления уменьшается, но увеличивается теплосъем с батарей - в течении суток в помещении становится жарче, т.к. не происходит подмеса остывшего теплоносителя. Если в ближайшие сутки погода меняется и запорная арматура возвращается в максимально открытое состояние, то эффекта экономии можно и не увидеть, а скорее наоборот - зафиксировать повышение теплопотребления за счет пика теплосъема слабоциркулирующего теплоносителя.

СНиПами запрещается применять запорную арматуру в качестве регулирующей. Это резко снижает ресурс арматуры, ее надежность, ресурс трубопроводов и рядом расположенной другой арматуры, которая подвергается эффекту кавитации и быстро изнашивается. Признаками явного наличия кавитации, губительно действующей на трубопроводы и трубопроводную арматуру, являются хорошо слышимые шум, свист и гул. Часто такие акустические эффекты мешают комфортному пребыванию в помещении.

Стоит акцентировать внимание на том, что корректный выбор регулирующей арматуры является делом непростым, требующим специальных знаний, владения методиками расчета для того, чтобы избежать кавитационных эффектов в условиях постоянно меняющегося расхода, температуры и давления в системе во всем требуемом диапазоне. Это позволит избежать шумов в трубопроводах теплового пункта, где был смонтирован автоматический узел регулирования теплопотребления без должной квалификации. Виду этого подавляющую часть отопительного сезона эта "автоматика", как правило, выключена, а балансировка стояков вообще не делается. Поэтому так важно заключать энергосервисные договоры на установку на индивидуальных тепловых пунктах домов автоматизированной системы регулирования потребления тепла с квалифицированными сертифицированными компаниями. Это позволит:

- сгладить рост тарифа на тепло для семейного бюджета;

- ликвидировать проблему "перетопа" в переходные периоды;

- повысить уровень комфорта внутри жилых помещений;

- целенаправленно ежегодно снижать коммунальные платежи.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Город Бердск занимает второе место среди городов Новосибирской области по численности населения. Демографическая ситуация, сложившаяся в городе Бердске, характеризуется неоднозначными процессами в развитии народонаселения и его трудового потенциала. Анализ социально-экономического состояния города Бердска показал, что в течение последних лет оно характеризуется стабильно положительной динамикой.

Согласно официальным данным Всероссийской переписи населения с 2002 по 2010 годы численность населения города Бердск выросла с 88,4 тысячи человек на 10% и составила 97,3 тысячи человек (см. Таблицу и Рисунок).

Таблица 38

Изменение численности населения городов Новосибирской области по данным последней переписи населения

Города НСО	2002	2010	Изменение численности
			человек	процентов
Новосибирск	1425508	1473754	48246	3,4
Бердск	88445	97296	8851	10
Искитим	62756	60078	-2678	-4,3
Обь с подчиненными его администрации населенными пунктами	24567	25456	889	3,6
Кольцово	9570	12319	2749	28,7

По темпу роста численности населения среди городов Новосибирской области Бердск занимает второе место после рабочего поселка Кольцово.

Рисунок 1. Изменение численности населения в городов НСО за 2002 - 2010 годы, тыс. человек

Численность населения города на начало 2012 года составила 98,8 тыс. человек.

В следующей таблице и рисунке представлена динамика численности населения Бердска с 2007 по 2012 годы (на начало года).

Таблица 39

Численность населения города Бердска в 2007 - 2012 годах, на начало года, тыс. человек

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Рост, чел	Темп роста, %
Численность населения	93300	94603	95798	96790	97547	98809	5509	5,90

В течение 2006 - 2011 годов численность населения города выросла на 5,9%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Рисунок 2. Динамика численности населения города Бердска, 2007 - 2012 гг., на начало года, чел.

Прирост населения в городе Бердске произошел как за счет миграционного притока из других городов (районов) Новосибирской области и соседних регионов, а также за счет естественного прироста населения, произошедшего впервые за последнее десятилетие в 2009 году. Естественный прирост населения составил 118 человек. За 2009 год в городе родилось - 1340 человек, а умерло 1222 человека. На протяжении двух последующих лет также наблюдается устойчивый естественный прирост (73 и 121 человек по рассматриваемым годам соответственно).

В следующих таблице и рисунке представлено естественное движение население в городе Бердске в 2006 - 2011 годах. Наибольший отрицательный естественный прирост наблюдался в 2006 году, когда число умерших превысило число родившихся на 243 человека. Наибольший положительный - в 2011 году (121 человек).

Таблица 40

Движение населения в городе Бердске, 2006 - 2011 гг., в расчете на 1000 человек населения

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Естественный прирост	-2,60	-0,40	-0,71	1,22	1,17	2,14
Миграционный прирост	21,60	13,39	12,30	8,21	11,27	10,77

Рисунок 3. Динамика естественного и миграционного приростов численности населения города Бердска, 2006 - 2011 гг., человек на 1000 человек населения

Показатели естественного движения населения свидетельствуют о стабилизации демографической ситуации на территории города Бердска. Рождаемость населения растет, а смертность, начиная с 2009 года, имеет тенденцию к уменьшению. Более того, отчетливо видно появление положительного показателя естественного движения населения, т.е. появление прироста населения города, в то время как по Новосибирской области сохраняется естественная убыль населения в размере минус 1,1 человека.

По информации, предоставленной администрацией города Бердска, миграционный прирост населения за 2009 - 2011 годы составил порядка трех тысяч человек.

Реализация мер демографической политики, мероприятий по укреплению здоровья населения в рамках реализации программы "Семья" на территории города Бердска, повышение качества работы первичного звена, совершенствование службы родовспоможения в комплексе с мерами по государственной поддержке семей, имеющих детей, проводимые с 2006 года, оказали положительное влияние на динамику демографических процессов в городе Бердске. Переломлены негативные демографические тенденции: по сравнению с 2006 годом в городе выросла рождаемость и снизилась смертность.

В целом же тенденция по увеличению численности населения города Бердска будет сохранена до 2025 года в основном за счет миграционного притока.

В этой программе ставятся следующие задачи:

- содействие повышению рождаемости посредством реализации мер, направленных на формирование готовности к созданию и сохранению семьи и ответственному деторождению (расширение социальных гарантий устройства детей в дошкольные образовательные учреждения);

- создание условий для ведения здорового образа жизни и мотивации к самосохранительному и здоровьесберегающему поведению в целях снижения предотвратимой смертности, особенно населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города.

Прогноз численности

На начало 2012 года численность постоянного населения составляла 98,8 тыс. человек. При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения города Бердска продолжит расти и составит 102,1 тыс. человек на 2015 год (рост относительно существующего положения 3,35%).

Что касается прогнозных значений численности населения города Бердска на 2025 год, то здесь будем ориентироваться на мобилизационный ( "инновационно-рекреационный") сценарий развития муниципального образования, представленный в стратегии социально-экономического развития города Бердска до 2025 года.

В этом сценарии предполагается рост населения муниципального образования до 109,4 тыс. человек (что больше численности населения на начало 2012 года на 10,7%). Также предполагается доведение уровня обеспеченности жильем до 25 м2 на человека к 2025 г., что будет обеспечено интенсивным жилищным строительством. Мобилизационный сценарий предполагает строительство ряда объектов культуры, здравоохранения, спорта, образования и будет связан с "расшивкой" узких мест в инженерной инфраструктуре города.

Данный сценарий предполагает изменение модели функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в г. Бердске: от модели бессистемного рассредоточения бизнеса в рамках промышленных зон к модели "парковой идеологии", т.е. формирование на территориях трех зон промышленных парков кластерного типа, предприятия которых развиваются с использованием общих инфраструктурных объектов, взаимодействуют при решении вопросов модернизации производства, "вхождения" нового бизнеса на данную территорию, в вопросах благоустройства территории, обустройства близлежащих объектов социально-бытовой инфраструктуры, в обеспечении общих охранных служб и т.д. Опыт функционирования таких парков ("зон инвестиционного развития", "локальных промышленных зон" и т.д.) широко развит в Китае.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Численность экономически активного населения города Бердска в 2009 году составила 63569 человек, в том числе занято в экономике города 37288 человек. Это на 751 человек больше, чем в 2005 году и составляет 38,5% от общей численности населения. За последние пять лет численность занятых в экономике города Бердска удалось не только сохранить, но и дополнительно привлечь около 800 человек, несмотря на то, что, на рынке труда произошло увеличение официально зарегистрированных безработных граждан.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в службе занятости по состоянию на 01.01.2010 года, составила 1452 человека, что на 481 человек больше чем на начало 2005 года (увеличение произошло на 49,5%). Данное увеличение числа безработных, произошло как за счет граждан трудившихся на предприятиях города, так и за счет тех которые работали за пределами города, для которых изменение условий труда стали экономически не приемлемыми для маятниковой миграции.

Таблица 41

Характеристика трудовых ресурсов г. Бердска

Показатели	2005	2009
Численность трудовых ресурсов	59020	63569
Численность занятых в экономике - всего	36537	37288
в том числе по видам деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	957	844
- рыболовство, рыбоводство	-	2
- добыча полезных ископаемых	-	-
- обрабатывающие производства	7168	8016
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1236	606
- строительство	2738	2485
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8928	9240
- гостиницы и рестораны	689	518
- транспорт и связь	2172	2283
- финансовая деятельность	185	569
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2116	2346
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	1717	1698
- образование	2990	3185
- здравоохранение и предоставление социальных услуг	2391	2852
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	3250	2644
Из общей численности занятых в экономике - занято в бюджетной сфере	6600	6561
Занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации	600	600
Из общего количества занятых в экономике:
- занятые на малых предприятиях	6183	7655
- индивидуальные предприниматели	2394	3414
Численность официально зарегистрированных безработных	971	1452

За последние пять лет численность занятых в экономике города Бердска удалось не только сохранить, но и дополнительно привлечь около 800 человек, несмотря на то, что, на рынке труда произошло увеличение официально зарегистрированных безработных граждан.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в службе занятости по состоянию на 01.01.2010 года, составила 1452 человека, что на 481 человек больше чем на начало 2005 года (увеличение произошло на 49,5%). Данное увеличение числа безработных, произошло как за счет граждан трудившихся на предприятиях города, так и за счет тех которые работали за пределами города, для которых изменение условий труда стали экономически не приемлемыми для маятниковой миграции.

Стабильность на рынке труда будет обеспечиваться поддержкой экономического роста, стимулированием эффективных сегментов экономики, мерами по предупреждению массовых сокращений работников. Будет осуществляться взаимодействие органов местного самоуправления, профсоюзных организаций и работодателей по вопросам занятости, оптимизации режима рабочего времени, содействию в трудоустройстве увольняемых работников.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2012 года - 1,32%, что на 0,28 процентного пункта ниже уровня прошлого года.

Согласно комплексной программе развития города, планируется проведение мероприятий, обеспечивающих:

- создание условий для эффективной занятости населения, увеличение среднемесячной заработной платы работников города за счет внедрения новых технологий, улучшения их использования, снижения издержек производства, организации и управления и доведение ее размера до 2,5 прожиточного минимума трудоспособного населения области;

- обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере за счет мероприятий по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда, оптимизации сети бюджетных учреждений, применения новых форм организации предоставления услуг в социальной сфере;

- определение перспективной потребности организаций в кадрах по профессиям и специальностям на 2011 - 2015 годы.

В следующих таблице и рисунке представлено количество предприятий и организаций, действующих на территории города Бердска.

Таблица 42

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории города Бердска в 2009 - 2012 гг., единиц

Показатели	2009	2010	2011	2012 (01.10.12)
Количество предприятий и организаций	2539	2548	2686	2692

Рисунок 4. Динамика числа предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории города Бердска в 2009 - 2012 гг., единиц

Итак, за время с 2009 по 2012 годы количество учтенных предприятий и организаций в городе Бердске увеличилось с 2539 единиц на 153 единицы (на 6,03%) и составила на 1 октября 2012 года 2692 единицы.

В следующих таблицах представлена динамика среднесписочной численности работников всех организаций.

Таблица 43

Среднесписочная численность работников организаций в г. Бердске, 2009 - 2012 гг.

Отрасль	2009	2010	2011	2012
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	174	159	152	74
Обрабатывающие производства	3750	3858	4154	3886
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	820	905	962	896
Строительство	317	215	394	434
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	950	1069	894	919
Гостиницы и рестораны	389	369	387	346
Транспорт и связь	431	370	406	469
Финансовая деятельность	478	448	513	478
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	475	437	455	499
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	897	1142	997	921
Образование	2084	2039	2013	2874
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3293	3232	3132	2112
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	400	384	413	406

Как видно из представленной выше таблицы, наибольшая среднесписочная численность работников в городе Бердске наблюдается на предприятиях обрабатывающего производства, а также в организациях, предоставляющих образовательные услуги, социальные услуги и услуги по здравоохранению.

Если же говорить об организациях муниципальной формы собственности, то здесь складывается следующая ситуация (см. Таблицу).

Таблица 44

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности

Отрасль	2009	2010	2011	2012
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	5		10	5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	300	322	536	790
Строительство	20	20	1
Гостиницы и рестораны	39	48	38	45
Транспорт и связь	72	54	52	113
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	190	170	117	80
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	148	155	170	160
Образование	1538	1574	1554	1543
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2503	2574	2598	1259
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	276	246	249	250

Наибольшая среднесписочная численность работников в городе Бердске наблюдается в организациях муниципальной формы собственности, предоставляющих образовательные услуги, социальные услуги, услуги по здравоохранению, а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

За 9 месяцев 2012 года среднемесячная заработная плата в целом по городу составила 18398 руб., что на 11,7% выше, чем за 9 месяцев 2011 года. По крупным предприятиям - 21140 руб., что составило 112,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Официальная заработная плата на предприятиях малого и среднего бизнеса на 40% меньше, чем на крупных предприятиях и составила 15119 руб.

В следующей таблице представлена среднемесячная заработная плата работников организаций в городе Бердске в 2009 - 2012 годах.

Таблица 45

Среднемесячная заработная плата работников организаций в городе Бердске, 2009 - 2012 гг., рублей

Отрасли	Годы
	2009	2010	2011	2012
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	7497	8799	10848	13649
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	12036	13221	14259	16459
Транспорт и связь	12107	13244	15522	16988
Гостиницы и рестораны	12595	16543	17945	17361
Образование	14036	14305	16040	17411
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	12092	12452	13873	18098
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	14995	16257	17358	18444
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	15583	17366	19388	19803
Обрабатывающие производства	15659	18979	20559	20062
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	17631	16463	23749	24984
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	21565	21200	23995	27304
Строительство	16389	18867	28208	30319
Финансовая деятельность	31978	36220	39730	43921

Как видно из представлено выше таблицы, в городе Бердске наблюдается устойчивый рост заработной платы работников организаций. На следующем рисунке представлено распределение отраслей по заработной плате работников в начале 2012 года.

Рисунок 5. Среднемесячная заработная плата работников организаций в городе Бердске, на начало 2012 г., рублей

Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений по сравнению с предыдущими годами.

Как видно из представленного выше рисунка, наименьшая заработная плата отмечается у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также предоставления коммунальных услуг. Наибольшая заработная плата у работников финансовой сферы, на втором месте после них находятся строители, далее - государственные управленцы.

Среднемесячный доход на душу населения без учета доходов от личного подсобного хозяйства составил 15253 руб., увеличился по сравнению с 9 месяцами 2011 года на 22%.

Удельный вес пенсионеров в общей численности населения составляет 28,3%. Средний размер назначенной пенсии - 9216,56 руб.

3.3. Прогноз экономического развития г. Бердска

Согласно оценкам, данным в Плане социально-экономического развития г. Бердска на 2012 г. и на период до 2014 года, в 2011 году базовые отрасли преодолели кризисный спад и увеличили объемы производства, работ, услуг, в результате чего будет получена положительная динамика всех показателей социально-экономического развития города Бердска.

Таблица 46

Основные показатели экономического развития города Бердска за 2010 - 2011 годы

Наименование показателя	Единица измерения	2010	2011
Общий объем выпуска товаров и услуг	млн. рублей	22868	26446,1
Индекс общего объема выпуска товаров и услуг	в % к пред. году в сопост. ценах	107,8	108,8
Общий объем выпуска товаров и услуг на душу населения	тыс. рублей	234,4	270,0
Индекс промышленного производства	в % к пред. году в сопост. ценах	107,7	110,0
Индекс объема строительно-монтажных работ	в % к пред. году в сопост. ценах	106,4	155,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. м	66,9	79,9
Перевезено грузов	в % к пред. году	96,1	123,4
Перевезено пассажиров	в % к пред. году	100,3	102,5
Индекс оборота розничной торговли, включая общественное питание	в % к пред. году в сопост. ценах	102,0	105,1
Индекс объема платных услуг населению	в % к пред. году в сопост. ценах	116,8	102,3
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	1679	1802
Индекс объема инвестиций в основной капитал	в % к пред. году в сопост. ценах	86,3	101,0
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. рублей	17,2	18,4
Численность постоянного населения	человек	97547	97937
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	13,7	13,7
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	16,1	9,2
Уровень безработицы	%	2,27	2,0
Индекс потребительских цен в среднем за год	в % к пред. году	109,7	106,3
Реальная среднемесячная заработная плата	в % к пред. году в сопост. ценах	106,1	106,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году в сопост. ценах	104,0	102,3
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения	рублей	6460	7270

Общий объем выпуска товаров и услуг (валовой городской продукт) в 2011 году по предварительной оценке составит 26 млрд. 446 млн. руб. Динамика роста по сравнению с 2010 годом составит 108,8% в сопоставимых ценах. Удельный вес объема выпуска товаров и услуг крупными предприятиями в общем по городу составит 72%, 28% приходится на малое и среднее предпринимательство. Основной вклад в рост экономики города вносят промышленность, торговля, строительство:

- промышленность - 36% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, индекс физического объема 110%, численность работающих 23% от общей численности занятых в экономике города, 45% поступлений налоговых платежей;

- торговля - 37% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, индекс физического объема 105,1%, численность работающих 24,8% от общей численности занятых в экономике города, 12,3% поступлений налоговых платежей;

- строительство - 4,4% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, индекс физического объема 155%, численность работающих 6,7% от общей численности занятых в экономике города, 5,1% поступлений налоговых платежей.

Приоритеты, заложенные в план социально-экономического развития на 2012 год и на период до 2014 года, определены в соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Стратегии и актуализированной Комплексной программе социально-экономического развития города Бердска на период до 2025 года.

Прогноз развития промышленности

Темпы роста основных экономических показателей Бердска в 2010 г. превышали областной уровень (по объемам промышленного производства, объемам инвестиций в основной капитал, объемам строительно-монтажных работ, обороту розничной торговли). За последние годы Бердск укрепил свою конкурентоспособность. В развитии экономики появились такие позитивные тенденции, как ускоренный рост инвестиций, начавшееся масштабное перевооружение производства, внедрение новых технологий, рост производительности труда, повышение доли прибыльных предприятий. В результате город имел благополучную ситуацию, необходимую устойчивость экономики и положительную динамику развития.

Промышленным производством в городе занято 185 предприятий. За счет технического перевооружения и внедрения передовых технологий большинство из них в 2011 году сохранили устойчивое экономическое положение и наращивали объемы выпускаемой продукции.

В 2011 г. удельный вес объема выпуска товаров и услуг крупными предприятиями в общем по городу составит 72%, 28% приходится на малое и среднее предпринимательство.

Оборот промышленных предприятий за 2011 год составил 9827,6 млн. руб., что на 14,7% больше уровня 2010 года. Индекс физического объема составил 106,7%.

Увеличение объемов промышленного производства наблюдалось, прежде всего, в обрабатывающих отраслях экономики. Темп роста деятельности "Обрабатывающие производства" составил 117,1%.

Увеличение оборота промышленной продукции отмечается почти на всех крупных предприятиях. За счет расширения производства создано около трехсот новых рабочих мест.

Наибольший удельный вес в объеме занимают обрабатывающие отрасли - 88,6%, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 11,4%.

В отраслевой структуре ведущее место сохраняют предприятия по производству машин и оборудования - 21,8% и по производству пищевых продуктов - 19,9%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 9,6%.

По производству промышленной продукции крупными и средними предприятиями город занимает второе место среди городов Новосибирской области (после Новосибирска). Доля города в общем объеме выпускаемой промышленной продукции Новосибирской области составляет 3%.

Наиболее высокими темпами развивается издательская и полиграфическая деятельность - 174,2%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 169,4%, производство резиновых и пластмассовых изделий - 184,3%.

Большинство предприятий имеют долгосрочные планы, предусматривающие развитие производства, расширение рынков сбыта, рост занятости, повышение заработной платы.

На душу населения объем произведенной промышленной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом оценочно увеличился на 15,8%.

Рисунок 6. Выпуск товаров собственного производства по видам экономической деятельности в 2011 г.

По малым и средним промышленным предприятиям ожидаемый оборот за 2011 год составит 2751,1 млн. рублей. Индекс физического объема - 125,2%.

Далее представлено распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности по городу Бердску в 2009 - 2012 годах.

Таблица 47

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по городу Бердску в 2009 - 2012 гг., млн. рублей

Показатели	2009	2010	2011	2012	Структура инвестиций по отраслям, %
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	1 826,8	1 895,4	1 925,0	3 043,0	100,0
Обрабатывающие производства	493,0	271,2	273,6	479,2	15,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	104,0	108,2	49,7	118,4	3,9
Строительство	685,8	926,1	1 073,0	1 503,0	49,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	199,9	280,7	212,8	419,9	13,8
Гостиницы и рестораны	4,8	5,6	8,5	10,0	0,3
Транспорт и связь	45,3	44,5	43,3	70,8	2,3
Финансовая деятельность	138,2	55,4	56,7	80,8	2,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	30,8	26,3	27,6	30,1	1,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	15,1	49,4	64,4	15,0	0,5
Образование	25,2	14,8	15,3	20,8	0,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	83,5	109,2	95,8	289,3	9,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	0,9	4,0	4,3	5,7	0,2

Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по городу Бердску в 2009 - 2012 гг., млн. рублей

Как видно из приведенного выше рисунка, объем инвестиций вырос с 2009 года на 1216,2 млн. рублей (66,57%) и составил на 2012 год 3043 млн. рублей. На следующем рисунке представлена структура инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в городе Бердске в 2012 году.

Рисунок 8. Структура инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в городе Бердске в 2012 году, по отраслям, млн. рублей, %

Наибольший удельный вес в структуре инвестиционных вложений в 2012 году занимало, как и прежде, строительство (1503 млн. рублей или 49,4% от общей суммы инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования). На втором месте с долей 15,7% находятся обрабатывающие производства (479,2 млн. рублей в 2012 году). На третьем месте - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (419,9 млн. рублей или 13,8%). На последнем месте в структуре инвестиций по отраслям находятся гостиницы и рестораны, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (10,0 млн. рублей или 0,3% и 5,7 млн. рублей или 0,2% соответственно).

В целом в городе ща последние годы вырос средний уровень загрузки производственных мощностей. Наиболее высокий рост загрузки оборудования зафиксирован в организациях пищевого производства, машиностроения, производства оборудования, выпускающих изделия из дерева.

В целом по объему промышленного производства город Бердск вышел на уровень докризисного 2008 года. В Плане социально-экономического развития г. Бердска на 2012 г. и на период до 2014 г. заложены следующие приоритеты развития промышленности:

- Развитие промышленности в рамках существующих промышленных площадок;

- Расширение практики применения программ ресурсосбережения, как в промышленности, так и в сфере коммунальных услуг (энерго-, тело-, водопотребление, переработка отходов и др.);

- Совершенствование содействия расширению сектора производства наукоемкой продукции, технологического оборудования и услуг, основанных на новейших знаниях;

- Содействие в привлечении инвестиций для создания и освоения новых технологий на предприятиях инновационного характера;

- Консультационное и информационное обеспечение инновационной деятельности.

Перед производственным сектором на перспективу стоят задачи укрепления конкурентных позиций, развития базовых отраслей промышленности, создания новых производств. Для модернизации действующего производства, имеющего достаточно изношенные, устаревшие фонды - обновление производственных мощностей, техническое перевооружение.

Продолжиться оказание содействия в реализации продукции местных товаропроизводителей через взаимодействие с министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по привлечению предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в зональных выставках-ярмарках, в областных и межрегиональных ярмарках, размещение муниципального заказа.

Предусмотрена областная финансовая поддержка:

- инвестиционных проектов по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности;

- товаропроизводителей по оказанию государственной поддержки в форме субсидирования части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование.

Продолжится формирование реестра конкурентоспособных продуктов и товаров, производимых на территории города и реестра передовых инвестиционных проектов, реализуемых на территории города.

В рамках реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий будет создано около 300 новых рабочих мест.

При положительном решении вопроса аренды земельного участка, занятого производственными и административными зданиями ОАО "Лебедянский", завод будет запущен в эксплуатацию, это около 1 млрд. рублей инвестиций и 400, а в дальнейшем 600 новых рабочих мест.

Реализация экономической и организационной поддержки позволит обеспечить прирост индекса промышленного производства за 2012 - 2014 гг. на 20,9% к уровню 2011 года.

Таблица 48

Целевые индикаторы развития промышленности г. Бердска в 2011 - 2014 гг.

Основные направления	Целевые индикаторы
	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Усиление роли промышленности в экономике	Индекс промышленного производства к предыдущему году, %	110,0	106,0	106,5	107,1
	Темп роста объема инвестиций в промышленности к предыдущему году в сопоставимых ценах, %	113,5	113,0	114,0	115,0
	Удельный вес промышленности в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг по городу, %	36,0	37,0	38,5	40,0

Малое и среднее предпринимательство города Бердска

За 2005 - 2012 годы малое и среднее предпринимательство города Бердска зарекомендовало себя как самый динамично развивающийся и жизнеспособный сегмент экономики, который вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В соответствии с Федеральным и областным законодательством, Указом Президента создан и активно работает Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства.

За 9 месяцев 2012 г. удельный вес малых и средних предприятий и предпринимателей в общем выпуске товаров и услуг составляет 31,3%. В 2011 г. удельный вес малых и средних предприятий и предпринимателей в общем объеме выпуска товаров и услуг составит оценочно 27,5%, в 2010 году - 27,0%. На территории Бердска в настоящее время предоставляют отчеты в отдел государственной статистики 808 предприятий малого и среднего бизнеса. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 3477 человек, это на 2,1% выше, чем по состоянию на 01.01.2011.

Наибольший удельный вес в структуре малых и средних предприятий принадлежит предприятиям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 24,8%, удельный вес предприятий промышленности составил 24,7%, предприятий, занятых оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 23,8%, предприятия транспорта и связи - 7,3%, строительства - 6,1%.

Рисунок 9. Структура предприятий малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 2011 г.

Общий объем выпуска товаров и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства увеличится на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года и составил оценочно 7681,0 млн. руб.

Приток инвестиций в основной капитал по субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1070,8 млн. руб., что на 20,8% больше, чем за 2010 год. Доля инвестиций малых и средних предприятий составляет 51,6% от общего объема инвестиций по городу.

Оборот розничной торговли и общественного питания почти на 80% формируется организациями малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями. За 2011 год он составит оценочно 6367,5 млн. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,9% в сопоставимой оценке.

Оказано платных услуг на 1693,5 млн. рублей, удельный вес в общем объеме платных услуг составит 78,7%.

Общий объем выпуска товаров и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства увеличился на 9,7% в сопоставимой оценке к уровню прошлого года и составил оценочно 7489 млн. руб.

В 2011 году на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования направлено 1802 млн. руб., это выше уровня 2010 года на 1% в сопоставимой оценке.

Объем инвестиций в основной капитал остался на уровне 2009 года в сопоставимой оценке. В общем объеме инвестиций наибольшую долю - 90% - составляли инвестиции на приобретение оборудования. Основным источником инвестиций в основной капитал являются привлеченные средства - 70% общего объема инвестиций.

В 2011 году продолжилась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2009 - 2013 годы". Объем финансирования на 2011 год составил 563,9 тыс. руб., из них 151,8 тыс. руб. за счет средств из местного бюджета города Бердска. Поддержка оказывается предпринимателям, ведущим бизнес в сфере материального производства и услуг.

В Плане социально-экономического развития г. Бердска на 2012 г. и на период до 2014 г. заложены следующие приоритеты развития малого предпринимательства:

- Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки;

- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в городе;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в области оказания высокотехнологичных услуг, производства продукции, оказании услуг в жилищно-коммунальной и бытовой сфере, в организации отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Развитие экономики напрямую зависит от стимулирования и поддержки предпринимательской активности. Разработаны и успешно реализуются различные меры государственной поддержки. В рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2009 - 2013 годы" в 2012 - 2013 годах предусмотрена финансовая поддержка с участием областного бюджета в размере 746 тыс. руб.

Будет совершенствоваться оказание информационно-консультационных услуг, продолжено систематическое обновление раздела "Малое предпринимательство" на официальном сайте администрации города Бердска - www.berdskadm.ru, активизация работы информационно-консультационного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Продолжиться работа Координационного совета по содействию развитию малому и среднему предпринимательству, взаимодействие с НП "Ассоциация предпринимателей" г. Бердска, НП "Союз промышленников и предпринимателей" г. Бердска по вопросам привлечения инвестиций в малый бизнес, участия в выставках и ярмарках, бизнес-встречах, направленных на развитие сотрудничества.

Реализация экономической, организационной и консультационной поддержки предпринимательства позволит обеспечить ежегодный темп роста оборота малых и средних предприятий не менее 108% и увеличить удельный вес продукции, работ и услуг, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового городского продукта с 28% в 2011 году до 30,2% в 2014 году.

Таблица 49

Целевые индикаторы развития малого предпринимательства г. Бердска в 2011 - 2014 гг.

Основные направления	Целевые индикаторы
	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Развитие малого и среднего предпринимательства	Индекс производства малых и средних предприятий, в % к предыдущему году	107,0	108,0	108,8	109,0
	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового городского продукта, %	28,0	28,5	29,2	30,2
	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий и организаций, чел.	8300	8350	8410	8530

3.4. Прогноз развития застройки г. Бердска

Проектные предложения по планировочной, транспортной и инженерной структурам Бердска, содержащиеся в генеральном плане города, разработанном проектным Институтом "Новосибгражданпроект", основываются на детальном изучении современного состояния и направления развития города, и разработаны с учетом создания благоприятной экологической обстановки.

В городе выделяются: территория, состоящая из жилых районов и центра города, две зоны отдыха: Бердская и Речкуновская. В последних рассматривается дальнейшее развитие как существующих учреждений, так и вновь проектируемых. Кроме того, в плане отведено место под новые лесопарки и благоустроенные пляжи.

Генеральный план закрепляет и развивает идею расширения и выхода города в юго-западную часть, где идет строительство нового жилого района. Застройка микрорайонов и кварталов осуществляется жилыми многоэтажными домами высотой в пять-десять этажей, а в отдельных случаях двенадцатиэтажными домами с участками.

Город Бердск имеет неплохие предпосылки для развития строительства, в том числе и жилищного: географическую привлекательность, наличие крупных строительных организаций со своими производственными базами, наличие утвержденных документов градостроительного планирования, формирование земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов, наличие площадок массовой индивидуальной жилой застройки, возможность обеспечения строительных объектов инженерной инфраструктурой, обеспечение бюджетного финансирования строительства инженерных сетей.

Вместе с тем, для города характерна проблема ограниченности территории, пригодной для застройки. Ограниченность площадок под новое промышленное строительство. Город Бердск территориально ограничен, с одной стороны, водными границами, с другой - территорией Искитимского и Новосибирского районов. Гражданское строительство имеет определенные резервы площадей, связанные со сносом ветхого жилья. Несбалансированность развития строительства (жилье/производство)

В 2011 году отмечается положительная динамика в строительной сфере. Объем работ за 2011 год составил 1152 млн. руб. Основное влияние на увеличение этого показателя оказали принятые Правительством области меры по поддержке отрасли - программы реконструкции и модернизации жилого фонда, сноса аварийного жилья, обеспечения жильем военнослужащих, детей-сирот и других льготных категорий граждан, приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, стимулирование спроса на жилье путем предоставления государственных субсидий.

Рисунок 10. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности за 2005 - 2012 годы

Более 79% объема работ выполнено малыми и средними предприятиями и организациями.

За 2005 - 2011 годы введено 595,6 тысяч кв. м жилой площади, в том числе 26,6% общего объема жилья - индивидуальное. За 9 месяцев 2012 г. ведено в эксплуатацию еще 132 жилых дома общей площадью 53,5 тыс. м, в том числе 109 домов индивидуальных площадью 15,4 тыс. м.

В 2011 году отмечается положительная динамика в строительной сфере. Объем работ за 2011 год составит 1152 млн. руб., превысив уровень предыдущего года на 55%. По этому виду деятельности достигнут уровень докризисного 2008 года. Основное влияние на увеличение этого показателя оказали принятые Правительством области меры по поддержке отрасли - программы реконструкции и модернизации жилого фонда, сноса аварийного жилья, обеспечения жильем военнослужащих, детей-сирот и других льготных категорий граждан, приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, стимулирование спроса на жилье путем предоставления государственных субсидий.

Таблица 50

Динамика ввода жилья в эксплуатацию в г. Бердске в 2010 - 2014 гг.

Показатель	2010		2011		2012		2013		2014
	отчет	в % к пред. году	отчет	в % к пред. году	план	в % к пред. году	план	в % к пред. году	план	в % к пред. году
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м	66,9	66,8	79,9	119,4	79,1	99,0	60,0	75,9	60,0	100,0
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м	18,2	95,3	30,0	164,8	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, кв. м	23,0	101,3	23,2	101,0	23,5	101,5	24,0	102,0	24,5	102,0

Кроме жилья, за 2005 - 2010 годы введено в эксплуатацию порядка 80 новых объектов: это линейные объекты - сети газоснабжения, водоснабжения, электрические сети, промышленные объекты, гаражи, склады, ТП, ЦТП, АЗС, СТО, магазины, торговые центры, спортивные и культурно-оздоровительные сооружения, в том числе такие крупные, как:

- ледовый Дворец;

- завод по производству волоконно-оптических кабелей;

- 5 торговых центров;

- гостиница "Спорт";

- склад-магазин "Колорлон";

- крытый рынок;

- 2 плавательных бассейна;

- открытые бассейны (спортивный и детский) ООО "Борвиха".

Рисунок 11. Ввод жилья в г. Бердске за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м.

В 2011 году состоялось официальное открытие нового четырехуровневого торгово-выставочного центра с административными помещениями по адресу ул. Вокзальная 26, общей площадью 4440 м. и двухуровневого торгового центра по адресу ул. Пионерская 1, общей площадью 2255 м.

В 2012 - 2014 годах запланировано ввести в эксплуатацию жилых домов общей площади не менее 180 тыс. м., в том числе индивидуальных 90 тыс. м.

При эффективной реализации всех запланированных направлений, за 2012 - 2014 гг. планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал на 47,7% относительно уровня 2011 года и увеличить к 2014 году соотношение объема инвестиций и валового городского продукта до 8,8%.

В следующей таблице представлена характеристика жилищного фонда города Бердска в 2011 - 2012 годах.

Таблица 51

Характеристика жилищного фонда города Бердска в 2011 - 2012 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м	2301,2	2315,88
	- частный		2126,8	2312,2
	- государственный		26,8	26,8
	- муниципальный		147,6	147,6
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО	%	6,41	6,37
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. м	20,1	19,2
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	0,87	0,82
	Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:
	- до 35%	тыс. м	1682	1682
	- от 35 до 50%	тыс. м	595,3	595,3
	- от 51 до 65%	тыс. м
	- свыше 65%	тыс. м	9,21	8,31
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	- водопроводом	%	92,6	92,8
	- канализацией	%	80,5	80,7
	- центральным отоплением	%	81,5	81,6
	- горячим водоснабжением	%	80,4	80,4
	- газом	%	8,2	8,3
	- напольными электроплитами	%	74,2	74,2
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета:
	- тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	%	67,5	71,9
	- потребление холодной воды	%	67,5	71,9
	- электрической энергии	%
	- газа	%	-
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов	%	100	100
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	%	70,4	70,4

Как видно из приведенной выше таблицы, на 2012 год в городе Бердске оборудовано водопроводом 92,8% площади (горячим водоснабжением - 80,4%), канализацией - 80,7%, центральным отоплением - 81,6%, газом - 8,3%, напольными электроплитами - 74,2% общей площади зданий.

Доля домов с износом выше 65% составляет в Бердске 8,31 тыс. м.

Таблица 52

Показатели ремонта жилых домов в МО в 2009 - 2012 гг.

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	кв. м	133540	46673	4094	5236
фасад	кв. м	69670	24834	4734	3437
кровля	кв. м	34950	11184	2449	1896
центральное отопление	п.м, шт.	-/26	-/8	-/3	-/1
холодное и горячее водоснабжение	п.м, шт.	-/23	-/7	-/3	-/1
система канализации	п.м, шт.	-/3	-/7	-/3	-/1
Газоснабжение	п.м, шт.	-	-	-	-
электроснабжение	п.м, шт.	-/23	-/7	-/3
лифтовое оборудование	шт.	13	-	-	15

Как видно из представленной выше таблицы, каждый год в городе происходит ремонт жилых домов в объеме не менее 4 тыс. м. общей площади. Причем в 2009 году было отремонтировано 133,5 тыс. м, в 2010 году - 46,7 тыс. м, в 2011 - 2012 годах 4,1 и 5,2 тыс. м соответственно.

Таблица 53

Ввод в действие жилых домов в МО в 2009 - 2012 гг. (по данным администрации г. Бердска)

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Введено в действие жилых домов, в т.ч.:	кв. м	100,94	66,94	83,70	80,10
- организациями	кв. м	81,003	48,78	62,21	55,32
на 1 000 населения	кв. м	1,88	1,186	1,477	1,346

В следующей таблице представлен перечень площадок перспективного жилищного строительства в городе Бердске на 2013 - 2016 годы и на перспективу до 2025 года.

Таблица 54

Перечень площадок перспективного жилищного строительства на 2013-2016 и на перспективу до 2025 г.

Наименование площадки, местоположение (адрес)	Площадь, га	Тип застройки, этажность	Обеспеченность инженерной инфраструктурой	Планируемый объем строительства жилья, тыс. кв. м. (с разбивкой по периодам)
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017- 2025 гг.
Микрорайон "Южный"	290	Индивидуальное жилищное строительство, комплексная застройка многоквартирными жилыми домами этажность - 1-10 эт	частичная как за счет застройщика, так и за счет города (в том числе газ). Часть территории не освоена, инженерная инфраструктура - только электроснабжение	13,5	13,5	13,5	13,5	138,4
Жилой район "Раздольный"	187,5	комплексная застройка индивидуальными и многоквартирными жилыми домами этажность - 1-3 эт	обеспечивается всей инженерной инфраструктурой за счет застройщика	22,3	19,7	19,7	19,7	19,7

Рисунок 12. Планируемый объем строительства жилья в г. Бердске, тыс. кв. м.
(2013-2025 гг., с разбивкой по периодам)

Помимо указанных перспективных площадок комплексного жилищного строительства, на которых ведется активная работа, как администрации города, так и инвесторов, на территории поселения путем специального обследования выделены несколько небольших земельных участков потенциально пригодных для размещения объектов капитального строительства, в том числе жилья. Данные площадки сформированы, как правило, в кварталах старой многоэтажной застройки на территориях не используемых до настоящего времени или на месте сноса ветхого и аварийного жилья. В числе указанных земельных участков:

1. В районе ул. Лунной, участок 6291,0 кв. м.

В сложившейся многоэтажной застройке микрорайона Южный между жилым домом по улице Лунная 8 и детским садом N 8 "Огонек" расположен земельный участок площадью 6291,0 кв. м., потенциально удобный для размещения 1-2 многоэтажных жилых домов общей площадью до 14 тыс. кв.м. при застройке высотой десять этажей. В случае увеличения этажности жилых домов общая полезная площадь пропорционально увеличится.

2. По ул. Комсомольская, участок 4740 кв. м.

В сложившейся многоэтажной застройке центральной части города Бердска по четной стороне улицы Комсомольской рядом с жилым домом N 12 расположен земельный участок площадью 4740 кв. м., потенциально удобный для размещения 3-4 подъездного многоэтажного жилого дома общей площадью до 14 тыс. кв.м. при застройке высотой десять этажей.

3. По ул. Комсомольская, участок 9016 кв. м.

В сложившейся многоэтажной застройке центральной части города Бердска по адресу Ленина переулок расположен земельный участок площадью 9016 кв. м., образованный на месте снесенных старых бараков. Участок потенциально удобен для размещения 2-3 многоэтажных жилых домов общей площадью до 21 тыс. кв.м. при застройке высотой десять этажей.

4. По ул. Дзержинского, участок 3182 кв. м.

На правом берегу Бердского залива, в сложившейся смешанной застройке микрорайона Новый Поселок, по нечетной стороне улицы Новосибирская рядом с жилым домом N 3 расположен земельный участок площадью 3182 кв. м., потенциально удобный для размещения 1-2 многоэтажных жилых домов общей площадью до 14 тыс. кв.м. при застройке высотой десять этажей.

5. Между ул. Ленина и ул. К. Маркса, участок 24156 кв. м.

В центральной части города, в жилом квартале ограниченном улицами Ленина, Кирова, Карла Маркса и Спортивная после сноса аварийного жилья сформирован земельный участок площадью 24156 кв. м. Участок потенциально удобен для размещения нескольких многоэтажных жилых домов общей площадью до 50 тыс. кв.м. при застройке высотой десять этажей.

В настоящее время по указанным земельным участкам не определен состав планируемых для строительства объектов и потенциальные инвесторы. Их использование для целей капитального строительства планируется на перспективу 2016 - 2025 года.

В 2011 году на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования направлено средств чуть выше уровня 2010 года - 1802,3 млн. руб. Уровень 2009 года достигнуть не удалось (85%), что обусловлено уменьшением поступления субсидий на программы капитального ремонта многоквартирных домов и сноса аварийного жилья из фонда софинансирования. На отдельных предприятиях шел процесс технического перевооружения. Объем финансовых вложений был существенным на предприятиях холдинга ОАО "БЭМЗ", МУП КБУ, ООО "Мастер и К".

В Плане социально-экономического развития г. Бердска на 2012 г. и на период до 2014 г. заложены следующие приоритеты развития строительства:

- Формирование планов строительства в соответствии с потребностями населения города Бердска;

- Обеспечение строительства объектами инженерной, коммунальной, дорожной и общественной инфраструктуры на территориях массовой жилой застройки, территориях интенсивного инвестиционного развития;

- Подготовка и внедрение проектов строительства объектов, ориентированных на новый уровень комфортности проживания граждан.

В плановом периоде продолжится совершенствование организации процесса жилищного строительства. Будут сформированы и предоставлены под жилищное строительство земельные участки 18-го, 9-го кварталов, ул. Больничной, освободившиеся в связи со сносом домов аварийного жилого фонда. Продолжится работа по обеспечению районов индивидуальной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры. Планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на финансирование социально значимых объектов, дорог, сетей инженерного обеспечения, в т.ч.:

- реконструкция детского сада по ул. К.Маркса, 60;

- строительство объектов газификации высокого и низкого давления для обеспечения населения газом;

- замена окон в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- капитальный ремонт подводной части трубопроводов водопроводного дюкерного перехода через реку Бердь;

- строительство наружных сетей водопроводов на микрорайонах "Южный" и "Юго-Восточный".

Таблица 55

Целевые индикаторы жилищного строительства в г. Бердске в 2011 - 2014 гг.

Основные направления	Целевые индикаторы
	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Формирование условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан	Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов, тыс. кв. м общей площади	79,9	79,1	60,0	60,0
	Годовой объем ввода жилья на душу населения, кв. м	0,82	0,80	0,61	0,61

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Стоимость жилищно-коммунальных услуг

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 м площади на 01.01.2012 года составила 72 руб., что составляет 112,9% от уровня на 01.01.2011 года. На 01.01.2012 года 6522 семей (9035 семей в 2010 году) получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 70,3 млн. руб. - на 46,7% меньше, чем в прошлом году.

Льготы предоставлены 23170 жителям (24790 жителей в 2010 году) на сумму 186,5 млн. руб. - на 7,3% меньше, чем за 2010 год.

На 01.10.2012 года 5227 семей (5035 семья на 01.10.2011) получили субсидии на общую сумму 45,8 млн. руб., что на 15,7% меньше, чем за 9 мес. прошлого года. Льготы предоставлены 20442 жителям (19826 жителям на 01.10. 2011) на сумму 149,3 млн. руб., что на 6,7% больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

В соответствии с Региональной адресной программой Новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2011 году в Бердске проведен капитальный ремонт в 3 многоквартирных домах обшей площадью 5,7 тыс. кв. м на общую сумму 29,6 млн. руб.

В рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования г. Бердска" проведен капитальный ремонт 72-х многоквартирных жилых домов, на эти цели направлено 354,7 млн. руб.

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселяются 88 человек из 4-х многоквартирных домов обшей площадью 1,7 тыс. кв.м. на общую сумму 52 млн. руб.

С 2005 по 2010 год на расселение 44-х аварийных домов в рамках муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования г. Бердска" было направлено 616,7 млн. руб.

В Плане социально-экономического развития г. Бердска на 2012 г. и на период до 2014 г. заложены следующие приоритеты развития услуг ЖКХ:

- Содержание муниципального жилищного фонда. Дальнейшая реализация программ капитального ремонта жилого фонда и инженерно-технической инфраструктуры, ликвидации аварийного жилья через реализацию программных мер государственной поддержки, вовлечение ресурсов собственников жилья;

- Развитие системы энергообеспечения объектов тепло-, газо- и водоснабжения в зонах перспективной жилой застройки;

- Совершенствование системы управления в коммунальной сфере посредством реализации мер, обеспечивающих эффективное предпринимательство в области содержания и обслуживания жилого фонда, повышения требовательности к деятельности управляющих компаний, распространения и совершенствования практики формирования товариществ собственников жилья;

- Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предусматривается разработка (совершенствование) нормативных правовых актов, направленных на стимулирование развития конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и развитию коммунальной инфраструктуры. Продолжится реализация мер по стабилизации финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства, оптимизации и сокращения издержек. В рамках выполнения плана мероприятий муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования г. Бердска" в 2012 году предусмотрено дальнейшее переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда площадью 2373 м. Продолжится капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с привлечением средств областного и местного бюджетов. В 2012 г. будут произведены ремонтные работы капитального характера в муниципальных жилых домах по ул. Рогачева, 45 и ул. Рогачева, 47.

Предусматривается формирование и реализация мероприятий по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоэнергосбережения. Продолжится реализация городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года". Будет оказано содействие в увеличении количества жилых домов, газифицированных сетевым газом. Будет осуществляться регулярный контроль за бесперебойным и качественным электро-, газо-, тепло-, и водоснабжением.

В 2012 - 2014 годах запланирована газификация п. Вега (200 домов), п. Новый (150 домов), территория бывшего санатория "Бердский" (40 домов), микрорайона "Южный" (300 домов). Целевые показатели создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан г. Бердска, приведение уровня состояния и содержания жилищного фонда к современным требованиям приведены в таблице.

Таблица 56

Целевые индикаторы уменьшения доли аварийного жилья в г. Бердске в 2011 - 2014 гг.

Целевые индикаторы
Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
Количество человек, переселенных из аварийного жилого фонда, человек	83	260	260	260
Площадь сносимого аварийного жилья, м	1735,9	2373,0	2353,7	Нет реестра

Планируется содержание городского полигона твердых бытовых отходов согласно санитарным нормам и правилам. В плановом периоде продолжится выполнение плана мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Путем заключения новых договоров на вывоз мусора предусмотрено расширить зону обслуживания населения частного сектора. Продолжится ликвидация несанкционированных свалок и установка контейнеров.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами развития коммунальной инфраструктуры г. Бердска является высокая степень износа основных производственных фондов - 70%, находящихся в собственности муниципального образования, и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг. Имеется жилой фонд, не пригодный для постоянного проживания граждан, как следствие, - высокие затраты по содержанию изношенных коммунальных сетей и жилищного фонда. Этот фактор, в свою очередь, не позволяет развивать в этой сфере частные формы хозяйствования.

Не решены вопросы модернизации, повышения надежности и обеспечения потенциала для развития городской инфраструктуры.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение муниципальных предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги.

Дефицит электроэнергии и газа (лимиты). Отсутствие технических возможностей для получения дополнительных мощностей по электроэнергии и газу.

Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит.

Недостаток финансовых средств не позволяет обеспечить планируемое выполнение плана мероприятий инвестиционных программ: "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2007 - 2010 годы", "Развитие системы теплоснабжения г. Бердска на 2007 - 2010 гг.", "Развитие системы теплоснабжения на 2007 - 2010 годы".

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность г. Бердска в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

- (услугами) организации коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Раздел "Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)" характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел "Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры" характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей;

- обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел "Доступность товаров и услуг для потребителей" характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел "Эффективность деятельности" характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

4.1. Холодное водоснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность города Бердска в услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры МУП "КБУ":

Таблица 57

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения

N п/п	Показатели мониторинга единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 84 - текущий 40 - ожидаемый	Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.	84/268,4=0,313	40/289,89=0,138
	Протяженность сетей, км 268,4 - текущая 289,89 - ожидаемая	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).
1.2	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 227,0 - текущая 106,12 - ожидаемая	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	227,0/268,4=84,6% %	106,12/289,89=36,6
	Протяженность сетей, км 268,4 - текущая 289,89 - ожидаемая	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).
2. Эффективность деятельности
2.1.	Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	93,46%	97%
	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 123916,35 - текущий; 191031,92 - прогнозный.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.
2.2.	Численность персонала, человек. 1.156 - текущая; 156 - ожидаемая.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	156/268,4=0,58	156/289,89=0,55
	Протяженность сетей, км 268,4 - текущая 289,89 - ожидаемая	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 85956 - текущая; 99554 - ожидаемая	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	85950/98800=87%	99560/109400=91%
	Численность населения муниципального образования, человек. 98800 - текущая; 109400 - ожидаемая.	Общая численность населения муниципального образования.

4.2. Водоотведение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность города Бердска в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры:

Таблица 58

Целевые показатели развития системы водоотведения

N п/п	Показатели мониторинга единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 1. 220 - текущее; 103 - ожидаемое.	В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.	220/119,2=1,85	103/133,1= 0,77
	Протяженность сетей, км. 119,2 - текущая 133,1 - прогнозная	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).
1.2	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 96,3 - текущая 45,02 - ожидаемая Общая протяженность - 119,2 - текущая 133,1 - прогнозная	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	96,3/119,2=80,7	45,02/133,1=33,8
2. Эффективность деятельности
2.1.	Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	93,46%	97%
	Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 160919,8 - текущий 245618,15 - прогнозный	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.
2.3.	Численность персонала, человек 86 - текущая 86 - прогнозная	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	86/119,2=0,72	86/133,1=0,65
	Протяженность сетей, км. 119,2 - текущая 133,1 - прогнозная	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов).
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 62240 - текущая 75480 - ожидаемая	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованной канализации	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	62240/98800=62,9	75480/109400=68,9
	Численность населения муниципального образования, человек. 98800 - текущая 109400 - ожидаемая	Общая численность населения муниципального образования.

В вышеприведенных Таблицах обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик систем водоснабжения и водоотведения, для надежного снабжение потребителей.

4.3. Теплоснабжение

По теплоснабжению вышеуказанные группы показателей характеризуются индикаторами, которые просчитаны до 2016 года по годам и на перспективу на 2017 - 2025 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице:

Таблица 59

Целевые показатели деятельности ООО "Теплогенерирующая компания-1"

Наименование показателей	Текущий отчетный период 2011	2013	2014	2015	2016	2017-2025
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0	0	0	0	0	0,5
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0	0	0	5
Численность населения, муниципального образования (чел.)	98,8	100,0	100,5	101,2	102,1	109,4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов)	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Уровень потерь (%)	2,5	2,5	2,3	2,2	2,15	2,1
Объем потерь (тыс. Гкал)	6,76	5,40	4,79	4,46	4,26	3,90
Объем отпуска в сеть (Гкал)	226 607	221 378	212 954	206 998	202 347	189 846
Количество произведенного тепла (Гкал)	219 846	215 979	208 166	202 542	198 088	185 942
Количество тепла на собственные нужды (Гкал)	27 509	19 438	18 735	18 229	17 828	16 735
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал)	269 743	196 541	189 431	184 314	180 261	169 207
Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование производства (котлы)	7	7	8	8	8	8
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	63	65	66,5	68	69	70
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	21	22	23,5	25	26	27
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	17-34	18-35	19-36	1-37	2-38	11-47
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	6-23	5-22	4-21	3-39	2-38	29
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	70	70	70	70	70	75
Установленная производительность оборудования - оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	196	196	196	196	196	196
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)	13,04	13,1	13,2	12,3	12,1	11,9
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	13004	14 047	15 171	16 081	16 886	25 651
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед.)	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,28
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)	1,08	1,06	1,04	1,02	0,99	0,9

Таблица 60

Целевые показатели деятельности МУП "Комбинат бытовых услуг"

Наименование показателей	Текущий отчетный период 2012	2013	2014	2015	2016	2017- 2025
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0	0	0	0	0	0,5
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0	0	0	3
Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)	132,9	133,5	134	134	134	134
Численность населения, муниципального образования (чел.)	98,8	100,0	100,5	101,2	102,1	109,4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов)	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов)	8730	8730	8730	8730	8730	8730
Уровень потерь (%)	23	20	17	13	10	5
Объем потерь (тыс. Гкал)	179,54	127,38	107,84	83,94	65,74	36,24
Объем отпуска в сеть (Гкал)	598 084	636 887	634 346	645 663	657 383	724 802
Количество произведенного тепла (Гкал)	777 626	764 264	742 185	729 600	723 121	761 042
Количество тепла на собственные нужды (Гкал)	5615	5 732	5 709	5 811	5 916	6 523
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал)	592 469	631 155	628 637	639 852	651 466	718 279
Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование производства (котлы)	15	15	15	15	15	15
- сети (км)	132,9	133,5	134	134	134	134
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	51	50	48	46	44	35
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	85	80	75	70	65	50
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	4-40	5-41	6-42	7-43	8-44	9-45
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	41-44	42	40	41	43	45
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	0-36	0-35	0-34	0-33	0-32	0-23
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	0	0	0	0	0	0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	90	91	88	86	83	70
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	73	75	80	82	85	92
Установленная производительность оборудования - оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	333,8	333,8	333,8	333,8	333,8	333,8
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, (%)	100	100	100	100	100	100
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)	13,04	13,1	13,2	12,3	13,4	14,8
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	13004	14 047	15 171	16 081	16 886	25 651
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Таблица 61

Целевые показатели деятельности ООО "Коммунальщик"

Наименование показателей	Текущий отчетный период 2012	2013	2014	2015	2016	2017-2025
1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно	0	0	0	0	0	0,5
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0	0	0	0	0	5
Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)	3,7	3,7	3,7	3,8	4,0	4,5
Численность населения, муниципального образования (чел.)	98,8	100,0	100,5	101,2	102,1	109,4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов)	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов)	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Уровень потерь (%)	0	0	0	0	0,5	1
Объем потерь (тыс. Гкал)	0	0	0	0	0,04	0,09
Объем отпуска в сеть (Гкал)	8 715	8 543	8 377	8 406	8 434	8 900
Количество произведенного тепла (Гкал)	8 715	8 543	8 377	8 406	8 392	8 812
Количество тепла на собственные нужды (Гкал)	0	0	0	0	0	0
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал)	8 715	8 543	8 377	8 406	8 392	8 812
справочно: в т.ч. - населению	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
- прочим потребителям	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715
Общее количество установленного оборудования (единиц)
- оборудование производства (котлы)	2	2	2	2	3	3
- сети (км)	2,8	2,8	2,9	3,0	3,2	3,5
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	10	11	12,5	14	15	25
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	10	11	12,5	14	15	25
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	16-17
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	2-8	3-9	4-10	5-11	6-12	15-21
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
- оборудование производства (котлы)	36-37	35-36	34-35	33-34	32-33	23-24
- оборудование передачи тепловой энергии (сети)	17-23	16-22	15-21	14-20	13-19	4-10
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)	87	87	90	90	92	95
Установленная производительность оборудования - оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)	6	6	6	9	9	9
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	2000	2040	2060	2100	2700	3000
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%)	13,04	13,1	13,2	12,3	13,4	14,8
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	13004	14 047	15 171	16 081	16 886	25 651
Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СниП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам:

- СниП 41-02-2003 Тепловые сети;

- СниП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация, утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.1995 г. N 4936.

Показатели надежности системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

4.4. Электроснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы электроснабжения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность г. Бердска в услугах электроснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры.

Организации, осуществляющие транспортировку электрической энергии в отношении потребителей г. Бердска: ОАО "БЭМЗ", ООО "Промышленная сетевая компания", ООО "Сети ЭРК" и ОАО "РЭС".

Таблица 62

N п/п	Показатели мониторинга единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 270 - текущая 220 - ожидаемая	Протяжение электрической сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене 8.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	270/505= 53,5%	220/512=43%
2. Эффективность деятельности
2.1.	Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	97%	99%
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек.	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	100%	100%
3.2	Численность населения муниципального образования, человек. 98809 - текущая; 109400 - ожидаемая.	Общая численность населения муниципального образования.

В вышеприведенной Таблице обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик системы электроснабжения, для надежного снабжения потребителей электрической энергией.

4.5. Газоснабжение

Критерием оценки эффективности реализации ДЦП "Газификация города Бердска на 2012 - 2016 годы" является степень достижения следующих целевых показателей и индикаторов:

- прирост уровня газификации жилищного фонда на территории города в результате реализации мероприятий Программы;

- количество газораспределительных сетей, построенных в городе (газопроводы высокого давления протяженностью 29,1 км, газопроводы низкого давления протяженностью 54,5 км);

- обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения 3304 жилых домов индивидуального жилищного фонда.

Прирост уровня газификации рассчитывается по формуле:

C = B - A, где:

A - величина уровня газификации жилищного фонда на территории города Бердска до начала реализации Программы;

B - величина уровня газификации жилищного фонда на территории города Бердска по окончании отчетного периода;

C - величина прироста уровня газификации жилищного фонда на территории города Бердска за период реализации Программы.

Величина уровня газификации жилищного фонда на города Бердска до начала и по окончании отчетного периода реализации Программы рассчитывается по формулам:

A = (SUM / SUM) х 100%,

B = ((SUM + D) / SUM) х 100%, 345:

SUM - величина газифицированного жилищного фонда на территории города Бердска (количество квартир, жилых домов) до начала реализации Программы;

SUM - величина жилищного фонда на территории города Бердска без учета жилья, оборудованного электроплитами (количество квартир, жилых домов).

D - величина жилищного фонда на территории города Бердска (количество квартир, жилых домов), газифицированного в результате реализации мероприятий Программы за отчетный период.

4.6. Утилизация (захоронение ТБО)

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы вывоза и утилизации ТБО, разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность города Бердска в услугах МУП "СецАвтоХозяйство", требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 63

Целевые показатели развития утилизации (захоронения) ТБО

N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Значение индикатора
					На начало реализации Программы	На конец реализации Программы
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	1. Объем реализации, тыс. куб. м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.	Объем реализации товаров и услуг	Определяется по приборам учета (весам), в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом.	255,9	295,56
1.2.	1. Объем реализации услуг населению, тыс. куб. м. 190,0 - текущий 215,44 - ожидаемый	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения. Определяется по показаниям весов, в случае их отсутствия - иным расчетным способом. По данной категории также отражается объем твердых бытовых отходов, вывезенный от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, приобретающих услуги для оказания услуг населению.	Удельное потребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.	190/ 255,9=0,74	215,44/ 295,56=0,73
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек. 99800 - текущая; 109400 - ожидаемая.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса.
2. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
2.1	1. Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс. куб. м. 4357796,0 - текущий 5209747,2 - ожидаемый	Объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента проведения мониторинга).	Коэффициент наполняемости полигона, %.	Отношение накопленного объема твердых бытовых отходов к проектной вместимости.	4357796/ 5209747,2= 83,6%	5209747,2/ 5209747,2= 100%
	2. Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м. 5209747,2	Объем твердых бытовых отходов, потенциально утилизируемый (захораниваемый) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия).
3. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1	1. Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, кв. м. 26000 - текущая; 14500 - ожидаемая.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подвергавшаяся пожарам.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед.	Отношение площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подверженных пожарам, к площади объектов.	26000/40500 = 0,64	17600/44000 =0,35
	2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, кв. м. 40500	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
4. Эффективность деятельности
4.1	1. Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте, куб. м. 187000	Объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте.	Коэффициент уплотнения, ед.	Отношение среднего фактического объема твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте, к произведению средней площади рабочей карты на разность высоты рабочей карты и высоты изолирующего слоя.	187000/(0,88* (2,25-0,25))= 106250	0,57
	2. Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов. кв. м. 2900	Определяется в соответствии с проектными характеристиками.
	4. Средняя высота изолирующего слоя, м. 0,25	Фактическое среднее значение высоты изолирующего слоя (грунта).
4.2	1. Численность персонала, человек. 8 - текущая; 12 - ожидаемая.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./га.	Отношение численности персонала к площади объектов.	8/26=0,3	12/26=0,46
	2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 26 Га.	Фактическая площадь объектов.
4.3	1. Объем реализации услуг, тыс. куб. м. 255,9 - текущий 295,56 - ожидаемый	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.	Производительность труда, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.	255,9/8 =31,98	295,56/12 =24,63
	2. Численность персонала, человек. 8 - текущая; 12 - ожидаемая.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО г. Бердск показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- модернизация систем и сетей водоснабжения.

МУП "Комбинат бытовых услуг"

Таблица 64

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО г. Бердск на 2013 - 2025 гг.

N п/п	Мероприятие	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Период, год/ объем финансирования тыс. руб. с НДС в год					Источник, тыс. руб. с НДС
			2013	2014	2015	2016	2017-2025	Инвестиционная составляющая тарифа (аморт. отчисления, прибыль)	Плата за подключение	МБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	Водозаборно-очистные станции с забором воды из поверхностных источников, подземные водозаборы
1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м., в т.ч.* 9	12000	3000	4500	4500	0	0	1000	9000	2000	0
1.1.	1-ый пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0
1.2.	2-ой пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема	9000	0	4500	4500	0	0	1000	6000	2000	0
2	Строительство водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м., в т.ч. 10	185000	0	50000	25000	55000	55000	11000	16750	18500	138750
2.1	1-ый пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы	75000	0	50000	25000	0	0	4000	7250	7500	56250
2.2	2-ой пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема	110000	0	0	0	55000	55000	7000	9500	11000	82500
4	Расширение водопроводно-очистных сооружений НФС-2 с увеличением общей производительностью станции не менее 65 тыс. м3/сутки воды питьевого качества, не менее 10 тыс. м3/сутки технической воды с параллельной реконструкцией действующих водопроводно-очистных сооружений и станции 2-го подъема НФС-2, в том числе: 11	370000	0	45000	0	0	325000	0	64500	57000	248500
4.1	1-ый пусковой комплекс: сооружения 2-ой ступени очистки, система обеззараживания воды на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки;	115000	0	0	0	0	115000	0	17250	17000	80750
4.2	2-ой пусковой комплекс: резервуарный парк и станция 2-го подъема на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки с реконструкцией станции 2-го подъема и резервуаров НФС-2;	75000	0	0	0	0	75000	0	11250	10000	53750
4.3	3-ий пусковой комплекс: напорные водоводы 2-го подъема 2д-800 мм	45000	0	45000	0	0	0	0	6750	4500	33750
4.4	4-ый пусковой комплекс: реконструкция действующих очистных сооружений НФС-2 под 1-ю ступень очистки производительностью не менее 65 тыс. м3/сутки	120000	0	0	0	0	120000	0	27000	18000	90000
4.5	5-ый пусковой комплекс: система очистки промывных вод	15000	0	0	0	0	15000	0	2250	7500	5250
5	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2 (на период проектирования и производства строительно-монтажных работ по п.п. 4-7): замена технологических трубопроводов из стали на трубопроводы из п/этилена, облицовка технологических емкостей современными хим.стойкими материалами, замена микрофильтров, замена насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения 12	19500	5000	5000	3500	3500	2500	3500	16000	0	0
6	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1 (на период проектирования и производства строительно-монтажных работ по п.п. 4-7): замена технологических трубопроводов из стали на трубопроводы из п/этилена, облицовка технологических емкостей современными хим.стойкими материалами, замена микрофильтров, замена насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения	19500	5000	5000	3500	3500	2500	3500	16000	0	0
7	Модернизация производственной лаборатории по контролю качества холодной и горячей воды. Аккредитация производственной лаборатории по контролю качества воды. 13	7500	0	2500	5000	0	0	7500	0	0	0
8	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки, в т.ч. 14	6600	100	5000	1500	0	0	1100	0	4500	1000
8.1	1-ый этап: подготовка исходных данных, инженерно-геологические изыскания	1600	100	1500	0	0	0	100	0	500	1000
8.2	2-ой этап: проектирование	5000	0	3500	1500	0	0	1000	0	4000	0
9	Строительство резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки 15	75000	0	0	25000	50000	0	11250	0	7500	56250
	Сети водоснабжения
10	Проектирование и строительство водопроводных сетей д-100-300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, в т.ч. 16	121980	20980	13500	55000	15000	17500	0	96072	2760	23148
10.1	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Южный"	25020	9020	4000	4000	4000	4000	0	3753	2502	18765
10.2	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Юго-Восточный"	6960	5460	1500	0	0	0	0	2319	258	4383
10.3	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Раздольный"	44000	0	6500	37500	0	0	0	44000	0	0
10.4	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольская-Первомайская-Ленина-пер.Ленина)	12500	0	0	7500	5000	0	0	12500	0	0
10.5	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул.ул.  К.Маркса - Кирова - Ленина)	9000	0	0	4500	4500	0	0	9000	0	0
10.6	Проектирования и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска	24500	6500	1500	1500	1500	13500	0	24500	0	0
11	Модернизация уличных и внутриквартальных водопроводных сетей д-100-300 мм путем замены участков из стальных труб на трубы из п./э с применением современных способов прокладки труб 17	32500	5500	6000	6500	7000	7500	32500	0	0	0
12	Проектирование и строительство повысительной насосной станции на территории войсковой части города Бердска 18	15000	5500	9500	0	0	0	0	2175	1950	10875
	Итого по разделу ВОДОСНАБЖЕНИЕ	864580	45080	146000	129500	134000	410000	56950	220497	94210	478523

Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения МУП "КБУ" с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

- объем поднятой воды 2025 г. - 15472,25 тыс. куб. м/год;

- расход воды на собственные нужды 2025 г. - 4782,66 тыс. куб. м/год;

- отпуск (реализация) воды 2025 г. - 9619,59 тыс. куб. м/год;

- утечки и неучтенный расход воды 2025 г. - 1070,00 тыс. куб. м/год.

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2014 - 2016 годы и на период до 2025 года

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Бердска на услуги водоснабжения составил с 01.01.2012 по 30.06.2012 14,22 руб./м, с 01.07.2012 по 31.12.2012 14,64 руб./м (с у четом НДС) согласно постановлению от 17 ноября 2011 года N 485-В Департамента по тарифам Новосибирской области, темп роста с 2010 года - 11,7%. На период с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 14,64 руб./м3 с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 16,25 руб. м с НДС согласно постановлению N 312-В от 01 ноября 2012 года установлен тариф для населения на водоснабжение.

Для удовлетворения финансовых потребностей на мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем и сетей водоснабжения, в 2014 - 2025 годы потребуется увеличение тарифа на 10-11% ежегодно.

Таблица 65

Финансовые потребности МУП "КБУ" на 2013 - 2016 годы и на период до 2025

N п/п	Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	Реагенты	6828,57	7170,00	7528,50	7904,92	11462,14
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	15560,54	16338,57	17155,50	18013,27	26119,24
4	Расходы на оплату труда	18431,04	19352,59	20320,22	21336,23	30937,54
5	Отчисления на социальные нужды	5566,17	5844,48	6136,70	6443,54	9343,13
6.	Амортизация основных средств	13615,5	14296,28	15011,09	15761,64	22854,38
7.	Ремонт и техническое обслуживание.	8780,6	9219,63	9680,61	10164,64	14738,73
8.	Прочие прямые расходы	1403,3	1473,47	1547,14	1624,50	2355,52
9.	Цеховые расходы	19241,4	20203,47	21213,64	22274,33	32297,77
10.	Расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Общехозяйственные расходы, в т ч	17093,88	17948,57	18846,00	19788,30	28693,04
12.	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	4415,4	4636,17	4867,98	5111,38	7411,50
13.	Плата за загрязнения	240,1	240,10	240,10	240,10	348,15
14.	Расходы на ГСМ	2663,47	2796,64	2936,48	3083,30	4470,78
15.	Итого расходы по полной себестоимости	113839,96	119519,96	125483,96	131746,15	191031,92
16.	Объем отпущенной воды всего (тыс. м3), в т.ч.	8776,9	8926,21	9077,95	9218,86	9619,59
17.	Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, расчет	12,97	13,39	13,82	14,29	19,86
18.	Необходимая прибыль, в т ч	996,88	10046,72	20749,05	33004,01	1673,31
18.1	производственное развитие		9000,00	19650,00	31850,00	-
18.2	социальное развитие	797,5	837,38	879,24	923,21	1338,65
18.3	налог на прибыль	199,38	209,34	219,81	230,80	334,66
19.	Необходимая валовая выручка	109150,96	129566,68	146233,01	164750,16	192705,23
20.	Тариф (без НДС), руб./м3	13,08	14,52	16,11	17,87	20,03
21.	Рост тарифа, %	-	110,97	110,98	110,94	-

Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения города Бердска в 2013 году планируется привлечение денежных средств в размере - 45080,0 тыс. руб.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоснабжения города Бердска в 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей - 146000,0 тыс. руб.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоснабжения города Бердска в 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей - 149700,0 тыс. руб.

- В 2016 г. планируется привлечение денежных средств в размере 155500,0 тыс. руб.,

Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоснабжения города Бердска в 2017 - 2025 годах планируется привлечение денежных средств в размере 425000,0 тыс. руб.

Средства будут привлечены за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), платы за подключение, местного областного бюджета.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО город Бердск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год

2012 г. - 0,313 единицы;

2016 г. - 0,25 единицы;

2025 г. - 0,14 единицы;

Износ основных фондов

2012 г. - 72,1%;

2016 г. - 69,3%;

2025 г. - 58%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012 г. - 1%;

2016 г. - 4%;

2025 г. - 5%.

Уровень потерь

2012 г. - 20,29%;

2016 г. - 5,95%;

2025 г. - 18,84%.

ООО "Коммунальщик"

Согласно предоставленным данным, предприятие не участвует в действующих муниципальных и краевых программах, в рамках которых осуществляется финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей и источников тепловой энергии и ГВС.

Предприятие так же не имеет собственных инвестиционных программ

Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, реконструкции ГНС и КНС, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение качественных показателей за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Реконструкция ГНС и КНС с заменой насосного оборудования.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

- реконструкция канализационных коллекторов;

- строительство и реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция ГНС и КНС.

Таблица 66

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения МО город Бердск на 2013 - 2025 гг.

N п/п	Мероприятие	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Период, год/ объем финансирования тыс. руб. с НДС в год					Источник, тыс. руб. с НДС
			2013	2014	2015	2016	2017-2025	Инвестиционная составляющая тарифа	Плата за подключение	МБ	ОБ
	Канализационные насосные станции
13	Подготовка исходных данных и проектирование модернизации и технического перевооружения главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения, перевод станции на 1-ю категорию надежности по электроснабжению, в т.ч. 19	16000	0	0	3500	10000	2500	3000	13000	0	0
13.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование модернизации технологического и насосного оборудования, автоматизации систем управления, мероприятий энергосбережения	8500			3500	3500	1500	1500	7000
13.2	2-ой пусковой комплекс: техническое перевооружение производственной лаборатории по контролю содержания загрязняющих веществ в сточных водах	500				500	0	500
13.3	2-ой пусковой комплекс: проектирование строительства линии электроснабжения 10кВ от ГПП "Заречная"	7000				6000	1000	1000	6000
14	Модернизация и техническое перевооружение главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения, перевод станции на 1-ю категорию надежности по электроснабжению, в т.ч. 20	206500	0	0	0	1000	55500	7500	29250	20500	149250
14.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование модернизации технологического и насосного оборудования, автоматизации систем управления, мероприятий энергосбережения	150000	0	0	0	0	0	5000	22000	15000	108000
14.2	2-ой пусковой комплекс: техническое перевооружение производственной лаборатории по контролю содержания загрязняющих веществ в сточных водах	1500	0	0	0	1000	500	1500	0	0	0
14.3	3-ий пусковой комплекс: проектирование строительства линии электроснабжения 10кВ от ГПП "Заречная"	55000	0	0	0	0	55000	1000	7250	5500	41250
15	Подготовка исходных данных и проектирование модернизации и технического перевооружения канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п. Светлый с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения* 21	5000	0	2500	2500	0	0	5000	0	0	0
16	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п. Светлый с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения 22	45000	0	5000	12750	12750	14500	6750	0	4500	33750
	Сети водоотведения
17	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, корректировка проекта на строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора Бердска-Академгородок (приведение проектных решений в соответствие с действующими нормами и стандартами, применение современных материалов и технологий производства работ) 23	5000	1500	3500	0	0	0	0	5000	0	0
18	Строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора Бердска-Академгородок	97500	37500	30000	30000	0	0	0	14625	9750	73125
19	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М.Горького, 14, в т.ч. 24	7000	0	7000	0	0	0	0	7000	0	0
19.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование реконструкции канализационных насосных станций КНС-4, КНС-6	3500	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0
19.2	2-ой пусковой комплекс: проектирование напорного канализационного коллектора от ул. Рогачева до ул. Горького, самотечного канализационного коллектора по ул. Горького до ул. Горького, 14	3500	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0
20	Строительство дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М.Горького, 14, в т.ч. 25	210000	0	0	65000	65000	80000	0	31500	21000	157500
20.1	1-ый пусковой комплекс: реконструкция канализационных насосных станций КНС-4, КНС-6	30000	0	0	15000	15000	0	0	4500	3000	22500
20.2	2-ой пусковой комплекс: строительство напорного канализационного коллектора от ул. Рогачева до ул. Горького, самотечного канализационного коллектора по ул. Горького до ул. Горького, 14	180000	0	0	50000	50000	80000	0	27000	18000	135000
21	Проектирование и строительство канализационных сетей д-100-300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, в т.ч. 26	39500	0	1500	13500	11000	13500	0	39500	0	0
21.1	Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольская-Первомайская-Ленина-пер. Ленина)	12500	0	0	7500	5000	0	0	12500	0	0
21.2	Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул.ул. К.Маркса-Кирова-Ленина)	9000	0	0	4500	4500	0	0	9000	0	0
21.3	Проектирования и строительство канализационных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска	18000	0	1500	1500	1500	13500	0	18000	0	0
22	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных проектирование реконструкции канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул. Вокзальная 27	7500	0	0	6000	1500	0	0	7500	0	0
23	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул. Вокзальная 28	120000	0	0	0	40000	40000	0	18000	12000	90000
24	Модернизация уличных, внутриквартальных, магистральных канализационных сетей д-100-500 мм путем замены участков труб с применением современных материалов и способов прокладки труб 29	15000	0	4500	3500	3500	3500	15000	0	0	0
	Итого по разделу ВОДООТВЕДЕНИЕ	774000	39000	54000	136750	144750	209500	37250	165375	67750	503625

Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения МУП "КБУ" с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

- пропущено сточных вод 2013 г. - 8037,9 тыс. куб. м/год;

- пропущено сточных вод 2016 г. - 8439,8 тыс. куб. м/год;

- пропущено сточных вод 2025 г. - 8809,54 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2013 - 2016 годы и на период до 2025 года

В 2011 году установленный тариф потребителям города Бердска на услуги водоотведения составил 16,82 руб. за м3 (без учета НДС) согласно постановлению от 30.11.2010 N 156. На 2012 год согласно решению N 357 от 30.11.2011 установлен тариф для населения на водоснабжение 17,81 руб. за м3.

Таблица 67

Финансовые потребности МУП "КБУ" на 2013 - 2016 годы и на период до 2025

N п/п	Показатели	План 2013 г.	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.	План 2025 г.
1.	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	6681,02	7015,07	7365,82	7734,12	11214,47
2.	Расходы на оплату труда ОПР	12051,11	12653,67	13286,35	13950,67	20228,47
3.	Отчисления на социальные нужды	3639,43	3821,40	4012,47	4213,10	6108,99
4.	Амортизация	10515,63	11041,41	11593,48	12173,16	17651,08
5.	Ремонт и техническое обслуживание	521,15	547,21	574,57	603,30	874,78
6.	Оплата за стоки	80379	84397,95	88617,85	93048,74	134920,67
7.	Прочие прямые расходы	83,42	87,59	91,97	96,57	140,03
8.	Цеховые расходы	12841,56	13483,64	14157,82	14865,71	21555,28
9.	Общехозяйственные расходы	11106,07	11661,37	12244,44	12856,66	18642,16
10.	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	5044,8	5297,04	5561,89	5839,99	8467,98
11.	Плата за загрязнение	18,2	19,11	20,07	21,07	30,55
12.	Расходы на ГСМ	1193,04	1252,69	1315,33	1381,09	2002,58
13.	Прочие косвенные расходы	1827,6	1918,98	2014,93	2115,68	3067,73
14.	Итого затрат по полной себестоимости	145902,02	153197,13	160856,99	168899,84	244904,76
15.	Объем отведенных стоков	8037,9	8174,54	8313,51	8439,80	8809,54
16.	Себестоимость 1 м3 пропущенных стоков руб./м3	18,15	18,74	19,35	20,01	27,80
17.	Необходимая прибыль, в т.ч.	425	7946,25	5468,56	14491,99	713,39
17.1	Производственное развитие		7500,00	5000,00	14000,00	-
17.2	Социальное развитие	340	357,00	374,85	393,59	570,71
17.3	Налог на прибыль	85	89,25	93,71	98,40	142,68
18.	Необходимая валовая выручка	142310,3	161143,38	166325,55	183391,83	245618,15
19.	Тариф (без НДС) руб./м3	18,2	19,71	20,01	21,73	27,88
20.	Рост тарифа	108,46	108,31	101,49	108,61	128,31

Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоотведения города Бердска в 2013 г. планируется привлечение денежных средств в размере - 39000 тыс. руб.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоотведения города Бердска в 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей - 54000 тыс. руб.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию системы водоотведения - 136750 тыс. руб.

- В 2016 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию системы водоотведения 144750 тыс. руб.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоотведения города Бердска в 2017 - 2025 годах планируется привлечение денежных средств в размере 209500 тыс. руб.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО город Бердск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. - 1,85 единицы;

2016 г. - 1,34 единицы;

2025 г. - 0,77 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. - 80,9%;

2016 г. - 75%;

2025 г. - 60%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013 г. - 3%;

2016 г. - 5%;

2025 г. - 5%.

ООО "Коммунальщик"

Согласно предоставленным данным, предприятие не участвует в действующих муниципальных и краевых программах, в рамках которых осуществляется финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей и источников тепловой энергии и ГВС.

Предприятие так же не имеет собственных инвестиционных программ

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития г. Бердска показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

ООО "Теплогенерирующая компания-1"

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ;

- модернизация изношенного котельного оборудования.

Таблица 68

Планируемые мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии и ГВС

N п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	Год исполнения	Источник финансирования и сумма, тыс. руб.
Капитальный ремонт 30
1	Замена заднего экрана котла N 6	2060	2014	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030
2	Замена пароперегревателя на котле N 1	720	2014	Инвест. составляющая - 360 СС - 360
3	Замена заднего экрана котла N 3	2060	2015	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030
4	Замена заднего экрана котла N 1	2060	2016	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030
5	Замена заднего экрана котла N 2	2060	2017	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030
6	Замена боковых экранов на котле N 1	4310	2017	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155
7	Замена заднего экрана котла N 7	2060	2018	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030
8	Замена боковых экранов на котле N 2	4310	2018	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155
9	Замена боковых экранов на котле N 3	4310	2019	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155
10	Замена боковых экранов на котле N 4	4310	2020	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155
Мероприятия по реконструкции
11	Замена трубопроводов на бойлерной и установка сетевых насосов	5300	2014	Инвест. составляющая - 1325, плата за подключение - 2650, СС 1325
12	Установка маломощного котла	25000	2015	плата за подключение - 25000
13	Перевод 4-х котлов на газовую подсветку	25000	2016	плата за подключение - 25000
	ВСЕГО:	83560

Примечание: Перечень мероприятий определен на основании информации, представленной ООО "ТГК-1" на период разработки программы. В рамках разрабатываемой в настоящее время Схемы теплоснабжения г. Бердска перечень мероприятий и источников их финансирования может быть скорректирован.

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

ООО "Теплогенерирующая компания-1"

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. - 260 091 Гкал/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 22 927 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 5 350 Гкал/год.

- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2025 г. - 254 741 Гкал/год;

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года

На 1.01.2013 года Департаментом по тарифам Новосибирской области приказом N 317-ТЭ от 01.11.2012 утвержден тариф на услуги теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующая компания-1" для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах предприятия, в сумме 890,1 руб./Гкал без НДС (1050,32 руб./Гкал с НДС).

Таблица 69

Тариф на услуги теплоснабжения ООО "Теплогенерирующая компания-1" для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах предприятия

N п/п	Показатели	Факт 2011 г.	2013-2014 гг.	2014-2015 гг.	2015-2016 гг.	2016-2017 гг.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	226,607	219,300	218,500	219,192	242,091
Финансовые потребности для реализации производственной программы
2	Топливо	105 475,1	105 680,3	105 885,9	107 638,9	120 007,3
3	Электроэнергия	17 531,8	17 635,6	17 740,0	17 845,0	17 950,6
4	Холодная вода	4 754,0	4 849,1	4 946,1	5 045,0	5 145,9
5	Канализация	4 124,3	4 206,8	4 290,9	4 376,7	4 464,3
6	Материалы	5 105,9	6 688,4	8 761,4	11 476,9	15 034,0
7	Услуги производственного характера		-	-	-	-
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	23 411,3	24 933,0	26 553,7	28 279,7	30 117,9
9	Отчисления на соц. нужды	8 006,7	8 527,1	9 081,4	9 671,7	10 300,4
10	Цеховые расходы	911,2	962,2	1 016,1	1 073,0	1 133,1
11	Амортизационные отчисления	2 057,0	2 262,7	2 489,0	2 737,9	3 011,7
12	Арендные платежи		-	-	-	-
13	Прочие расходы, всего	7 438,0	7 846,2	8 276,8	8 731,0	9 210,1
14	Транспортные расходы	5 761,0	6 077,9	6 412,3	6 765,0	7 137,2
15	Налоги	417,0	439,8	463,8	489,1	515,8
16	Услуги вневедомственной охраны	943,0	994,5	1 048,7	1 106,0	1 166,4
17	Подготовка кадров		-	-	-	-
18	Связь		-	-	-	-
19	Оплата льготного проезда работников		-	-	-	-
20	Охрана труда и ТБ	317,0	334,0	351,9	370,8	390,7
21	Прочие		-	-	-	-
22	Всего прямых затрат	178 815,3	183 591,4	189 041,2	196 875,7	216 375,2
23	Общехозяйственные расходы	6 526,2	7 369,8	8 322,4	9 398,2	10 613,0
24	Итого полная себестоимость	185 341,5	190 961,2	197 363,6	206 273,9	226 988,2
25	Необоснованные расходы пред. периода		-	-	-	-
26	Прибыль	2 788,0	4 237,7	9 565,4	14 590,2	32 555,8
27	Рентабельность	1,5%	2,2%	4,8%	7,1%	14,3%
28	ИТОГО затраты	185 341,5	190 961,2	197 363,6	206 273,9	226 988,2
29	Себестоимость 1 Гкал	817,9	870,8	903,3	941,1	937,6
30	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	830,2	890,1	947,0	1 007,6	1 072,1
31	Тариф на отпуск 1 Гкал, с НДС	979,6	1 050,3	1 117,5	1 189,0	1 265,1
32	Инвест. составляющая в тарифе	-	-	2 294,9	2 449,5	2 878,5
33	Тариф с инвест. составляющей, без НДС	830,2	890,1	955,9	1 017,1	1 082,2
34	Тариф с инвест. составляющей, с НДС	979,6	1 050,3	1 127,9	1 200,2	1 277,0

Таблица 70

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения ООО "Теплогенерирующая компания-1" для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах предприятия в 2013 - 2025 гг.

N п/п	Показатели	Средний за 2013 г.	Средний за 2014 г.	Средний за 2015 г.	Средний за 2016 г.	2025 г.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	222,953	218,900	218,846	230,641	260,091
Финансовые потребности для реализации производственной программы, руб.
2	Топливо	105 577,7	105 783,1	106 762,4	113 823,1	116 056,8
3	Электроэнергия	17 583,7	17 687,8	17 792,5	17 897,8	11 166,5
4	Холодная вода	4 801,5	4 897,6	4 995,5	5 095,4	3 050,8
5	Канализация	4 165,5	4 248,9	4 333,8	4 420,5	3 611,9
6	Материалы	5 897,2	7 724,9	10 119,2	13 255,5	21 591,8
7	Услуги производственного характера	-	-	-	-	-
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	24 172,2	25 743,4	27 416,7	29 198,8	54 810,4
9	Отчисления на соц. нужды	8 266,9	8 804,3	9 376,6	9 986,0	18 745,2
10	Цеховые расходы	936,7	989,2	1 044,6	1 103,1	1 902,1
11	Амортизационные отчисления	2 159,9	2 375,8	2 613,4	2 874,8	7 456,4
12	Арендные платежи	-	-	-	-	-
13	Прочие расходы, всего	7 642,1	8 061,5	8 503,9	8 970,5	15 157,5
14	Транспортные расходы	5 919,5	6 245,1	6 588,6	6 951,1	11 874,7
15	Налоги	428,4	451,8	476,5	502,5	855,2
16	Услуги вневедомственной охраны	968,7	1 021,6	1 077,4	1 136,2	1 933,0
17	Подготовка кадров	-	-	-	-	-
18	Связь	-	-	-	-	-
19	Оплата льготного проезда работников	-	-	-	-	-
20	Охрана труда и ТБ	325,5	343,0	361,4	380,8	494,5
21	Прочие	-	-	-	-	-
22	Всего прямых затрат	181 203,4	186 316,3	192 958,5	206 625,5	253 549,5
23	Общехозяйственные расходы	6 948,0	7 846,1	8 860,3	10 005,6	21 601,3
24	Итого полная себестоимость	188 151,4	194 162,4	201 818,8	216 631,1	275 150,8
25	Необоснованные расходы пред. периода	-	-	-	-	-
26	Заложенная прибыль	3 622,3	6 913,0	12 067,3	23 203,9	80 724,3
27	Рентабельность	1,9%	3,6%	6,0%	10,7%	29,3%
28	ИТОГО затраты	188 151,4	194 162,4	201 818,8	216 631,1	275 150,8
29	Себестоимость 1 Гкал	843,9	887,0	922,2	939,3	1 057,9
30	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	860,2	918,6	977,3	1 039,9	1 368,3
31	Тариф на отпуск 1 Гкал, с НДС	1 015,0	1 083,9	1 153,3	1 227,0	1 614,6
32	Инвест. составляющая в тарифе	-	1 101,6	2 242,8	2 332,9	3 139,9
34	Тариф с инвес. составляющей, без НДС	860,2	922,9	986,0	1 048,5	1 378,5
35	Тариф с инвест. составляющей, с НДС	1 015,0	1 089,0	1 163,5	1 237,2	1 626,6

За счет проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012 - 2015 годы, с 2014 года будет наблюдаться нивелирование возможного роста затрат на основное и резервное топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Данные результаты будут достигнуты после реконструкции котельной.

Обоснование финансовой потребности по источникам

ООО "Теплогенерирующая компания-1"

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения г. Бердска в 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и котельного оборудования - 8080 тыс. руб., в том числе 2715 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 2715 тыс. руб. - за счет собственных средств и 2 650 тыс. руб. за счет платы за техническое подключение новых объектов;

- В 2016 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования - 27060 тыс. руб., в том числе 1030 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 1030 тыс. руб. за счет собственных средств и 25 000 тыс. руб. за счет платы за техническое подключение;

- За период с 2017 по 2025 гг., при сохранении текущей тенденции формирования затрат на производство, на модернизацию сетей и оборудования планируется привлечение еще 48 420 тыс. руб., в том числе 11 710 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 11 710 тыс. руб. - за счет собственных средств и 25 000 тыс. руб. за счет платы за техническое подключение.

Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной ТГК-1:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велика, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно;

2. Состояние сетей отопления позволяет в течение ближайших нескольких лет иметь достаточно высокую надежность при их эксплуатации;

3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей, которые полностью обеспечены недавней заменой системы.

Качество. Качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Анализ системы теплоснабжения котельной ТГК-1 показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но работает стабильно и безаварийно.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ближайшие годы будут направлены исключительно на увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения КПД котельной и за счет снижения потерь, а так же на создание технических условий для подключения новых потребителей.

Муниципальное Унитарное Предприятие "Комбинат бытовых услуг"

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ;

- модернизация изношенного котельного оборудования.

Таблица 71

Планируемые мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии и ГВС 31

N п/п	Наименование мероприятий	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	Год исполнения	Источник финансирования
Мероприятия по реконструкции
1	Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети МУП КБУ от котельных ТГК-1 и N 1, 2	2700	2013-2015	инвест. сост. тарифа
2	Замена участка теплосети от котельной "Новая" до ТК-2В в связи с увеличением диаметра	7072	2015-2016	плата за подключение
3	Разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения МУП КБУ г. Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu по котельной N 1, 2, 3	1700	2013-2014	инвест. сост. тарифа
4	Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей от котельной N 1, 2, 3	1800	2014-2015	инвест. сост. тарифа
5	Частичная замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП от котельной N 1, 2, 3	10260	2015-2017	плата за подключение, инвест. сост. тарифа
6	Диспетчеризация, создание единого пункта управления ЦТП от котельных ТГК-1 и N 1, 2	12700	2016-2017	плата за подключение, инвест. сост. тарифа
7	Установка регулирующих клапанов на ГВС и ЦТП от котельной ТГК 1, КБУ	7000	2014-2017	плата за подключение, инвест. сост. тарифа
8	Проектирование и монтаж комплексных узлов учета тепловой энергии и расхода воды на ЦТП от котельной N 1, 2, 3 МУП КБУ	13050	2014-2017	инвест. сост. тарифа
9	Проектирование и создание системы автоматизации ЦТП. Установка на ЦТП систем автоматического регулирования от котельной N 1, 2	16000	2014-2017	инвест. сост. тарифа
10	Частичная замена внутриквартальных тепловых сетей с монтажом трубопроводов циркуляции ГВС от котельной N 1, 2, 3	39522	2013-2017	инвест. сост. тарифа
11	Строительство внутриквартальных т/сетей к новым жилым домам, от котельной N 1, 2, 3	30100	2014-2017	плата за подключение
12	Монтаж устройств частотного регулирования насосов и автоматизация ЦТП от котельной N 1, 2	15530	2014-2017	инвест. сост. тарифа
13	Строительство ЦТП для подключения жилой застройки квартала в границах ул. Комсомольская - ул. Первомайская - ул. Ленина - пер. Ленина	15000	2014-2016	плата за подключение
14	Строительство ЦТП для подключения жилой застройки микрорайона Северный	12000	2014-2016	плата за подключение
15	Реконструкция котла КВГМ-20 ст.N4 с заменой газового оборудования, устройством автоматизированной системы управления и защиты	4000	2013	инвест. сост. тарифа
16	Реконструкция котла КВТС-20 ст.N7	12000	2014-2015	плата за подключение
17	Замена конвективных поверхностей на 2-х угольных котлах котельной "Вега"	9000	2014-2015	инвест. сост. тарифа
18	Восстановление системы автоматизации ЦТП. Установка на ЦТП систем автоматического регулирования от котельной N 1	7500	2014-2017	инвест. сост. тарифа
19	Замена трубной системы котлов КВГМ-50 ст.NN1,2	10000	2013-2014	инвест. сост. тарифа
20	Установка газового котла КВГМ-50 ст.N3	65000	2014-2016	плата за подключение
21	Подключение жилых домов по ул. Ленина 2а, 4, 8, 10, 10/1 с ЦТП "Гигант" на ЦТП-15.	1082	2017	инвест. сост. тарифа
22	Замена тепловой изоляции тепловых сетей, переданных от ООО "Шанс" по ул. Линейная 5 на современные материалы.	3700	2014-2016	инвест. сост. тарифа
23	Замена теплосети на участке от ТК 14 а до ЦТП 28	2091	2016	инвест. сост. тарифа
24	Замена теплосети от ТК18 до ТК к ЦТП 11б д-150 мм L-525Ч2	6900	2015	плата за подключение
25	Замена теплосети на участке от ТК 15 до ТК 16	8446	2015-2016	плата за подключение
26	Замена теплосети на участке от ТК 17 до ТК 20	43399	2015-2017	плата за подключение
27	Замена теплосети на участке от ТК 17а до ТК 17.1	4326	2016	плата за подключение
28	Замена теплосети на dу 600 от ТК 16 до ТК 17	11099	2015-2016	плата за подключение
29	Замена теплосети на участке от ТК 28 до ТК 46 с увеличением диаметра	7389	2015	плата за подключение
30	Замена теплосети на участке от ТК 46 до ТК 49 с увеличением диаметра	2195	2016	плата за подключение
31	Замена теплосети на участке от котельной до угла поворота с увеличением диаметра.	7185	2014-2015	плата за подключение
32	Замена теплосети на участке ТК10-ТК15 с увеличением диаметра.	7866	2013	плата за подключение
33	Замена теплосети на участке от ТК-14а до ЦТП 27Б с увеличением диаметра	2766	2014-2015	плата за подключение
34	Реконструкция ЦТП 27Б	2200	2014	плата за подключение
	ВСЕГО:	402578

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

МУП "Комбинат бытовых услуг"

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. - 761 042 Гкал/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 65 069 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 38 052 Гкал/год.

- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2025 г. - 722 990 Гкал/год;

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года

На 1.01.2013 года Департаментом по тарифам Новосибирской области приказом N 324-ТЭ от 01.11.2012 утвержден тариф на услуги теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" для потребителей, в сумме 1125,15 руб./Гкал без НДС (1327,68 руб./Гкал с НДС).

Таблица 72

Тариф на услуги теплоснабжения МУП КБУ для потребителей

N п/п	Показатели	Факт 2012 г.	2013-2014 гг.	2014-2015 гг.	2015-2016 гг.	2016-2017 гг.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	777,626	750,903	733,468	725,732	720,511
Финансовые потребности для реализации производственной программы, руб.
2	Топливо	219 397,9	230 367,8	241 886,2	253 980,5	266 679,5
3	Электроэнергия	46 552,3	48 879,9	51 323,9	53 890,1	56 584,6
4	Холодная вода	5 576,8	5 660,4	5 745,3	5 831,5	5 919,0
5	Канализация	2 982,9	3 027,6	3 073,0	3 119,1	3 165,9
6	Материалы	713,2	820,1	943,2	1 084,6	1 247,3
7	Услуги производств. хар.		-	-	-	-
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	40 091,3	43 298,6	46 762,5	50 503,4	54 543,7
9	Отчисления на соц. нужды	13 631,0	14 721,5	15 899,2	17 171,2	18 544,9
10	Цеховые расходы	33 107,3	35 481,6	38 026,1	40 753,2	43 675,8
11	Амортизационные отчисления	9 135,0	10 048,5	11 053,4	12 158,7	13 374,6
12	Арендные платежи	430,0	434,3	438,7	443,0	447,5
13	Прочие расходы, всего	259 120,6	279 850,3	302 238,3	326 417,4	352 530,7
14	Всего прямых затрат	630 738,2	672 590,6	717 389,8	765 352,8	816 713,6
15	Общехоз. расходы	38 500,3	44 275,3	50 916,6	58 554,1	67 337,2
16	Итого полная себестоимость	669 238,5	716 865,9	768 306,4	823 906,9	884 050,8
17	Необоснован. расходы пред. периода		-	-	-	-
18	Заложенная прибыль	6 702,5	31 995,5	49 999,8	91 219,1	129 388,2
19	Рентабельность	1,0%	4,5%	6,5%	11,1%	14,6%
20	ИТОГО затраты	669 238,5	716 865,9	768 306,4	823 906,9	884 050,8
21	Себестоимость 1 Гкал	1 114,0	1 193,3	1 262,0	1 304,9	1 363,3
22	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	1 125,2	1 246,6	1 344,2	1 449,4	1 562,8
23	Тариф на отпуск 1 Гкал, с НДС	1 327,7	1 471,0	1 586,1	1 710,3	1 844,2
24	Инвест. составляющая в тарифе	-	-	17 910,1	20 029,2	22 181,0
25	Тариф с инвест. составляющей, без НДС	1 125,2	1 246,6	1 369,1	1 476,3	1 591,8
26	Тариф с инвест. составляющей, с НДС	1 327,7	1 471,0	1 615,5	1 742,0	1 878,4

Таблица 73

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения МУП КБУ для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах предприятия в 2013 - 2025 гг.

N п/п	Показатели	Средний за 2013 г.	Средний за 2014 г.	Средний за 2015 г.	Средний за 2016 г.	2025 г.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	764,264	742,185	729,600	723,121	761,042
Финансовые потребности для реализации производственной программы, руб.
2	Топливо	224 882,9	236 127,0	247 933,4	260 330,0	302 229,4
3	Электроэнергия	47 716,1	50 101,9	52 607,0	55 237,4	64 127,7
4	Холодная вода	5 618,6	5 702,9	5 788,4	5 875,2	6 717,7
5	Канализация	3 005,2	3 050,3	3 096,1	3 142,5	3 593,1
6	Материалы	766,7	881,7	1 013,9	1 166,0	2 629,8
7	Услуги производственного характера	-	-	-	-	-
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	41 694,9	45 030,5	48 633,0	52 523,6	87 094,2
9	Отчисления на соц. нужды	14 176,3	15 310,4	16 535,2	17 858,0	29 612,0
10	Цеховые расходы	34 294,4	36 753,8	39 389,7	42 214,5	78 736,5
11	Амортизационные отчисления	9 591,8	10 550,9	11 606,0	12 766,6	30 103,0
12	Арендные платежи	432,2	436,5	440,9	445,3	449,7
13	Прочие расходы, всего	269 485,4	291 044,3	314 327,8	339 474,0	555 260,5
14	Всего прямых затрат	651 664,4	694 990,2	741 371,3	791 033,2	1 160 553,6
15	Общехозяйственные расходы	41 387,8	47 596,0	54 735,3	62 945,7	118 169,5
16	Итого полная себестоимость	693 052,2	742 586,2	796 106,6	853 978,8	1 278 723,1
17	Необоснованные расходы пред. периода	-	-	-	-	-
18	Заложенная прибыль	19 567,4	40 970,5	70 122,8	109 878,4	135 082,1
19	Рентабельность	2,8%	5,5%	8,8%	12,9%	10,6%
20	ИТОГО затраты	693 052,2	742 586,2	796 106,6	853 978,8	1 278 723,1
21	Себестоимость 1 Гкал	1 153,3	1 227,7	1 283,7	1 334,4	1 768,7
22	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	1 185,9	1 295,4	1 396,8	1 506,1	1 955,5
23	Тариф на отпуск 1 Гкал, с НДС	1 399,3	1 528,6	1 648,2	1 777,2	2 307,5
24	Инвест. составляющая в тарифе	-	8 955,1	18 969,7	21 105,1	26 557,5
25	Тариф с инвест. составляющей, без НДС	1 185,9	1 307,7	1 418,8	1 530,8	1 986,6
26	Тариф с инвест. составляющей, с НДС	1 399,3	1 543,1	1 674,2	1 806,4	2 344,2

За счет проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012 - 2015 годы, с 2014 года будет наблюдаться нивелирование возможного роста затрат на основное и резервное топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

Обоснование финансовой потребности по источникам

МУП "Комбинат бытовых услуг

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплоснабжения г. Бердска в 2013 г. планируется привлечение денежных средств в размере 65 921,44 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств предприятия - 19 567,44 тыс. руб. и 46 354 тыс. руб. в виде платы за подключение;

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения г. Бердска в 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и котельного оборудования - 96 279,55 тыс. руб., в том числе 8 955,07 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 40 970,49 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия и 46 354 тыс. руб. в виде платы за подключение;

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования - 135 446,52 тыс. руб., в том числе 18 969,67 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 70 122,85 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия и 46 354 тыс. руб. в виде платы за подключение;

- В 2016 г. на модернизацию сетей и оборудования планируется привлечение еще 177 337,49 тыс. руб., в том числе 21 105,09 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе), 109 878,39 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия и 46 354 тыс. руб. в виде платы за подключение.

Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельных МУП КБУ:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велика, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно;

2. Состояние сетей отопления нуждается в серьезной реконструкции и капитальном ремонте в течение ближайших нескольких лет, что бы исключить вероятность частого выхода из строя при их эксплуатации;

3. Система теплоснабжения не полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей.

Качество. Качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей присутствуют.

Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Анализ системы теплоснабжения котельной ТГК-1 показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но работает стабильно и безаварийно.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ближайшие годы будут направлены на увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения КПД котельных и за счет снижения потерь, на оптимизацию ведения режимов теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, на обеспечение нормативного качества системы учета теплоснабжения, а так же на создание технических условий для подключения новых потребителей.

ООО "Коммунальщик"

Согласно предоставленным данным, предприятие не участвует в действующих муниципальных и краевых программах, в рамках которых осуществляется финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей и источников тепловой энергии и ГВС.

Предприятие так же не имеет собственных инвестиционных программ.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

ООО "Коммунальщик":

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. - 8 900 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 88 Гкал/год;

- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2025 г. - 8 812 Гкал/год.

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года

На 1.01.2013 года Департаментом по тарифам Новосибирской области приказом N 370-ТЭ от 01.11.2012 утвержден тариф на услуги теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" для потребителей в сумме 1319,7 руб./Гкал без НДС 32.

Таблица 74

Тариф на услуги теплоснабжения ООО "Коммунальщик" для потребителей

N п/п	Показатели	Факт 2011 г.	2013-2014 гг.	2014-2015 гг.	2015-2016 гг.	2016-2017 гг.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	8,720	8,365	8,389	8,423	8,445
Финансовые потребности для реализации производственной программы
2	Топливо	4 440,9	4 662,9	4 896,1	5 140,9	5 397,9
3	Электроэнергия	-	-	-	-	-
4	Холодная вода	-	-	-	-	-
5	Канализация	-	-	-	-	-
6	Материалы	100,8	115,9	133,3	153,3	176,3
7	Услуги производственного характера	983,2	889,6	804,9	728,3	659,0
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	370,0	399,6	431,6	466,1	503,4
9	Отчисления на соц. нужды	109,6	118,4	127,8	138,1	149,1
10	Цеховые расходы		-	-	-	-
11	Амортизационные отчисления	8,0	8,8	9,7	10,6	11,7
12	Арендные платежи	-	-	-	-	-
13	Прочие расходы, всего	3 843,9	4 068,9	4 307,1	4 559,3	4 826,3
14	Транспортные расходы	-	-	-	-	-
15	Налоги	-	-	-	-	-
16	Услуги вневедомственной охраны	-	-	-	-	-
17	Подготовка кадров	-	-	-	-	-
18	Связь	-	-	-	-	-
19	Оплата льготного проезда работников	-	-	-	-	-
20	Охрана труда и ТБ	-	-	-	-	-
21	Прочие	-	-	-	-	-
22	Всего прямых затрат	9 856,4	10 264,1	10 710,5	11 196,6	11 723,7
23	Общехозяйственные расходы	922,1	1 060,4	1 219,5	1 402,4	1 612,7
24	Итого полная себестоимость	10 778,4	11 324,5	11 930,0	12 599,0	13 336,4
25	Необоснованные расходы пред. периода	-	-	-	-	-
26	Прибыль	729,4	781,4	1 060,4	1 357,1	1 635,6
27	Рентабельность	6,8%	6,9%	8,9%	10,8%	12,3%
28	ИТОГО затраты	10 778,4	11 324,5	11 930,0	12 599,0	13 336,4
29	Себестоимость 1 Гкал	1 236,1	1 353,8	1 422,1	1 495,8	1 579,2
30	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	1 319,7	1 447,2	1 548,5	1 656,9	1 772,9
31	Инвест. составляющая в тарифе, всего	-	-	242,8	260,9	279,9
32	Тариф с инвест. составляющей, без НДС	-	-	1 577,4	1 687,9	1 806,0

Таблица 75

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения ООО "Коммунальщик" для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах предприятия в 2013 - 2025 гг.

N п/п	Показатели	Средний за 2013 г.	Средний за 2014 г.	Средний за 2015 г.	Средний за 2016 г.	2025 г.
1	Объем реализации услуг, тыс. Гкал	8,543	8,377	8,406	8,434	8,900
Финансовые потребности для реализации производственной программы
2	Топливо	4 551,9	4 779,5	5 018,5	5 269,4	6 117,5
3	Электроэнергия	-	-	-	-	-
4	Холодная вода	-	-	-	-	-
5	Канализация	-	-	-	-	-
6	Материалы	108,4	124,6	143,3	164,8	371,7
7	Услуги производственного характера	936,4	847,3	766,6	693,6	934,5
8	Фонд оплаты труда основных рабочих	384,8	415,6	448,8	484,7	803,8
9	Отчисления на соц. нужды	114,0	123,1	133,0	143,6	238,1
10	Цеховые расходы	-	-	-	-	-
11	Амортизационные отчисления	8,4	9,2	10,2	11,2	26,4
12	Арендные платежи	-	-	-	-	-
13	Прочие расходы, всего	3 956,4	4 188,0	4 433,2	4 692,8	7 831,3
14	Транспортные расходы	-	-	-	-	-
15	Налоги	-	-	-	-	-
16	Услуги вневедомственной охраны	-	-	-	-	-
17	Подготовка кадров	-	-	-	-	-
18	Связь	-	-	-	-	-
19	Оплата льготного проезда работников	-	-	-	-	-
20	Охрана труда и ТБ	-	-	-	-	-
21	Прочие	-	-	-	-	-
22	Всего прямых затрат	10 060,2	10 487,3	10 953,6	11 460,2	16 323,3
23	Общехозяйственные расходы	991,2	1 139,9	1 310,9	1 507,5	2 830,2
24	Итого полная себестоимость	11 051,5	11 627,3	12 264,5	12 967,7	19 153,4
25	Необоснованные расходы пред. периода	-	-	-	-	-
26	Заложенная прибыль	766,7	920,3	1 207,8	1 495,7	816,2
27	Рентабельность	6,9%	7,9%	9,8%	11,5%	4,3%
28	ИТОГО затраты	11 051,5	11 627,3	12 264,5	12 967,7	19 153,4
29	Себестоимость 1 Гкал	1 293,7	1 388,0	1 459,0	1 537,6	2 152,1
30	Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС	1 383,5	1 497,9	1 602,7	1 714,9	2 243,8
31	Инвест. составляющая в тарифе, всего	-	121,4	251,8	270,4	352,6
32	Тариф с инвест. составляющей, без НДС	1 383,5	1 512,3	1 632,7	1 746,9	2 283,4

Обоснование финансовой потребности по источникам

ООО "Коммунальщик"

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплоснабжения г. Бердска в 2013 - 2014 гг. предприятием может быть привлечено денежных средств в размере - 1 808,4 тыс. руб., в том числе 121,4 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 687,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения г. Бердска в 2015 г. может быть привлечено денежных средств на модернизацию сетей и котельного оборудования - 1 459,7 тыс. руб., в том числе 251,8 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 207,8 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;

- В 2016 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования - 1 766,0 тыс. руб., в том числе 270,4 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 495,7 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;

- За период с 2017 по 2020 гг., при сохранении текущей тенденции формирования затрат на производство, на модернизацию сетей и оборудования планируется привлечение еще 9 616,4 тыс. руб., в том числе 1 266,6 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 8 349,8 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования очень небольшая, поэтому оборудование работает стабильно и безаварийно;

2. Состояние сетей отопления позволяет в течение ближайших нескольких лет иметь достаточно высокую надежность при их эксплуатации;

3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей, которые полностью обеспечены недавней заменой системы.

Качество. Качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Анализ системы теплоснабжения котельной ТГК-1 показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но работает стабильно и безаварийно.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ближайшие годы могут быть направлены исключительно на увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения КПД котельной, а так же на создание технических условий для подключения новых потребителей.

5.2.1. Перспективные варианты модернизации системы теплоснабжения центральной части г. Бердска

Помимо представленного выше варианта мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города, в рамках разрабатываемой в настоящее время Схемы теплоснабжения г. Бердска рассматриваются несколько альтернативных вариантов, которые представлены далее. В процессе разработки Схемы теплоснабжения города будет выбран наиболее целесообразный и оптимальный вариант. Представленные далее расчеты носят предварительный характер и будут уточнены и скорректированы в рамках разработки Схемы теплоснабжения.

Варианты модернизации схемы теплоснабжения центральной части г. Бердска:

1 Вариант: схема теплоснабжения центральной части города остается без изменения - от двух котельных:

1) котельная МУП КБУ "Вега"

2) котельная ООО ТГК-1.

Целесообразно в данном варианте предусмотреть перевод котельной ТГК-1 на природный газ, с целью уменьшения стоимости тепловой энергии для потребителей котельной ТГК-1 и для улучшения экологического состояния города. По данному варианту предлагается на котельной ТГК-1 перевести два паровых котла марки К50/14 на газ и установить новый газовый водогрейный котел (ориентировочная производительность 30 Гкал/час).

Стоимость данных мероприятий составит порядка 85 млн. руб. Данные работы позволят снизить себестоимость тепловой энергии чуть более чем на 100 рублей за Гкал (944 руб./Гкал сегодня, 849 руб./Гкал после реализации мероприятия).

Стоимость подключения к газовым сетям составит ориентировочно 6-7 млн. руб.

Стоит отдельно отметить, что требуемый объем газа для перевода котельной ООО "ТГК-1" превышает свободные лимиты в г. Бердске, поэтому реализация данного мероприятия возможна только после проведения модернизации ГРС-5 и увеличения объемов поставляемого природного газа в г. Бердск. Работы по реконструкции ГРС-5 начнутся не ранее 2015 - 2016 гг. и закончатся ориентировочно к 2017-201818 году. Для уточнения планируемых сроков реконструкции Администрацией г. Бердска направлен запрос в НЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск".

В результате, при реализации данного вариант система теплоснабжения будет использовать имеющиеся на сегодняшний день существующие теплоисточники, однако будет частично снижена себестоимость вырабатываемого тепла на котельной ООО "ТГК-1".

Общая стоимость работ - 91-92 млн. руб.

2 Вариант: отказ от услуг котельной ООО "ТГК-1" и установка новой пиковой котельной в районе мемориала Славы (ул. Спортивная).

Требуемая мощность котельной составит порядка 40 Гкал/ч.

Данный вариант, как и третий вариант, будет предусматривать прокладку магистральной тепловой сети от источника теплоснабжения до врезки в существующие сети от котельной ООО "ТГК-1". Протяженность сети составит 350-400 метров, с диаметром 700 мм. Стоимость данных работ составит 5,2-6,7 млн. руб.

Стоимость мероприятий по проектированию, монтажу оборудования и пуско-наладке котельной составит ориентировочно от 148 до 185 млн. руб.

По данному варианту стоит отдельно отметить, что установки пиковой котельной для корректной работы тепловой сети может быть недостаточно, и потребуется произвести дополнительные затраты, связанные с перекладкой тепловой сети (увеличения внутренних диаметров) от котельной МУП КБУ "Вега" по ул. Комсомольская для увеличение зоны эффективного теплоснабжения и снижения гидравлических потерь. В данном вопросе окончательную точку поставят гидравлические расчеты, которые сейчас проводятся.

Стоимость прокладки газовых сетей от ближайшей врезки (по адресу ул. Барнаульская, 19) оцениваются в 15-18 млн. руб.

Данный вариант может быть реализован лишь при условии модернизации оборудования котельной "Вега", с заменой насосного оборудования, модернизацией котлов и сетевого оборудования. Также после модернизации котельной будет необходима перекладка магистральных тепловых сетей, с заменой имеющихся диаметров на большие диаметры. Предварительно стоимость данных работ оценивается в сумму порядка 200 млн. руб.

Общая стоимость работ - порядка 368 млн. руб.

3 Вариант: отказ от услуг котельной ООО ТГК - 1. Установка новой газовой котельной в районе мемориала Славы (ул. Спортивная).

По данному варианту предполагается строительство новой котельной в районе мемориала Славы (ул. Спортивная), которая позволит полностью заменить котельную ООО "ТГК-1". Требуемая мощность котельной составит 100 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей, которые потребуется построить - порядка 350 метров, с диаметром 700 мм. Стоимость данных работ составит 5,2-7,1 млн. руб.

Стоимость мероприятий по выполнению проекта, монтажу котельной составит 370-463 млн. руб.

Стоимость прокладки газовых сетей от ближайшей врезки (по адресу ул. Барнаульская, 19) оценивается в 15-18 млн. руб.

Общая стоимость работ - 390,2-488,1 млн. руб.

Рисунок 13. Расположение установки пиковой или новой газовой котельной взамен использования тепловой энергии от котельной ООО "ТГК-1".

4 Вариант: отказ от услуг котельной ТГК - 1. Установка новых блочных газовых котельных на места расположения ЦТП, относящимся к сетям от котельной ООО "ТГК - 1".

Данный вариант предусматривает уход от крупного теплоисточника в виде ООО "ТГК-1" и дробление тепловой сети на локальные зоны обслуживания, с узлами в виде существующих ЦТП, с уходом от магистральных сетей теплоснабжения. В данных узлах предусматривается строительство газовых блочно-модульных котельных, которые будут обеспечивать теплом и ГВС зоны действия существующих ЦТП.

Таблица 75

N п/п	Наименование ЦТП	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Стоимость установки блочной котельной, млн. руб.
1	ЦТП - 21Б	4,8	14
2	ЦТП - 40Б	1,66	8,1
3	ЦТП - 41Б	1,2	6,1
4	ЦТП - 9Б	1,4	6,9
5	ЦТП - 20Б	1,3	6,7
6	ЦТП - 9В	2,9	10
7	ЦТП - 12Б	0,45	3,2
8	ЦТП - 6Б	1,67	8,1
9	ЦТП - 15Б	1,37	6,9
10	ЦТП - 4Б	0,65	4,1
11	ЦТП - 28Б	0,84	5,1
12	ЦТП - 27Б	3,63	11
13	ЦТП - Мичуринское	1,03	5,7
14	ЦТП - 11Б	3,83	11,6
15	ЦТП - в/ч 12212	0,87	5,1
16	ЦТП - в/ч 64655	6,43	18
17	ЦТП - 2Б	2,12	8,5
18	ЦТП - 26Б	2,76	9,4
19	ЦТП - 1В	2,86	9,7
20	ЦТП - 1Б	9,65	37
21	ЦТП - 10Б	2,91	9,8
22	ЦТП - 8Б	2,14	8,5
ИТОГО			213,5

Данный вариант потребует огромных затрат на прокладку газовых сетей, протяженность которых, по предварительным расчетом, составит чуть более 10 км. Стоимость работ по прокладке газовых сетей составит как минимум 70-80 млн. руб. и данный процесс, с учетом необходимости разработки ПСД и согласований, может занять до 3-4 лет. Также реализация данного варианта невозможна до проведения реконструкции ГРС-5 и увеличения лимитов газа.

Общая стоимость работ - 283,5-293,5 млн. руб.

5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Модернизация системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Строительство РП в г. Бердске;

- Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЭМЗ";

- Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ;

- Строительство сетей микрорайона "Южный".

ОАО "РЭС" не принимают участия в муниципальных и областных программах, в рамках которых осуществляется финансирование строительства, реконструкции и капитальных ремонтов сетей и объектов электроснабжения 33.

В Инвестиционную программу ОАО "РЭС" и в программу Капитальных ремонтов ОАО "РЭС" включены все необходимые и целесообразные мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов по г. Бердску (см. таблицу ниже).

Таблица 76

Информация о мероприятиях, планируемых в рамках Инвестиционной программы ОАО "РЭС" 34

N п/п	Мероприятие	Срок реализации
Мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой ОАО "РЭС"
1	Строительство РП-2 г. Бердск и питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-2 г. Бердск в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	2013-2014
2	Строительство РП-3 г. Бердск, питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-3 г. Бердск, ВЛ 10 кВ до садового общества. ВЛ 10 кВ до врезки з ф-209 в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	2013-2015
3	Замена провода А-70 ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Бердская до РП-2 Бердск (оп.77-83 - 427 м)	2013
4	Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЭМЗ" - РП-4 (для ОТП 64 2-кв. домов в р-не СНТ "Ветеран")	2013
Мероприятия, предусмотренные программой Капитальных ремонтов ОАО "РЭС"
1	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-1051	2013
2	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-305	2013
3	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-4 Седова	2013
4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-1 Краснофлотская	2013
5	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2 Радищева	2013
6	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-209	2014
7	Капительный ремонт ВЛ-10 кВ ф-510	2014
8	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-1 Радищева	2014
9	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-3 Советская	2014
10	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-144 ф-1 Фрунзе	2014

Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

- отпуск (реализация) электроэнергии 2025 г. - 339,3 млн. кВт/год;

- объем потерь электрической энергии 2025 г. - 44,1 млн. кВт/год 35.

На 2013 году согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2012 N 811-Е утвержден тариф на услуги электроснабжения для населения и приравненным к нему категориям потребителей в размере 2,66 руб./кВт/час на первое полугодие и 2,98 руб. - на второе.

5.4. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

- ликвидационные;

- утилизационные;

- по технологическому принципу:

- биологические;

- термические;

- химические;

- механические;

- смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне;

- полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться рациональное использование площадей имеющихся полигонов а так же приобретение спецтехники в соответствии с проектом полигона.

Перечень мероприятий на период 2012 - 2025 годы

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает мероприятия по приобретению спецтехники, строительству инженерных коммуникаций, закрытию заполненных карт и приведение полигона в соответствие с санитарными и экологическими требованиями:

- Экскаватор-погрузчик ЭО-2626:

Технические характеристики:

Базовое шасси: МТЗ 82.1;

Эксплуатационная масса: 6600 кг.;

Габаритные размеры: 7800х2500х3900 мм;

Геометрическая емкость ковша погрузчика/Грузоподъемность фронтального погрузчика: 0,7 м3/ 700-750 кг.;

Наибольшая высота погрузки: 2500 мм;

Номинальная емкость ковша экскаватора: 0,25 м3;

Наибольшая глубина копания: 4,15 м;

Наибольший радиус копания: 5,3 м;

Наибольшая высота выгрузки: 3,2 м.

Цена с доставкой: 2 000 000 р.

Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40:

Технические характеристики:

Шасси: КамАЗ-43253;

Вместимость цистерны, куб. м.: 3;

Габаритные размеры: 7500х 2500х3200 мм;

Масса машины, полная, кг.: 13 910;

Тип пожарного насоса: НЦПН-40/100 с системой АВС-01Э;

Производительность насоса, л/с: 40;

Цена с доставкой: 3 350 000 р.

- Два Бульдозера ТМ10.0 ГСТ15:

Технические характеристики:

Двигатель ЯМЗ-238Б;

Трансмиссия ГидроСтатическая BOSCH-REXROTH;

Эксплуатационная масса бульдозера 26,5 тонн;

Габаритные размеры: 5393х3240х3420 мм;

Ширина отвала, мм: 4000;

Высота отвала, мм: 1500;

Подъем / заглубление от грунта, мм: 1020 / 435;

Цена с доставкой: 4 900 000 р.

- Самосвал КамАЗ 4528:

Технические характеристики:

Шасси: КАМАЗ-65115;

Двигатель: Cummins 6ISBe 285... 740.62-280;

Габаритные размеры: 4358x2240x1200 мм;

Снаряженная масса, кг: 10200;

Грузоподъемность, кг: 14850;

Полная масса, кг: 25200;

Цена с доставкой: 1 880 000 р.

- Сооружение летнего водопровода:

Насос для подачи воды;

Пожарный рукав;

Пластиковые трубы Д=50 - 480 м.;

Стоимость мероприятия: 430 000 р.

- Восстановление ограждения полигона:

Стоимость мероприятия: 2 000 000.

- Рекультивация полигона ТБО МО г. Бердск:

Стоимость мероприятия: 2 540 000.

- Расширение полигона ТБО:

Включает мероприятия:

Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО;

Изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы);

Строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети и др.);

Стоимость мероприятий 5 000 000 р.

- Обустройство скважины полигона:

Строительство павильона скважины;

Оформление технической документации, ввод в эксплуатацию и др.;

Стоимость мероприятий 600 000 р.

- Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ:

Стоимость мероприятий 150 000 р.

- Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ:

- Стоимость мероприятий 60 000 р.

- Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6)

Стоимость мероприятий 360 000 р.

- Завершение строительства административно-бытового корпуса:

Включает мероприятия:

Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж);

Ввод в эксплуатацию и др.;

Стоимость мероприятий 160 000.

- Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м. кв. (временной стоянки спецтехники)

Стоимость мероприятия 1 400 000 р.

- Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона.

Стоимость мероприятия 4 000 000 р.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Бердск в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и приведению в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО.

Таблица 77

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО МО г. Бердск ГО на период 2013 - 2025 г.г.

N п/п	Технические мероприятия	ВСЕГО, тыс. руб.	Реализация Программы по годам
			1 этап				2 этап
			2013	2014	2015	2016	2017-2025
6.1.	Приобретение спец.техники, в т.ч.:	17030,0	4900	5230,0	2000,0		4900,0
6.1.1.	Бульдозер ТМ 10.0ГСТ15	4900,0	4900,0
6.1.2.	Самосвал КАМАЗ 4528	1880,0		1880,0
6.1.3.	Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)	3350,0		3350,0
6.1.4.	Экскаватор - погрузчик ЭО-2626	2000,0			2000,0
6.1.5	Бульдозер ТМ 10.0ГСТ15	4900,0					4900,0
6.2.	Сооружение летнего водопровода	430,0		430,0
6.3.	Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод в эксплуатацию и др.	600,0			450,0	150,0
6.4.	Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ	150,0				150,0
6.5.	Восстановление ограждения полигона	2000,0				900,0	1100,0
6.6.	Реконструкция ванны поста дезинфекции	60,0	60,0
6.7.	Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6)	360,0		360,0
6.8.	Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж), ввод в эксплуатацию и др.	160,0		160,0
6.9.	Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м. кв. (временной стоянки спецтехники)	1400,0					1400,0
6.10.	Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона.	4000,0		2000,0	1000,0	1000,0
6.11.	Рекультивация полигона	2540,0					2540,0
6.12.	Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО, изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы), строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети и др.)	5000,0					5000,0

Приобретение бульдозера ТМ 10.0ГСТ15 запланировано в 2013 году на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 4 900 тыс. руб. Увеличения тарифа не произойдет, увеличение расходов по текущим статьям затрат также не наблюдается ввиду приобретения данной техники взамен выработавшего нормативный срок эксплуатации бульдозера Д-606.

Реконструкция ванны поста дезинфекции будет проводится за счет собственных средств предприятия в 2013 г.

Приобретение самосвала КАМАЗ 4528 запланировано в 2014 году на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 1880 тыс. руб. Вследствие приобретения данной техники произойдет увеличение тарифа на 11%, увеличение расходов произойдет по текущим статьям затрат, вследствие отсутствия данной техники на полигоне и отсутствия инвестиционной составляющей в тарифе в предыдущие периоды. Расчет по кредиту будет производится последующие 3 года в период 2015 - 2016 годы за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Приобретение автоцистерны пожарной АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253) запланировано в 2014 году на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 3 350 тыс. руб. Вследствие приобретения данной техники произойдет увеличение тарифа на 11%, увеличение расходов произойдет по текущим статьям затрат, вследствие отсутствия данной техники на полигоне в настоящее время.

Сооружение летнего водопровода будет проводится в 2014 году на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 430 тыс. руб. Расчет по кредиту будет произведен в 2015 году.

Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6) запланировано на 2014 год на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 360 тыс. руб. Расчет по кредиту будет произведен в 2017 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж), ввод в эксплуатацию произойдет в 2014 году на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 160 тыс. руб. Расчет по кредиту будет произведен в 2017 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Приобретение Экскаватор - погрузчик ЭО-2626 запланировано в 2015 году на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 2 000 тыс. руб. Вследствие приобретения данной техники произойдет увеличение тарифа на 10,92%, увеличение расходов произойдет по текущим статьям затрат, вследствие отсутствия данной техники на полигоне в настоящее время.

Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод ее в эксплуатацию запланировано на 2015 - 2016 годы на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 600 тыс. руб. Рост тарифа в эти периоды составит не более 11%. Расчет по кредиту будет произведен в 2017 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Мероприятия по устройству поясов санитарно-защитной зоны, установке ограждения СЗЗ запланированы на 2016 год на заемные средства под ставку 10%, потребуется привлечение средств в размере 150 тыс. руб. Рост тарифа в этот период составит 10,89%. Расчет по кредиту будет произведен в 2017 году за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона будут проведены в 2014 - 2016 гг. на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 4000 тыс. руб.

Восстановление ограждения полигона будет проводится в 2016 - 2018 гг. за счет включения инвестиционной составляющей в тариф.

Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м. кв. (временной стоянки спецтехники) запланировано на 2018 год, данные мероприятия будет проведены за счет инвестиционной составляющей в тарифе потребуется привлечение средств в размере 1400 тыс. руб.

Приобретение второго бульдозера ТМ 10.0ГСТ15 запланировано в 2020 году на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 4 900 тыс. руб. Вследствие приобретения данной техники произойдет увеличение тарифа на 10%, увеличение расходов произойдет по текущим статьям затрат, вследствие отсутствия данной техники в собственности на полигоне в настоящее время.

Рекультивация существующей территории полигона запланирована на 2022 год за счет включения инвестиционной составляющей в тариф, потребуется привлечение средств в размере 2540 тыс. руб.

Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО, изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы), строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети и др.) планируется в 2021 году на средства местного бюджета, потребуется привлечение средств в размере 5 000 тыс. руб.

Расчет показателей затрат на эксплуатацию самосвала КамАЗ 4528

1. Норма рабочего времени в день - 5,42 часа;

2. Рабочее время в год - 210 дней х 5,42 ч. - 1138,2 ч;

3. Стоимость одного часа - 872,23 руб.;

4. Стоимость за весь период 1138,2 х 872,23 - 992 772,186 руб.

Таблица 78

N п/п	Наименование статей затрат	Нормативные показатели, руб./маш. - час
1	Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию	134,49
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,3%	40,76
3	Амортизационные отчисления:	79,75
4	Топливо	200,42
4.1	Затраты на автомобильное топливо - дизель	173,19
4.2	Затраты на смазочные материалы	27,23
5	Затраты на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание техники.	132,63
6	Затраты на замену шин	24,95
7	Охрана труда	7,15
8	Цеховые расходы	32,27
9	Общеэксплуатационные расходы	32,27
10	Налоги, сборы, отчисления	7,54
	ИТОГО затрат на 1 час работы	872,23
	Рентабельность 10%	87,22
	ВСЕГО затрат на 1 час работы с учетом рентабельности	959,45

Расчет показателей затрат на эксплуатацию бульдозера ТМ10.0 ГСТ15

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Норма рабочего времени в день - 5,42 часа;

6. Рабочее время в год - 210 дней х 5,42 ч. - 1138,2 ч;

7. Стоимость одного часа - 1318,73 руб.;

8. Стоимость за весь период 1138,2 х 1318,73 - 1500978,486 руб.

Таблица 79

N п/п	Наименование статей затрат	Нормативные показатели, руб./маш. - час
1	Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию	183,39
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,3%	55,57
3	Амортизационные отчисления:	295,8
4	Топливо
4.1	Затраты на автомобильное топливо - дизель	345,25
4.2	Затраты на смазочные материалы	37,12
5	Затраты на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание техники.	151,48
6	Охрана труда	6,5
7	Цеховые расходы	29,34
8	Общеэксплуатационные расходы	44,01
9	Налоги, сборы, отчисления	10,27
	ИТОГО затрат на 1 час работы	1318,73
	Рентабельность 10%	131,87
	ВСЕГО затрат на 1 час работы с учетом рентабельности	1450,60

Расчет показателей затрат на эксплуатацию экскаватора-погрузчика ЭО-2626

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

9. Норма рабочего времени в день - 5,42 часа;

10. Рабочее время в год - 210 дней х 5,42 ч. - 1138,2 ч;

11. Стоимость одного часа - 796,67 руб.;

12. Стоимость за весь период 1138,2 х 796,67 - 906 769,794 руб.

Таблица 80

N п/п	Наименование статей затрат	Нормативные показатели, руб./маш. - час
1	Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию	122,26
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,3%	37,05
3	Амортизационные отчисления:	72,50
4	Топливо
4.1	Затраты на автомобильное топливо - дизель	152,1
4.2	Затраты на смазочные материалы	27,23
5	Затраты на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание техники.	111,48
6	Затраты на замену шин	22,68
7	Охрана труда	6,5
8	Цеховые расходы	29,34
9	Общеэксплуатационные расходы	29,34
10	Налоги, сборы, отчисления	6,85
	ИТОГО затрат на 1 час работы	796,67
	Рентабельность 10%	79,67
	ВСЕГО затрат на 1 час работы с учетом рентабельности	876,34

Расчет показателей затрат на эксплуатацию автоцистерна пожарной АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)

1. Работает по графику с мая по октябрь (пожароопасный период) - 110 дней;

2. Норма рабочего времени в день - 3 часа;

3. Рабочее время за весь период - 330 часов;

4. Затраты 330 х 851,15 - 280 879,5 руб.;

5. Расход воды по норме на 1 пожар - 10 л.;

6. Расход воды на тушение всех пожаров м3/час - 0,113 м3;

Таблица 81

N п/п	Наименование статей затрат	Нормативные показатели, руб./маш. - час
1	Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию	138,64
2	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,3%	42,01
3	Амортизационные отчисления:	90,77
4	Топливо
4.1	Затраты на автомобильное топливо - дизель	323,22
4.2	Затраты на смазочные материалы	12,22
5	Затраты на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание техники.	54,16
6	Затраты на замену шин	115,20
7	Охрана труда	6,5
8	Цеховые расходы	33,27
9	Общеэксплуатационные расходы	33,27
10	Налоги, сборы, отчисления	1,89
	ИТОГО затрат на 1 час работы	851,15
	Рентабельность 10%	85,12
	ВСЕГО затрат на 1 час работы с учетом рентабельности	936,27

Вместимость полигона ТБО МО г. Бердск составляет 5 209 747,20 м3, данный объем ТБО будет накоплен в первом квартале 2022 года. В дальнейшем потребуется решение вопроса с уменьшением санитарно-защитной зоны полигона до 500 м и расширение существующего полигона с целью увеличения его вместимости, либо вывоз ТБО на полигоны, расположенные в соседних муниципальных образованиях (например, в г. Искитиме).

Таблица 82

Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на период 2013 - 2016 года и на 2025 год.

N п/п	Статьи затрат		2012	2013	2014	2015	2016	2025
1.	Общий объем (тыс. м3), в том числе	тыс. руб.	255,90	255,90	260,25	264,67	268,70	295,56
2.	Общий доход организации	тыс. руб.	8 798,18	10117,50	11421,89	12884,82	14514,06	18886,15
3.	расходы	тыс. руб.	8 495,48	9926,20	11321,89	12584,82	13214,06	16636,15
3.1.	Затраты на покупку электроэнергии	тыс. руб.	18,48	64,70	67,94	71,33	74,90	116,19
3.2.	Расходы на оплату труда основного ПП	тыс. руб.	1300,50	1324,90	1571,33	1789,05	1878,50	2970,95
3.3.	Отчисления на соц.нужды от расходов на оплату труда ПП	тыс. руб.	446,08	401,40	476,08	542,05	569,15	900,15
3.4.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	0,00	371,60	501,16	608,74	639,18	1025,25
3.5.	Аренда из основных средств из них:	тыс. руб.	477,60	0,00
3.6.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	276,00	276,00	513,43	691,80	726,39	1189,16
3.7.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	584,00	371,00	389,55	409,03	429,48	666,26
3.8.	Цеховые расходы	тыс. руб.	1681,49	900,30	993,01	1083,45	1137,63	1781,48
3.9.	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2209,69	2426,20	2569,66	2728,53	2864,96	4458,11
3.11.	Налоги и сборы	тыс. руб.	229,90	0,00	10,84	16,38	17,20	10,84
3.12.	Расходы на ГСМ (расходы на аренду спецтехнике)	тыс. руб.	1271,74	3790,00	4228,90	4644,46	4876,68	3517,75
4.	Себестоимость	тыс. руб.	33,20	38,79	43,50	47,55	49,18	56,29
5.	Прибыль	тыс. руб.	302,70	191,40	100,00	300,00	1300,00	2250,00
6.	Тариф на утилизацию 1 м	тыс. руб.	34,38	39,54	43,89	48,68	54,02	63,90
7.	Рост тарифа	%	-	115	111,00	110,92	110,96	-

Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2013 - 2016 годы и на период до 2025 года" в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО г. Бердск.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет включения инвестиционной составляющей в тариф и за счет собственных средств предприятия и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 33730,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 2013 г. - 4960,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Приобретение бульдозера ТМ10.0 ГСТ15, стоимостью 4900 тыс. руб.

2. Реконструкция ванны поста дезинфекции, стоимостью 60,0 тыс. руб.

- 2014 г. - 8180,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Приобретение самосвала КамАЗ 4528, стоимостью 1880,0 тыс. руб.

2. Приобретение автоцистерны пожарной АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253), стоимостью 3350,0 тыс. руб.

3. Сооружение летнего водопровода, стоимостью 430,0 тыс. руб.

4. Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6), стоимостью 360,0 тыс. руб.

5. Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж), ввод в эксплуатацию, стоимостью 160,0 тыс. руб.

6. Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона, стоимостью 2 000 тыс. руб.

- 2015 г. - 3450,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Приобретение экскаватора - погрузчика ЭО-2626, стоимостью 2000 тыс. руб.

2. Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод в эксплуатацию, стоимостью 450,0 тыс. руб.

3. Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона., стоимостью 1 000 тыс. руб.

- 2016 г. - 2200,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод в эксплуатацию, стоимостью 150,0 тыс. руб.

2. Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ, стоимостью 150,0 тыс. руб.

3. Восстановление ограждения полигона, стоимостью 900,0 тыс. руб.

4. Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона., стоимостью 1 000 тыс. руб.

- 2017 - 2025 гг. - 14940,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Приобретение бульдозера ТМ10.0 ГСТ15, стоимостью 4900,0 тыс. руб.

2. Восстановление ограждения полигона, стоимостью 1100,0 тыс. руб.

3. Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м. кв. (временной стоянки спецтехники), стоимостью 1400,0 тыс. руб.

4. Рекультивация полигона, стоимостью 2540,0 тыс. руб.

5. Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО, изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы), строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети), стоимостью 5000,0 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Приобретение экскаватора и поливомоечной машины обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в МО;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

На территории г. Бердска тарифы на газ по организациям, а также максимально допустимый уровень тарифов устанавливаются ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Розничные цены на газ утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Государственное регулирование розничных цен на газ осуществляется путем установления их фиксированного уровня исходя из:

- возмещения поставщикам газа (газоснабжающим организациям) экономически обоснованных затрат, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой, хранением, распределением и поставкой (реализацией) газа;

- удовлетворения платежеспособного спроса на газ, достижения баланса экономических интересов покупателей и поставщиков газа;

- учета в структуре регулируемых цен на газ всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- учета разницы в стоимости услуг по транспортировке и поставке (реализации) газа различным группам потребителей и в различные районы.

Если вследствие структурных изменений, связанных с изменением количества ГРО, осуществляющих транспортировку газа населению и количества поставщиков газа, осуществляющих его поставку населению, возникает необходимость отказа от территориальной дифференциации розничных цен на газ либо ее изменении и это приводит к невозможности соблюдения ограничения по предельному уровню роста стоимости жилищно-коммунальных услуг и платежей граждан за них для какой-либо из рассматриваемых территорий, сохраняется прежняя территориальная дифференциация розничных цен на газ.

Розничные цены на газ для сельских территорий не могут составлять менее 70% от розничных цен на газ, установленных для иных территорий. С 1 января 2012 года проводится поэтапное выравнивание розничных цен на газ с учетом необходимости соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно-коммунальных услуг и платы граждан за них.

Розничные цены на газ утверждаются на календарный год. В случае если установление розничных цен не совпадает с началом календарного года, их последующий пересмотр осуществляется с началом следующего календарного года. Если составляющие розничной цены на газ (оптовая цена на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, ПССУ поставщиков газа) устанавливаются с календарной разбивкой, то розничные цены также устанавливаются средние на календарный год либо с той же календарной разбивкой.

Если составляющие розничной цены на газ (оптовая цена на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, ПССУ поставщиков газа) устанавливаются с календарной разбивкой, а розничные цены утверждаются без нее, сохраняется расчетный объем годовой выручки поставщика газа от реализации газа населению, для чего в расчете используются среднегодовые значения оптовых цен на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и ПССУ поставщиков газа.

При проведении пересмотра розничных цен на газ с задержкой относительно пересмотра ФСТ России составляющих розничных цен учитываются выпадающие доходы поставщика газа населению за время, прошедшее с момента введения в действие пересмотренных оптовых цен на газ, тарифов на услуги ГРО и ПССУ.

В случае изменения объемов реализации газа, состава поставщиков газа, распределения потребителей между поставщиками и иных обстоятельств, повлекших за собой убыточность реализации газа населению, розничные цены на газ пересматриваются до пересмотра ФСТ России тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера ПССУ с одновременным уведомлением ФСТ России о причинах пересмотра.

На региональном уровне в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению", постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 N 326 "О департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области устанавливаются розничные цены на газ природный, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск", дифференцированно в зависимости от направления использования газа с календарной разбивкой.

Расчет розничных цен на газ природный на 2013 год произведен департаментом в соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом ФСТ России от 23.11.2004 N 194-э/12.

При расчете розничных цен на газ природный, реализуемый населению, не предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Таблица 83

Розничные цены на газ природный, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск" 36

Направления использования газа	Розничные цены на газ природный (с учетом НДС), руб./1000 м3
	с 01.01.2013 по 30.06.2013 37	с 01.07.2013 по 31.12.2013
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); - на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа); - на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);	4105,0	4721,0
- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах); - на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах	3538,0	4069,0

Рост средней розничной цены декабря 2013 года к средней розничной цене декабря 2012 года составил 15,0%.

Основным фактором роста розничных цен на природный газ является увеличение оптовых цен, которые в соответствии с действующим законодательством устанавливает ФСТ России. Далее представлена динамика роста оптовых цен на природный газ, предназначенный для реализации населению, за период 2008 - 2012 гг. (без НДС) 38.

Рисунок 14. Динамика роста оптовых цен на газ для населения в НСО РФ.

В 2012 году рост оптовых цен на природный газ, предназначенный для реализации населению, составит 15,0% (с 1 июля). Среднегодовой рост цен составит 10,4%.

Другими факторами роста розничных цен на природный газ для населения является увеличение тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), оказываемые конечным потребителям (в том числе населению), которые также регулируются ФСТ России.

При формировании розничных цен на газ для населения, департаментом предусмотрены тарифы на услуги по транспортировке газа для населения по региональным сетям. Далее представлена динамика роста тарифов на услуги по транспортировке газа для населения, установленных для данных организаций, за период 2008 - 2012 гг.

Рисунок 15. Тарифы на услуги по транспортировке газа для населения, установленных для данных организаций, за период 2008 - 2012 гг.

Как было сказано выше, поставщиком природного газа, оказывающим снабженческо-сбытовые услуги на территории Новосибирской области, является ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Далее представлена динамика роста размера платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), предусмотренного в розничных ценах на природный газ, предназначенный для реализации населению, за период 2008 - 2012 гг.

Рисунок 16. Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги для населения

Удельный вес составляющих в розничной цене на природный газ за период 2008 - 2012 гг. сложился в следующих размерах:

Таблица 84

Наименование показателей	Удельный вес составляющих розничной цены на природный газ (%)
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Среднегодовая розничная цена на природный газ, в том числе:	100	100,0	100,0	100,0	100,0
- оптовая цена на природный газ для населения	71,3	71,0	71,8	72,7	72,9
- услуги по транспортировке газа населению	8,5	8,7	8,1	7,4	7,2
- снабженческо-сбытовые услуги населению	4,9	5,2	4,8	4,6	4,6
- НДС	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Далее представлена динамика роста розничных цен на природный газ, а также их составляющих, установленных департаментом на период 2010 - 2013 гг.

Рисунок 17. Динамика розничной цены и ее компонентов на газ природный для населения

Анализируя все выше сказанное, можно с определенной долей вероятности спрогнозировать динамику тарифов на газ для населения в краткосрочный период - до 2016 года.

Рисунок 18. Прогноз динамики роста тарифа на газ природный для населения (с НДС) в краткосрочный период

В связи с тем, что тарифы определяются составляющими цены на газ у ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск", то они не будут являться источником для реализации мероприятий по строительству и реконструкции газовых сетей на территории города.

Однако по данным долгосрочной целевой программы "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы для обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения 3304 жилых домов индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях необходимо построить 29,1 км газопроводов высокого давления, 54,5 км газопроводов низкого давления 39.

Таблица 85

Перечень первоочередных мероприятий по развитию газоснабжения г. Бердска

Мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту сетей и объектов газоснабжения (наименование мероприятий)	Сроки выполнения (годы)	Объемы финансирования, млн. руб.
Строительство ГНД на НП "Содружество" (Толстого, Боровая, Красная Сибирь)	2013	3,4
Строительство ГНД (Павлова, Водосточная, Советская, Урицкого)	2013-2014	14
Строительство ГВД Урицкого-Микрорайон "Южный"	2014-2016	18
Строительство ГВД Урицкого-Кутузова-Ушакова	2013-2015	14
Строительство ГВД Ушакова-Радищева-Озерная	2014-2016	18
Строительство ГНД (Советская-Красная Сибирь, Маркса, Ушакова)	2014-2015	10
Строительство ГНД (Ушакова-Герцена)	2015-2016	10
Строительство ГНД (Герцена, Озерная, Черняховского)	2015-2017	10
Строительство ГНД на п. Вега	2013-2015	12
Строительство ГНД на м-р "Южный"	2014-2017	10

На эти нужды программой планируется осуществить финансирование в объеме 347 113 тыс. рублей, расшифровка по статьям приведена в таблице 86.

Таблица 86

Источник 40	2012	2013	2014	2015	2016	Всего за 5 лет
БГ, тыс. руб.	1 650	4 038	4 038	4 038	3 408	17 171
БО тыс. руб.	14 850	39 747	39 747	39 747	34 077	168 169
БФ тыс. руб.	5 000	43 000	0	0	0	48 000
ПС, тыс. руб.	12 307	27 022	25 448	25 448	23 548	113 773
Итого, тыс. руб.	33 807	113 807	69 233	69 233	61 033	347 113

Для строительства 54,5 км ГНД необходимо 113 773 тыс. руб. привлеченных средств. Инвестиционные средства от физических и юридических лиц будут привлекаться путем платы за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети".

Размер платы за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" зависит от утвержденного тарифа на подключение и заявленной нагрузки (зависит от разрешенного объема потребления газа) на подключение объекта капитального строительства (реконструкции) газораспределительным сетям, (м/ч).

Инвестиционные средства для строительства 54,5 км ГНД будут привлекать двумя путями:

1) Плата за подключение к новым газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети", которые будут построены в 2012 - 2016 гг. (после принятия инвестиционной программы).

2) Плата за подключение к газораспределительным сетям ОАО "Городские Газовые сети", которые были построены ранее (до принятия инвестиционной программы).

В размер платы за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" не включена стоимость монтажных, проектно-изыскательских и пуско-наладочных работ по внутридомовому и внутриплощадочному газовому оборудованию.

Тариф на подключение к газораспределительным сетям устанавливается за единицу заявленной нагрузки (зависит от разрешенного объема потребления га строящихся или на единицу увеличения нагрузки (зависит от разрешенного объема потребления газа) реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов и определяется по следующей формуле:

Т = НВВ / Q, где:

Т- тариф на подключение к газораспределительным сетям, рублей за 1 м/ч;

НВВ- необходимая валовая выручка на период действия инвестиционной программы, рублей;

Q- суммарная заявленная нагрузка на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям, м/ч.

Тариф на подключение к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на территории г. Бердска на период с 2012 по 2016 г. установлен постановлением Администрации г. Бердска N 2442 от 9.07.2012 г. в сумме 15 025,5 руб./м/ч заявленной или увеличиваемой нагрузки. В стоимость установленного тарифа на подключение не включен НДС. Он начисляется и уплачивается сверх установленного тарифа на подключение.

По более долгой перспективе можно отметить, что схема газификации, рассчитанная до 2025 года 41, предусматривает подключение к газу 35 потенциальных потребителей промышленной зоны: общая нагрузка на эти предприятия составит 11 000 кубометров газа в час. Причем, это без учета потребления топлива котельной "ТГК-1" в случае ее перевода на газ, так как только эта генерирующая организация может потреблять 12 000 кубометров газа в час.

Самые острые проблемы газификации города сегодня - это: отсутствие технической возможности подачи газа от ГРС-5, отсутствие возможности получения согласования на пропуск необходимого объема газа от СО РАН. И решение их невозможно без реконструкции ГРС-5, а именно строительства дополнительного блока производительностью не меньше 80 000 кубических метров газа в час. Что касается непосредственно газификации промышленной зоны, то по улице Промышленной следует провести газопровод диаметром не менее 350 миллиметров и протяженностью порядка 3 километров. От этого газопровода, помимо предприятий промзоны, получат газ жители микрорайона Озерного, а в дальнейшем будет произведена закольцовка газопровода от ул. Кр. Сибирь через центральную часть города.

Разработку проектно-сметной документации планируется подготовить в 2013 году. А выполнение строительно-монтажных работ - по мере поступления средств из бюджета области. Представители предприятий, расположенных в восточной промзоне, несколько раз обращались в администрацию с предложениями о своей посильной помощи в процессе газификации.

Газификации же населения никаких ограничений не существует. Для города в целом и предприятий существуют еще несколько путей увеличения дополнительных мощностей: энергосбережение, а также строительство собственных генерирующие установок с непрерывным циклом потребления.

С 2012 года в городе действует ДЦП "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы, в рамках которой предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения г. Бердска и выделение соответствующего финансирования на эти цели из различных источников. В связи с этим финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках вышеуказанной ДЦП, не включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с целью исключения дублирования финансирования одних и тех же мероприятий из двух источников (муниципальных программ).

5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Постановлением администрации г. Бердска от 06 апреля 2011 года N 937 утверждена долгосрочная муниципальная целевая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года".

Целью программы, в соответствии с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации Федеральным законом N 261-ФЗ, а также во исполнение данного Закона, является снижение энергоемкости валового муниципального продукта (ВМП); реализация потенциала энергосбережения; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Задачи программы:

1) Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из местного бюджета;

2) Повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

3) Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и системе коммунальной инфраструктуры;

4) Повышение энергоэффективности на транспорте;

5) Повышение энергоэффективности в промышленности.

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия программы охватывают все отрасли экономики города Бердска и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития города Бердска на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года.

В условиях темпов роста цен на газ, электроэнергию, уголь и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами от 10 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Данный прогноз оправдывает рост по затратам организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые по итогам 2009 года выросли в сравнении с 2007 годом на 47%.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города Бердска предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении всех видов энергетических ресурсов на территории города Бердска и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях.

Очевидно, что в условиях непомерно высокого уровня нерационального и расточительного энергопотребления возникает необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом.

Основные мероприятия программы энергосбережения должны быть направлены на:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований организаций;

- составление и ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов.

При этом, установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Новосибирской области.

Направления применения мероприятий Программы:

Теплоснабжение

Для повышения энергетической эффективности тепловой генерации предусматривается:

- увеличение количества котельных, на которых установлены системы автоматического управления технологическими процессами, что позволяет корректно и своевременно регулировать технологические параметры котловых агрегатов и значительно снизить возможность возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации теплосилового оборудования котельных, уменьшить удельный расход энергоресурсов на котельных;

- замена устаревшего газоиспользующего оборудования на полностью автоматизированное;

- внедрение физико-химических методов водоподготовки для предотвращения накипеобразования в оборудовании;

- внедрение комплексных автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоносителей (газа, электроэнергии, воды);

- внедрение частотно-регулируемых приводов на насосном и вентиляторном оборудовании.

Обязательной является замена устаревших узлов учета расхода топлива на современные приборы с применением электронных корректоров и вычислителей, а также систем учета электрической и тепловой энергии.

Энергетический паспорт тепловой сети разрабатывается на основе проведения энергетического обследования. Обновление паспортов требуется проводить при модернизации тепловой сети и изменении материальной характеристики более чем на 5 процентов или один раз в 5 лет.

Основными мероприятиями, позволяющими обеспечить фактические потери на уровне норматива, являются:

- гидравлическая наладка системы с использованием достоверной информации по потребителям;

- поддержание расчетных (проектных) режимов работы теплового оборудования;

- поддержание в нормативном состоянии тепловой изоляции трубопроводов;

- установка дополнительно к запорной арматуре регулирующей арматуры на ответвлениях и отводах к зданиям;

- внедрение автоматизированных систем диспетчеризации;

- внедрение современных теплообменных аппаратов и частотно-регулируемых приводов на центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

Водоснабжение

Для дальнейшего повышения энергоэффективности требуется проведение энергоаудита объектов водоснабжения с составлением энергетических паспортов и определением:

- состояния водопроводных сетей, очистных сооружений;

- нормативных и фактических потерь;

- расхода электроэнергии на всей цепочке от водозабора до потребителя;

- баланса "выработка - потребление" воды;

- состояния канализационных систем, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

- расхода электроэнергии на всей цепочке транспортировки канализационных стоков.

Необходимы создание базы данных по коммунальным водопроводным сетям, внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосном оборудовании, замена изношенных водопроводных сетей, внедрение энергоэффективных методов очистки воды и сточных вод.

Мероприятиями предусматриваются:

- модернизация насосных агрегатов водозаборных сооружений;

- внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов;

- внедрение установок плавного пуска погружных насосов.

Водоотведение

Состояние канализационных сетей требует:

- перекладки ветхих сетей с заменой на современные материалы, с учетом увеличения водоотведения;

- внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на биологических очистных сооружениях канализации;

- внедрение установок частотного регулирования электроприводами на

- очистных сооружениях канализации.

Электроснабжение

Перечень реализованных и запланированных к реализации мероприятий в области повышения энергоэффективности функционирования системы электроснабжения:

- Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на 2-х трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ, 35/10 кВ, 110/35/10 кВ, 110/10 к.В;

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ;

- Снижение расхода электроэнергии на СН/ХН;

- Проведение рейдов с целью выявления а пресечения самовольных подключений к ВЛ и в ТП, а так же бездоговорного потребления электроэнергии;

- Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии (коммерческий учет), в том числе замена ТТ с истекшим сроком межповерочного интервала;

- Снятие контрольных показаний приборов учета абонентов-юридических лиц, установленных в сетях потребителей;

- Ревизия расчетных схем абонентов юридических лиц.

Жилой фонд

Состояние жилищного фонда характеризуется износом более 40%. Активность населения по вхождению в программу капитального ремонта многоквартирных домов на условиях 5% софинансирования, не соответствует необходимым потребностям капитального ремонта и в течение объявленного действия программы (185-ФЗ) существенно не улучшит ситуацию. Необходима финансовая поддержка по капитальному ремонту жилого фонда, по схеме финансирования поселений через созданный областной фонд, с обязательным утеплением ограждающих конструкций зданий и установкой общедомовых приборов учета потребляемых ресурсов (тепла, воды, электроэнергии, сетевого газа), а так же автоматизированных узлов управления систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 87

Показатели, характеризующие состояние в жилищном фонде

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.
Годовой расход тепловой энергии	Тыс. гкал	444,533
Отапливаемая площадь	Тыс. кв. м.	1587,3
Расход тепловой энергии на 1 кв. м.	Гкал	0,24
Кол-во многоквартирных домов	шт	545
Оснащенность приборами учета тепловой энергией	шт/%	168/30,9
Объем электрической энергии в многоквартирных домах (места общего пользования)	кВт/час	1974900
в т.ч. по приборам учета	кВт/час	67900
Оснащенность	%	30,9
Оснащенность приборами учета по водоснабжению	%	30,9
Уровень сбора платежей	%	96,2

Для повышения энергоэффективности в жилищном фонде предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов;

- реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирную систему учета отопления;

- монтаж автоматизированных систем учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах;

- вынос внутрипанельных систем отопления в многоквартирных домах;

- монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов.

Таблица 88

Финансовые ресурсы программы энергосбережения, руб.

Ресурсы	всего	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетные средства	507739,0	66825,0	111916,8	109196,5	111092,5	108708,3
Внебюджетные средства	525893,6	100446,3	131415,1	169441,0	61211,7	63379,5
Итого	1033632,6	167271,3	243331,9	278637,5	172304,2	172087,8

Примечание: Финансирование указанных мероприятий осуществляется в рамках утвержденной Постановлением администрации г. Бердска от 06 апреля 2011 года N 937 долгосрочной муниципальной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бердске на период до 2015 года". В финансовую часть Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры данные мероприятия не включены, с целью исключения двойного финансирования по двум источникам (двум муниципальным программам).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Снижение энергоемкости ВМП к 2015 году не менее чем на 15% к уровню 2010 года;

2. Снижение затрат бюджета города Бердска на оплату коммунальных услуг на 3% ежегодно в течение 5 лет относительно 2010 года;

3. Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 100%;

4. Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 1,5%;

5. Снижение энергоемкости основных видов продукции на 3% в год.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 2 215 148 тыс. руб., в том числе:

a. 2013 - 2016 г.г. - 1 259 837 тыс. руб.

b. 2017 - 2025 гг. - 955 311 тыс. руб.

По источникам финансирования средства распределены следующим образом:

Инвестиционная составляющая в тарифе (амортизационные отчисления, прибыль) - 277 830 тыс. руб.

Плата за подключение - 705 695 тыс. руб.

Местный бюджет - 191 610 тыс. руб.

Областной бюджет - 1 024 498 тыс. руб.

Собственные средства предприятий коммунального комплекса - 15 515 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в нижеприведенной таблице:

Таблица 89

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов

	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Физический объем	Общая стоимость мероприятия тыс. руб.	2013-2016 гг.					2017-2025 гг.
					итого 2013-2016 гг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Водозаборно-очистные станции с забором воды из поверхностных источников, подземные водозаборы
1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м., в т.ч.	Инвест. составл. - 1000 Плата за подкл. - 9000 МБ - 2000	90 тыс. м3/сутки	12000	12000	3000	4500	4500	0	0
1.1.	1-ый пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы	Плата за подкл. - 3000		3000	3000	3000	0	0	0	0
1.2.	2-ой пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема	Инвест. составл. - 1000 Плата за подкл. - 6000 МБ - 2000		9000	9000	0	4500	4500	0	0
2	Строительство водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м., в т.ч.	Инвест. составл. - 11000 Плата за подкл. - 16750 МБ - 18500 ОБ - 138750	90 тыс. м3/сутки	185000	130000	0	50000	25000	55000	55000
2.1	1-ый пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы	Инвест. составл. - 4000 Плата за подкл. - 7250 МБ - 7500 ОБ - 56250		75000	75000	0	50000	25000	0	0
2.2	2-ой пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема	Инвест. составл. - 7000 Плата за подкл. - 9500 МБ - 11000 ОБ - 82500		110000	55000	0	0	0	55000	55000
4	Расширение водопроводно-очистных сооружений НФС-2 с увеличением общей производительностью станции не менее 65 тыс. м3/сутки воды питьевого качества, не менее 10 тыс. м3/сутки технической воды с параллельной реконструкцией действующих водопроводно-очистных сооружений и станции 2-го подъема НФС-2, в том числе:	Плата за подкл. - 64500 МБ - 57000 ОБ - 248500	65 тыс. м3/сутки питьевой и 10 тыс. м3/сутки технич. воды	370000	45000	0	45000	0	0	325000
4.1	1-ый пусковой комплекс: сооружения 2-ой ступени очистки, система обеззараживания воды на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки;	Плата за подкл. - 17250 МБ - 17000 ОБ - 80750		115000	0	0	0	0	0	115000
4.2	2-ой пусковой комплекс: резервуарный парк и станция 2-го подъема на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки с реконструкцией станции 2-го подъема и резервуаров НФС-2;	Плата за подкл. - 11250 МБ - 10000 ОБ - 53750		75000	0	0	0	0	0	75000
4.3	3-ий пусковой комплекс: напорные водоводы 2-го подъема 2д-800 мм	Плата за подкл. - 6750 МБ - 4500 ОБ - 33750		45000	45000	0	45000	0	0	0
4.4	4-ый пусковой комплекс: реконструкция действующих очистных сооружений НФС-2 под 1-ю ступень очистки производительностью не менее 65 тыс. м3/сутки	Плата за подкл. - 27000 МБ - 18000 ОБ - 90000		120000	0	0	0	0	0	120000
4.5	5-ый пусковой комплекс: система очистки промывных вод	Плата за подкл. - 2250 МБ - 7500 ОБ - 5250		15000	0	0	0	0	0	15000
5	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2 (на период проектирования и производства строительно-монтажных работ по п.п. 4-7): замена технологических трубопроводов из стали на трубопроводы из п/этилена, облицовка технологических емкостей современными хим.стойкими материалами, замена микрофильтров, замена насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения	Инвест. составл. - 3500 Плата за подкл. - 16000		19500	17000	5000	5000	3500	3500	2500
6	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1(на период проектирования и производства строительно-монтажных работ по п.п. 4-7): замена технологических трубопроводов из стали на трубопроводы из п/этилена, облицовка технологических емкостей современными хим.стойкими материалами, замена микрофильтров, замена насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения	Инвест. составл. - 3500 Плата за подкл. - 16000		19500	17000	5000	5000	3500	3500	2500
7	Модернизация производственной лаборатории по контролю качества холодной и горячей воды. Аккредитация производственной лаборатории по контролю качества воды.	Инвест. составл. - 7500		7500	7500	0	2500	5000	0	0
8	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки, в т.ч.	Инвест. составл. - 1100 МБ - 4500 ОБ - 1000	3 тыс. м3/сутки	6600	6600	100	5000	1500	0	0
8.1	1-ый этап: подготовка исходных данных, инженерно-геологические изыскания	Инвест. составл. - 100 МБ - 500 ОБ - 1000		1600	1600	100	1500	0	0	0
8.2	2-ой этап: проектирование	Инвест. составл. - 1000 МБ - 4000		5000	5000	0	3500	1500	0	0
9	Строительство резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки	Инвест. составл. - 11250 МБ - 7500 ОБ - 56250	3 тыс. м3/сутки	75000	75000	0	0	25000	50000	0
Сети водоснабжения
10	Проектирование и строительство водопроводных сетей д-100-300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, в т.ч.	Плата за подкл. - 96072 МБ - 2760 ОБ - 23148	д-100-300 мм	121980	104480	20980	13500	55000	15000	17500
10.1	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Южный"	Плата за подкл. - 3753 МБ - 2502 ОБ - 18765		25020	21020	9020	4000	4000	4000	4000
10.2	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Юго-Восточный"	Плата за подкл. - 2319 МБ - 258 ОБ - 4383		6960	6960	5460	1500	0	0	0
10.3	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона "Раздольный"	Плата за подкл. - 44000		44000	44000	0	6500	37500	0	0
10.4	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольская-Первомайская-Ленина-пер.Ленина)	Плата за подкл. - 12500		12500	12500	0	0	7500	5000	0
10.5	Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул.ул. К.Маркса - Кирова - Ленина)	Плата за подкл. - 9000		9000	9000	0	0	4500	4500	0
10.6	Проектирования и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска	Плата за подкл. - 24500		24500	11000	6500	1500	1500	1500	13500
11	Модернизация уличных и внутриквартальных водопроводных сетей д-100-300 мм путем замены участков из стальных труб на трубы из п./э с применением современных способов прокладки труб	Инвест. составл. - 32500	д-100-300 мм	32500	25000	5500	6000	6500	7000	7500
12	Проектирование и строительство повысительной насосной станции на территории войсковой части города Бердска	Плата за подкл. - 2175 МБ - 1950 ОБ - 10875		15000	15000	5500	9500	0	0	0
	Итого по разделу ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Инвест. составл. - 56950 Плата за подкл. - 220497 МБ - 94210 ОБ - 478523		864580	454580	45080	146000	129500	134000	410000
Водоотведение
Канализационные насосные станции
13	Подготовка исходных данных и проектирование модернизации и технического перевооружения главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения, перевод станции на 1-ю категорию надежности по электроснабжению, в т.ч.	Инвест. составл. - 3000 Плата за подкл. - 13000		16000	13500	0	0	3500	10000	2500
13.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование модернизации технологического и насосного оборудования, автоматизации систем управления, мероприятий энергосбережения	Инвест. составл. - 1500 Плата за подкл. - 7000		8500	7000	0	0	3500	3500	1500
13.2	2-ой пусковой комплекс: техническое перевооружение производственной лаборатории по контролю содержания загрязняющих веществ в сточных водах	Инвест. составл. - 500		500	500	0	0	0	500	0
13.3	2-ой пусковой комплекс: проектирование строительства линии электроснабжения 10кВ от ГПП "Заречная"	Инвест. составл. - 1000 Плата за подкл. - 6000		7000	6000	0	0	0	6000	1000
14	Модернизация и техническое перевооружение главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения, перевод станции на 1-ю категорию надежности по электроснабжению, в т.ч.	Инвест. составл. - 7500 Плата за подкл. - 29250 МБ - 20500 ОБ - 149250		206500	1000	0	0	0	1000	205500
14.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование модернизации технологического и насосного оборудования, автоматизации систем управления, мероприятий энергосбережения	Инвест. составл. - 5000 Плата за подкл. - 22000 МБ - 15000 ОБ - 108000		150000	0	0	0	0	0	150000
14.2	2-ой пусковой комплекс: техническое перевооружение производственной лаборатории по контролю содержания загрязняющих веществ в сточных водах	Инвест. составл. - 1500		1500	130000	0	0	0	1000	500
14.3	3-ий пусковой комплекс: проектирование строительства линии электроснабжения 10кВ от ГПП "Заречная"	Инвест. составл. - 1000 Плата за подкл. - 7250 МБ - 5500 ОБ - 41250		55000	30000	0	0	0	0	55000
15	Подготовка исходных данных и проектирование модернизации и технического перевооружения канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п. Светлый с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения	Инвест. составл. - 5000		5000	5000	0	2500	2500	0	0
16	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п. Светлый с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения	Инвест. составл. - 6750 МБ - 4500 ОБ - 33750		45000	30500	0	5000	12750	12750	14500
Сети водоотведения
17	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, корректировка проекта на строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора Бердска-Академгородок (приведение проектных решений в соответствие с действующими нормами и стандартами, применение современных материалов и технологий производства работ)	Плата за подкл. - 5000		5000	5000	1500	3500	0	0	0
18	Строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора Бердска-Академгородок	Плата за подкл. - 14625 МБ - 9750 ОБ - 73125		97500	97500	37500	30000	30000	0	0
19	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М.Горького, 14, в т.ч.	Плата за подкл. - 7000		7000	7000	0	7000	0	0	0
19.1	1-ый пусковой комплекс: проектирование реконструкции канализационных насосных станций КНС-4, КНС-6	Плата за подкл. - 3500		3500	3500	0	3500	0	0	0
19.2	2-ой пусковой комплекс: проектирование напорного канализационного коллектора от ул. Рогачева до ул. Горького, самотечного канализационного коллектора по ул. Горького до ул. Горького, 14	Плата за подкл. - 3500		3500	3500	0	3500	0	0	0
20	Строительство дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М.Горького, 14, в т.ч.	Плата за подкл. - 31500 МБ - 21000 ОБ - 157500		210000	130000	0	0	65000	65000	80000
20.1	1-ый пусковой комплекс: реконструкция канализационных насосных станций КНС-4, КНС-6	Плата за подкл. - 4500 МБ - 3000 ОБ - 22500		30000	30000	0	0	15000	15000	0
20.2	2-ой пусковой комплекс: строительство напорного канализационного коллектора от ул. Рогачева до ул. Горького, самотечного канализационного коллектора по ул. Горького до ул. Горького, 14	Плата за подкл. - 27000 МБ - 18000 ОБ - 135000		180000	100000	0	0	50000	50000	80000
21	Проектирование и строительство канализационных сетей д-100-300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, в т.ч.	Плата за подкл. - 39500	д-100-300 мм	39500	26000	0	1500	13500	11000	13500
21.1	Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольская-Первомайская-Ленина-пер.Ленина)	Плата за подкл. - 12500		12500	12500	0	0	7500	5000	0
21.2	Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул.ул. К.Маркса - Кирова - Ленина)	Плата за подкл. - 9000		9000	9000	0	0	4500	4500	0
21.3	Проектирования и строительство канализационных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска	Плата за подкл. - 18000		18000	4500	0	1500	1500	1500	13500
22	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных проектирование реконструкции канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул. Вокзальная	Плата за подкл. - 7500		7500	7500	0	0	6000	1500	0
23	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до ул. Вокзальная	Плата за подкл. - 18000 МБ - 12000 ОБ - 90000		120000	40000	0	0	0	40000	80000
24	Модернизация уличных, внутриквартальных, магистральных канализационных сетей д-100-500 мм путем замены участков труб с применением современных материалов и способов прокладки труб	Инвест. составл. -15000	д-100-500 мм	15000	11500	0	4500	3500	3500	3500
	Итого по разделу ВОДООТВЕДЕНИЕ	Инвест. составл. - 37250 Плата за подкл. - 165375 МБ - 67750 ОБ - 503625		774000	374500	39000	54000	136750	144750	399500
Теплоснабжение
ООО "Теплогенерирующая компания-1"
Строительство и реконструкция
3.1	Замена трубопроводов на бойлерной и установка сетевых насосов	Инвест. составляющая - 1325, плата за подключение - 2650, СС 1325		5300	5300	0	0	5300	0	0
3.2	Установка маломощного котла	плата за подключение - 25000		25000	25000	0	0	0	25000	0
3.3	Перевод 4-х котлов на газовую подсветку	плата за подключение - 25000		25000	0	0	0	0	0	25000
	Итого п/п	Инвест. составляющая - 1325, плата за подключение - 52650, СС - 1325		55300	30300	0	0	5300	25000	25000
Модернизация
3.4	Замена заднего экрана котла N 6	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030		2060	2060	0	0	2060	0	0
3.5	Замена пароперегревателя на котле N 1	Инвест. составляющая - 360 СС - 360		720	720	0	0	720	0	0
3.6	Замена заднего экрана котла N 3	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030		2060	2060	0	0	0	2060	0
3.7	Замена заднего экрана котла N 1	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030		2060	0	0	0	0	0	2060
3.8	Замена заднего экрана котла N 2	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030		2060	0	0	0	0	0	2060
3.9	Замена боковых экранов на котле N 1	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155		4310	0	0	0	0	0	4310
3.10	Замена заднего экрана котла N 7	Инвест. составляющая - 1030 СС - 1030		2060	0	0	0	0	0	2060
3.11	Замена боковых экранов на котле N 2	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155		4310	0	0	0	0	0	4310
3.12	Замена боковых экранов на котле N 3	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155		4310	0	0	0	0	0	4310
3.13	Замена боковых экранов на котле N 4	Инвест. составляющая - 2155 СС - 2155		4310	0	0	0	0	0	4310
	Итого п/п	Инвест. составляющая - 14130 СС - 14130		28260	4840	0	0	2780	2060	23420
	Итого по ООО "Теплогенерирующая компания-1"	Инвест. составляющая - 15455, плата за подключение - 52650, СС - 15455		83560	35140	0	0	8080	27060	48420
Муниципальное Унитарное Предприятие "Комбинат бытовых услуг"
Модернизация
3.14	Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети МУП КБУ от котельных ТГК-1 и N 1, 2	Инвест. составляющая - 2700		2700	2700	900	900	900	0	0
3.15	Замена участка теплосети от котельной "Новая" до ТК-2В в связи с увеличением диаметра	плата за подключение - 7072		7072	7072	0	0	7072	0	0
3.16	Разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения МУП КБУ г. Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu по котельной N 1, 2, 3	Инвест. составляющая - 1700		1700	1700	327	1373	0	0	0
3.17	Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей от котельной N 1, 2, 3	Инвест. составляющая - 1800		1800	1800	0	900	900	0	0
3.18	Частичная замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП от котельной N 1, 2, 3	Инвест. составл. - 5130 Плата за подкл. - 5130		10260	6840	0	0	3420	3420	3420
3.19	Диспетчеризация, создание единого пункта управления ЦТП от котельных ТГК-1 и N 1, 2	Инвест. составл. - 6350 Плата за подкл. - 6350		12700	6100	0	0	0	6100	6600
3.20	Установка регулирующих клапанов на ГВС и ЦТП от котельной ТГК 1, КБУ	Инвест. составл. - 3500 Плата за подкл. - 3500		7000	4500	0	1500	1500	1500	2500
3.21	Проектирование и монтаж комплексных узлов учета тепловой энергии и расхода воды на ЦТП от котельной N 1, 2, 3 МУП КБУ	Инвест. составляющая - 13050		13050	10050	0	3050	3500	3500	3000
3.23	Проектирование и создание системы автоматизации ЦТП. Установка на ЦТП систем автоматического регулирования от котельной N 1, 2	Инвест. составляющая - 16000		16000	10600	0	3 200	3 700	3 700	5 400
3.24	Частичная замена внутриквартальных тепловых сетей с монтажом трубопроводов циркуляции ГВС от котельной N 1, 2, 3	Инвест. составляющая - 39522		39522	31722	8322	7800	7800	7800	7800
3.25	Строительство внутриквартальных т/сетей к новым жилым домам, от котельной N 1, 2, 3	плата за подключение - 30100		30100	19100	0	6 100	5 500	7 500	11000
3.26	Монтаж устройств частотного регулирования насосов и автоматизация ЦТП от котельной N 1, 2	Инвест. составляющая - 15530		15530	14280	0	1800	5320	7160	1250
3.27	Строительство ЦТП для подключения жилой застройки квартала в границах ул. Комсомольская - ул. Первомайская - ул. Ленина - пер. Ленина	плата за подключение - 15000		15000	15000	0	5 000	7 000	3 000	0
3.28	Строительство ЦТП для подключения жилой застройки микрорайона Северный	плата за подключение - 12000		12000	12000	0	2000	5000	5000	0
3.29	Реконструкция котла КВГМ-20 ст.N4 с заменой газового оборудования, устройством автоматизированной системы управления и защиты	Инвест. составляющая - 4000		4000	4000	4000	0	0	0	0
3.30	Реконструкция котла КВТС-20 ст.N7	плата за подключение - 12000		12000	12000	0	5000	7000	0	0
3.31	Замена конвективных поверхностей на 2-х угольных котлах котельной "Вега"	Инвест. составляющая - 9000		9000	9000	0	4500	4500	0	0
3.32	Восстановление системы автоматизации ЦТП. Установка на ЦТП систем автоматического регулирования от котельной N 1	Инвест. составляющая - 7500		7500	5500	0	1500	2000	2000	2000
3.33	Замена трубной системы котлов КВГМ-50 ст.NN1,2	Инвест. составляющая - 10000		10000	10000	5000	5000	0	0	0
3.34	Установка газового котла КВГМ-50 ст.N3	плата за подключение - 65000		65000	65000	0	25000	25000	15000	0
3.35	Подключение жилых домов по ул. Ленина 2а, 4, 8, 10, 10/1 с ЦТП "Гигант" на ЦТП-15.	Инвест. составляющая - 1082		1082	0	0	0	0	0	1082
3.36	Замена тепловой изоляции тепловых сетей, переданных от ООО "Шанс" по ул. Линейная 5 на современные материалы.	Инвест. составляющая - 3700		3700	2700	0	700	1000	1000	1000
3.37	Замена теплосети на участке от ТК 14 а до ЦТП 28	Инвест. составляющая - 2091		2091	2091	0	0	0	2091	0
3.38	Замена теплосети от ТК18 до ТК к ЦТП 11б д-150 мм L-525х2	плата за подключение - 6900		6900	6900	0	0	6900	0	0
3.39	Замена теплосети на участке от ТК 15 до ТК 16	плата за подключение - 8466		8446	8446	0	0	4200	4246	0
3.40	Замена теплосети на участке от ТК 17 до ТК 20	плата за подключение - 43399		43399	21000	0	0	5500	15500	22399
3.41	Замена теплосети на участке от ТК 17а до ТК 17.1	плата за подключение - 4326		4326	4326	0	0	0	4 326	0
3.42	Замена теплосети на dу 600 от ТК 16 до ТК 17	плата за подключение - 11099		11099	11099	0	0	5 550	5 549	0
3.44	Замена теплосети на участке от ТК 28 до ТК 46 с увеличением диаметра	плата за подключение - 7389		7389	7389	0	0	7389	0	0
3.45	Замена теплосети на участке от ТК 46 до ТК 49 с увеличением диаметра	плата за подключение - 2195		2195	2195	0	0	0	2195	0
3.46	Замена теплосети на участке от котельной до угла поворота с увеличением диаметра.	плата за подключение - 7185		7185	7185	0	2500	4685	0	0
3.47	Замена теплосети на участке ТК10-ТК15 с увеличением диаметра.	плата за подключение - 7866		7866	7866	7866	0	0	0	0
3.48	Замена теплосети на участке от ТК-14а до ЦТП 27Б с увеличением диаметра	плата за подключение - 2766		2766	2766	0	1000	1766	0	0
3.49	Реконструкция ЦТП 27Б	плата за подключение - 2200		2200	2200	0	2200	0	0	0
	Итого по МУП "КБУ"	Инвест. составл. - 142655 Плата за подкл. - 259923		402578	335127	26415	81023	127102	100587	67451
	Итого по теплоснабжению, п. 3.1-3.49	Инвест. составляющая - 158110, плата за подключение - 312573, СС - 15455		486138	370267	26415	81023	135182	127647	115871
4.	Электроснабжение
Строительство
4.1	Строительство РП-2 г. Бердск и питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-2 г. Бердск в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	Плата за присоединение		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.2	Строительство РП-3 г. Бердск, питающей ЛЭП 10 кВ ПС Морозовская-РП-3 г. Бердск, ВЛ 10 кВ до садового общества. ВЛ 10 кВ до врезки з ф-209 в г. Бердск граница п. Новый, п. Светлый	Плата за присоединение		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.3	Замена провода А-70 ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Бердская до РП-2 Бердск (оп.77-83 - 427 м)	Плата за присоединение		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.4	Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЭМЗ" - РП-4 (для ОТП 64 2-кв. домов в р-не СНТ "Ветеран")	Плата за присоединение		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Итого п/п			н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Капитальный ремонт
4.9	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-1051	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.10	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-305	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.11	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-4 Седова	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.12	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-1 Краснофлотская	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.13	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2 Радищева	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.14	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-209	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.15	Капительный ремонт ВЛ-10 кВ ф-510	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.16	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-1 Радищева	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.17	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-3 Советская	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
4.18	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-144 ф-1 Фрунзе	Инвест. составляющая		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Итого п/п			н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Итого по электроснабжению, п/п			н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
6.	Захоронение (утилизация) ТБО
6.1	Приобретение спец.техники, в т.ч.:		-	17030,0	12130,0	4900,0	5230,0	2000,0	0	4900,0
6.1.1	Бульдозер ТМ 10.0ГСТ15	МБ - 4900	1 ед.	4900,0	4900,0	4900,0	0	0	0	0
6.1.2	Самосвал КАМАЗ 4528	Инвест. составляющая - 1880	1 ед.	1880,0	1880,0	0	1880,0	0	0	0
6.1.3	Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)	МБ - 3350	1 ед.	3350,0	3350,0	0	3350,0	0	0	0
6.1.4	Экскаватор - погрузчик ЭО-2626	МБ - 2000	1 ед.	2000,0	2000,0	0	0	2000,0	0	0
6.1.5	Бульдозер ТМ 10.0ГСТ15	МБ - 4900	1 ед.	4900,0	0	0	0	0	0	4900,0
6.2	Сооружение летнего водопровода	Инвест. составляющая - 430	н.д.	430,0	430,0	0	430,0	0	0	0
6.3	Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод в эксплуатацию и др.	Инвест. составляющая - 600	н.д.	600,0	600,0	0	0	450,0	150,0	0
6.4	Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ	Инвест. составляющая - 150	н.д.	150,0	150,0	0	0	0	150,0	0
6.5	Восстановление ограждения полигона	Инвест. составляющая - 2000	н.д.	2000,0	900,0	0	0	0	900,0	1100,0
6.6	Реконструкция ванны поста дезинфекции	СС - 60	н.д.	60,0	60,0	60,0	0	0	0	0
6.7	Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6)	Инвест. составляющая - 360	н.д.	360,0	360,0	0	360,0	0	0	0
6.8	Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж), ввод в эксплуатацию и др.	Инвест. составляющая - 160	н.д.	160,0	160,0	0	160,0	0	0	0
6.9	Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м. кв. (временной стоянки спецтехники)	Инвест. составляющая - 1400	н.д.	1400,0	0	0	0	0	0	1400,0
6.10	Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона.	МБ - 4000	н.д.	4000,0	4000	0	2000,0	1000,0	1000,0	0
6.11	Рекультивация полигона	Инвест. составляющая - 2540	н.д.	2540,0	0	0	0	0	0	2540,0
6.12	Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО, изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы), строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети и др.)	МБ - 5000	н.д.	5000,0	0	0	0	0	0	5000,0
	Итого по захоронению (утилизации) ТБО, п/п	Инвест. составл. - 9520 МБ - 24150 СС - 60	-	33730,0	18790	4960	8180	3450	2200	14940
	ВСЕГО	Инвест. составл. - 276230 Плата за подкл. - 698445 МБ - 186110 ОБ - 982148 СС - 15515		2 158 448	1 218 137	115 455	289 203	404 882	408 597	940 311

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов:

Таблица 90

Динамика уровней перспективных тарифов на период 2013 - 2015 гг. и до 2025 г., руб. с НДС

N п/п	Коммунальные услуги	2013	2014	2015	2025
1	Теплоснабжение ООО "Теплогенерирующая компания-1"	1 015,0	1 089,0	1 163,5	1 626,6
2	Теплоснабжение МУП "Комбинат бытовых услуг"	1 399,3	1 543,1	1 674,2	2 344,2
3	Теплоснабжение ООО "Коммунальщик"	1 447,2	1 577,4	1 687,9	1 806,0
4	Электроснабжение ОАО "РЭС" 42	2,82	3,02	3,23	4,53
5	Газоснабжение МУП "Городские инженерные системы" 43	4 413,0	4 814,3	5 265,4	8 003,2

Как видно из Таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения г. Бердска на 2013 год базируется на следующих показателях: средняя заработная плата населения за 9 мес. 2012 год составила 18 398 руб. (согласно данным итогов социально-экономического развития города Бердска за 9 месяцев 2012 г. 44), согласно прогнозу, в 2013 году она составит порядка 19 500 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он немного ниже и составил 15 253 рублей за 9 мес. 2012 года. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года произошел рост на 22%, что позволяет прогнозировать аналогичное его изменение и в 2013 году - до 18 600 руб.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг ЖКХ на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц в Новосибирской области установлен на 2013 год в размере 98,5 руб. в месяц 45.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда г. Бердска определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда г. Бердска и составляет на 1 января 2013 года 75,77 руб./кв. м в месяц (см. Таблицу 91).

Таблица 91

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади для жителей города Бердска

Статьи затрат	ЭОТ	Норматив потребления	Тариф для населения
Утилизация ТБО 46	руб./м 39,53	1 чел./мес. 0,216	руб./чел. 8,53
Водоснабжение (тариф и норматив потребления рассчитан как средневзвешенный, с учетом уровня благоустроенности) 47	руб./м 18,79	м/чел. 4,92	руб./чел. 92,45
Водоотведение (тариф и норматив потребления рассчитан как средневзвешенный, с учетом уровня благоустроенности)	руб./м 28,50	м/чел. 6,58	руб./чел. 187,53
Отопление (7,6 мес. отопительный период) 48	руб./Гкал 1129,75	Гкал/м 0,0244	руб./м 27,57
Горячее водоснабжение	руб./м 92,08	м/чел. 2,87	руб./чел. 264,27
Электроэнергия 49	руб./кВтч 2,82	кВтч/чел. 96,0	руб./чел. 270,72
Газоснабжение 50	руб./м3 4,41	м3/чел 10,0	руб./чел. 44,13
Стоимость ЖКУ	руб./м2	-	75,77

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред = ,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 - установленный региональный стандарт на 2013 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел., кв. м;

22 - установленный региональный стандарт на 2013 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, %.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2013 год 238,3 руб. в месяц (по средней заработной плате), 227,3 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Новосибирской области на 2013 год установлен в размере 98,5 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации 21 февраля 2013 г. N 146.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда г. Бердска определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает.

Основание: Постановление Губернатора Новосибирской области от 29.12.2012 г. N 240.

Таблица 92

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по г. Бердску на 2013 г.

Тип жилищного фонда	Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
	на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек	на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек	на одиноко проживающего гражданина
многоквартирные дома	1678,07	1853,77	2497,32
жилые дома индивидуального жилищного фонда	883,94	1003,51	1429,42

Таблица 93

Расчет предельной величины платежей населения г. Бердска на 2013 г.

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленная постановлением Губернатора Новосибирской области
2	Социальная норма площади	кв. м	18	стандарт нормативной площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий, установленный постановлением Губернатора Новосибирской области
3	Среднедушевая заработная плата	руб.	19 500	расчет по имеющимся статистическим данным (итоги социально-экономического развития г. Бердска)
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц (по среднемесячной заработной плате)	руб./кв. м	238,3	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10
5	Среднедушевой доход	руб.	18 600	Данные администрации г. Бердска
6	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц (по среднедушевому доходу)	руб./кв. м	227,3	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения г. Бердска на 2013 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате (установленная на 2013 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 3,14 раза ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из фактической средней заработной платы).

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода также выше установленной величины платежей в 3 раза.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги коммунального комплекса и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя. Рассмотрим два варианта расчета данных показателей: исходя из среднего значения заработной платы и среднедушевого дохода.

Оценка доступности ЖКУ для потребителей по средней заработной плате в городе Бердске

Среднемесячная заработная плата населения в 2013 году составит 19 500 рублей. Предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2013 год предусматривается в объеме 22% от указанной суммы. Соответственно максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц для потребителей составят 4 290 рублей.

Рассчитаем, сколько составляет максимально допустимый размер платы в месяц за оказание той или иной услуги жилищно-коммунального комплекса. Для этого необходимо все максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц, рассчитанные ранее, распределить по статьям расходов (видам коммунальных услуг) согласно соотношению, которые они занимают в общей сумме платы за отдельные виды коммунальных услуг.

Таблица 94

Формирование стоимости жилищно-коммунальных услуг по статьям затрат

Статья затрат	Плата за пользование коммунальными услугами, рублей в месяц на 1 человека	Доля платы за пользование каждым видом коммунальных услуг в общей сумме платы, %	Максимально допустимый размер платы, рублей в месяц на 1 человека
Утилизация ТБО	8,53	0,6%	26,83
Водоснабжение	92,45	6,8%	290,79
Водоотведение	187,53	13,7%	589,86
Отопление	496,26	36,4%	1 560,94
Горячее водоснабжение	264,27	19,4%	831,24
Электроэнергия	270,72	19,8%	851,53
Газоснабжение	44,13	3,2%	138,81
Стоимость ЖКУ	1 363,89	100,0%	4 290,00

Для того чтобы определить максимально возможный размер тарифа по различным видам коммунальных услуг, необходимо разделить максимально допустимый размер платы за коммунальную услугу на норматив потребления соответствующей коммунальной услуги на одного человека в месяц.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение
(оценка доступности по средней заработной плате)

Для потребителей г. Бердска функционирует пять теплоснабжающих организаций: МУП "Комбинат бытовых услуг", ООО "Теплогенерирующая компания-1", ООО "Коммунальщик", ИП Голубев В.А., ГУП УЭВ СО РАН. Первые три обеспечивают более 95% теплопоставок, поэтому сравним максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения с тарифами этих организаций.

Средний равномерный норматив потребления тепловой энергии в течение календарного года, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 N 171-ТЭ, составляет 0,0244 Гкал на 1 квадратный метр. Следовательно, на 1 человека в месяц он составит порядка 0,4392 Гкал. Максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги теплоснабжения (1560,94 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу тепла (0,4392 Гкал). Он составит 3554,05 рубля/Гкал.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по теплоснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги теплоснабжения на 2013 год (МУП "Комбинат бытовых услуг" - 1399,3 руб./Гкал, ООО "Теплогенерирующая компания-1" - 860,2 руб./Гкал, ООО "Коммунальщик" - 1447,2 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 2,5, 4,13 и 2,45 раза, соответственно.

Таблица 95

Доступность тарифов по теплоснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./Гкал	Максимально возможный тариф, руб./Гкал	Разница, раз
МУП "Комбинат бытовых услуг"	1399,3	3551,05	2,54
ООО "Теплогенерирующая компания-1"	860,2		4,13
ООО "Коммунальщик"	1447,2		2,45

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя.

Норматив потребления горячей воды составляет 2,87 м на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги горячего водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги горячего водоснабжения (831,24 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу горячей воды. Он составит 289,63 руб./м.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по горячему водоснабжению доступны для потребителей города, так как тариф на услуги по горячему теплоснабжению на 2013 год (МУП "КБУ" - 102,13 руб./м, ООО "Коммунальщик" - 82,68 руб./м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги по горячему водоснабжению в 2,83 и 3,5 раза, соответственно.

Таблица 96

Доступность тарифов по горячему водоснабжению, 2012 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./куб. м	Максимально возможный тариф, руб./куб. м.	Разница, раз
МУП "КБУ"	102,13	289,63	2,83
ООО "Коммунальщик"	82,68		3,5

Электроснабжение (оценка доступности по средней заработной плате)

За электроснабжение в городе Бердске отвечает ОАО "РЭС". Сравним максимально возможный тариф на услуги электроснабжения с тарифом этой организации.

Норматив потребления электрической энергии составляет 96 кВт-час на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по электроснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги электроснабжения (851,53 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу электричества. Он составит 8,87 рублей/кВт-час.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по электроснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги электроснабжения на 2013 год (ОАО "РЭС" - 2,82 руб./кВт-час) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 3,14 раза.

Таблица 97

Доступность тарифов по электроснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./кВт-час	Максимально возможный тариф, руб./кВт-час	Разница, раз
ОАО "РЭС"	2,82	8,87	3,14

Газоснабжение (оценка доступности по средней заработной плате)

Газоснабжение в городе Бердске обеспечивает МУП "Городские инженерные системы". Сравним максимально возможный тариф на услуги газоснабжения с тарифом, устанавливаемым ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Норматив потребления газа составляет 10 м на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по газоснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги газоснабжения (138,81 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу газа. Он составит 13,89 рублей/м.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по газоснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги газоснабжения на 2013 год (ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" - 4,41 руб./) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 3,15 раза.

Таблица 98

Доступность тарифов по газоснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./м	Максимально возможный тариф, руб./м	Разница, раз
МУП "Городские инженерные системы"	4,41	13,89	3,15

Оценка доступности ЖКУ для потребителей по среднедушевому доходу в городе Бердске

Теперь оценим доступность для потребителей, исходя из среднедушевого дохода.

Среднедушевой доход населения на 2013 год может составить 18 600 рублей. Предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2013 год предусматривается в объеме 22% от этой суммы. Соответственно максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц для потребителей составят 4092 рубля.

Рассчитаем, сколько составляет максимально допустимый размер платы в месяц за оказание той или иной услуги жилищно-коммунального комплекса. Для этого необходимо все максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц, рассчитанные ранее, распределить по статьям расходов (видам коммунальных услуг) согласно соотношению, которые они занимают в общей сумме платы за отдельные виды коммунальных услуг.

Таблица 99

Формирование стоимости жилищно-коммунальных услуг по статьям затрат

Статья затрат	Плата за пользование коммунальными услугами, рублей в месяц на 1 человека	Доля платы за пользование каждым видом коммунальных услуг в общей сумме платы, %	Максимально допустимый размер платы, рублей в месяц на 1 человека
Утилизация ТБО	8,53	0,6%	25,59
Водоснабжение	92,45	6,8%	277,37
Водоотведение	187,53	13,7%	562,64
Отопление	496,26	36,4%	1 488,90
Горячее водоснабжение	264,27	19,4%	792,87
Электроэнергия	270,72	19,8%	812,23
Газоснабжение	44,13	3,2%	132,40
Стоимость ЖКУ	1 363,89	100,0%	4 092,00

Для того чтобы определить максимально возможный размер тарифа по различным видам коммунальных услуг, необходимо разделить максимально допустимый размер платы за коммунальную услугу на норматив потребления соответствующей коммунальной услуги на одного человека в месяц.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение
(оценка доступности по среднедушевому доходу)

Средний равномерный норматив потребления тепловой энергии в течение календарного года, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 N 171-ТЭ, составляет 0,0244 Гкал на 1 квадратный метр. Следовательно, на 1 человека в месяц он составит порядка 0,4392 Гкал. Максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги теплоснабжения (1488,9 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу тепла (0,4392 Гкал). Он составит 3390,03 рубля/Гкал.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по теплоснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги теплоснабжения на 2013 год (МУП "Комбинат бытовых услуг" - 1399,3 руб./Гкал, ООО "Теплогенерирующая компания-1" - 860,2 руб./Гкал, ООО "Коммунальщик" - 1447,2 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 2,42, 3,94 и 2,34 раза, соответственно.

Таблица 100

Доступность тарифов по теплоснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./Гкал	Максимально возможный тариф, руб./Гкал	Разница, раз
МУП "Комбинат бытовых услуг"	1399,3	3390,03	2,42
ООО "Теплогенерирующая компания-1"	860,2		3,94
ООО "Коммунальщик"	1447,2		2,34

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя.

Норматив потребления горячей воды составляет 2,87 м на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги горячего водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги горячего водоснабжения (792,87 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу горячей воды. Он составит 276,26 руб./м.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по горячему водоснабжению доступны для потребителей города, так как тариф на услуги по горячему теплоснабжению на 2013 год (МУП "КБУ" - 102,13 руб./м, ООО "Коммунальщик" - 82,68 руб./м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги по горячему водоснабжению в 2,7 и 3,34 раза, соответственно.

Таблица 101

Доступность тарифов по горячему водоснабжению, 2012 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./куб. м	Максимально возможный тариф, руб./куб. м.	Разница, раз
МУП "КБУ"	102,13	276,26	2,70
ООО "Коммунальщик"	82,68		3,34

Электроснабжение (оценка доступности по среднедушевому доходу)

Норматив потребления электрической энергии составляет 96 кВт-час на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по электроснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги электроснабжения (812,23 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу электричества. Он составит 8,46 рублей/кВт-час.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по электроснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги электроснабжения на 2013 год (ОАО "РЭС" - 2,82 руб./кВт-час) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 3 раза.

Таблица 102

Доступность тарифов по электроснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./кВт-час	Максимально возможный тариф, руб./кВт-час	Разница, раз
ОАО "РЭС"	2,82	8,46	3

Газоснабжение (оценка доступности по среднедушевому доходу)

Норматив потребления газа составляет 10 м на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по газоснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги газоснабжения (132,4 рубля на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу газа. Он составит 13,24 рублей/м.

Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по газоснабжению доступны для потребителей города, так как тарифы на услуги газоснабжения на 2013 год (ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" - 4,41 руб./м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 3 раза.

Таблица 103

Доступность тарифов по газоснабжению, 2013 год

Снабжающая организация	Тариф, руб./м	Максимально возможный тариф, руб./м	Разница, раз
МУП "Городские инженерные системы"	4,41	13,24	3

7. Управление программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой.

На основе утвержденной Программы администрация города, в лице отдела развития жилищно-коммунального комплекса управления инвестиционной политики, координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем.

Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в отдел развития жилищно-коммунального комплекса управления инвестиционной политики администрации города необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий, сформированных в Программе.

Департамент экономического развития администрации города на основе утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса готовит проект постановления об утверждении платы за подключение.

Отдел развития жилищно-коммунального комплекса управления инвестиционной политики администрации города готовит и предоставляет информацию о реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

______________________________

1 В 2011 году факт 3-х месяцев

2 Письмо ГУП "УЭВ СО РАН" N 15152 от 17.01.2013 г.

3 Информация о пропуске в 2009 г. указана за период с 01.01. по 29.07.2009 г.

4 Информация о пропуске в 2010 г. отсутствует в связи с реконструкцией ПС Бердская.

5 Общая требуемая перспективная производительность ГРС-5 г. Новосибирска на 2025 г. - 196 882 м/час. (с учетом потребителей правобережной части Советского района г. Новосибирска - 86 933 м/час);

6 Расчетная нагрузка на ГРС-5 для существующих потребителей - 106 312 м/час;

7 Включая годовые расходы природного газа на потребителей пос. Светлый и Морозовского сельсовета Искитимского района в размере - 11943 тыс. м3/год (9715 тыс. м3/год - индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые потребители, 2228 тыс. м3/год - отопительные котельные и промпредприятия).

8 Используется для расчета средний показатель по РФ. http://www.iestream.ru/news/tek/301-iznos-setevyh-elektrosetey-v-rf-sosta vlyaet-bolee-50.html

9 Цель - Повышение надежности работы водозаборных сооружений. Увеличение мощности водозаборных сооружение и создание условий для подключения новых потребителей

10 Цель - Повышение надежности работы водозаборных сооружений. Увеличение мощности водозаборных сооружение и создание условий для подключения новых потребителей

11 Цель - Повышение качества питьевой воды, повышение надежности, экологической безопасности работы сооружений, внедрение мероприятий энергосбережения. Увеличение мощности водопроводно-очистных сооружений и создание условий для подключения новых потребителей

12 Цель - Повышение надежности работы сооружений станции. Увеличение мощности сооружений и создание условий для подключения новых потребителей)

13 Обеспечение производственного контроля качества воды (холодной/горячей) в порядке установленном Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ

14 Выполнение положений Правил резервирования источников питьевого водоснабжения на случай ЧС, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 N 703

15 Выполнение положений Правил резервирования источников питьевого водоснабжения на случай ЧС, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 N 703

16 Увеличение пропускной способности сетей и создание условий для подключения новых потребителей

17 Повышение надежности работы системы, повышение качества услуг водоснабжения

18 Повышение надежности работы системы, повышение качества услуг водоснабжения. Увеличение пропускной способности сети и создание условий для подключения новых потребителей

19 Повышение надежности работы станции. Увеличение мощности сооружений и создание условий для подключения новых потребителей

20 Цель - Повышение надежности работы станции. Увеличение мощности сооружений и создание условий для подключения новых потребителей. Примечание: Реализация 2018-2020 ст-ть 150 млн. руб. 15% ПЗП+тариф 10%МБ 75% ОБ

21 Цель - Повышение надежности работы станций. Повышение качества услуг водоотведения.

22 Цель - Повышение надежности работы станций. Повышение качества услуг водоотведения.

23 Цель - Повышение надежности работы системы водоотведения г. Бердска. Увеличение пропускной способности системы в целом и создание условий для подключения новых потребителей

24 Цель - Повышение надежности работы системы водоотведения микрорайона г. Бердска. Увеличение пропускной способности и создание условий для подключения новых потребителей

25 Цель - Повышение надежности работы системы водоотведения микрорайона г. Бердска. Увеличение пропускной способности и создание условий для подключения новых потребителей

26 Цель - Увеличение пропускной способности сетей и создание условий для подключения новых потребителей

27 Цель - Повышение надежности работы системы водоотведения. Увеличение пропускной способности и создание условий для подключения новых потребителей

28 Цель - Повышение надежности работы системы водоотведения. Увеличение пропускной способности и создание условий для подключения новых потребителей

29 Цель - Повышение надежности работы системы, повышение качества услуг водоотведения

30 По данным ООО "Теплогенерирующая компания-1"

31 Инвестиционная программа МУП "КБУ" (теплоснабжение), часть I.

32 НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)

33 Согласно письму ОАО "РЭС" исх. N РЭС-04/1093 от 19.11.2013 г.

34 Там же.

35 "Российская Бизнес-газета" N 752 (19), адрес: http://www.rg.ru/2010/06/01/elektroenergia.html

36 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 832-Г.

37 На 1 полугодие 2013 г. тарифы остаются неизменными с 2012 г. (приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 27.12.2011 N 714-Г).

38 По данным Департамента по тарифам НСО. Официальный сайт: http://tarif.nso.ru

39 ДЦП "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы.

40 БГ - средства бюджета города; ОБ - средства бюджета области; БФ - средства федерального бюджета; ПС - привлеченные средства.

41 ОАО "РОСГАЗИФИКАЦИЯ", ОАО "ГИПРОНИИГАЗ". Схема газоснабжения города Бердска Новосибирской области с перспективой развития до 2025 года.

42 Среднегодовой одноставочный тариф для населения.

43 Среднегодовой тариф для населения.

44 Документ "Основные итоги социально-экономического развития г. Бердска за 9 месяцев 2012 г.", опубликованный на официальном сайте Администрации г. Бердска http://www.berdskadm.ru/business/economics/legal_2012/

45 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 146 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы".

46 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 21.11.2012 N 724-ЖКХ.

47 Горячее/холодное водоснабжение и водоотведение: Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 N 170-В.

48 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 N 171-ТЭ

49 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 N 168-ЭЭ

50 Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.08.2012 N 169-Г