Приложение N 2. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "НЗХК-Энергия", осуществляющего на территории города Новосибирска Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), на 2016 - 2018 годы

Приложение N 2
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 25 ноября 2015 г. N 339-В

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "НЗХК-Энергия", осуществляющего на территории города Новосибирска Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения (техническая вода), на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "НЗХК-Энергия" (ОГРН 1095410005316, ИНН 5410028351) Б. Хмельницкого ул., д. 94, г. Новосибирск, 630110
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д. 96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1. Ремонты:
1.1	Текущий ремонт участков водопроводов	2016-2018
1.2	Текущий ремонт водопроводных колодцев и камер	2016-2018
1.3	Текущий ремонт задвижек, клапанов	2016-2018
1.4	Текущий ремонт центробежных насосов ст. Водозабор	2016-2018
2.	Улучшение качества технической воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016	2017	2018
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	3200,0	3200,0	3200,0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016	2017	2018
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	20728,16	23306,35	26277,03

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016	2017	2018
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0,0	0,0	0,0
2. Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,3	0,3	0,3
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м	0,71	0,71	0,71
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	3308,93
Фактическая выручка, тыс. руб.	18000,58
Выполнение ремонтов, % от плана	100,0
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.