Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 17.10.2019 N 378а

Паспорт
Подпрограммы 1 Государственной программы

Наименование подпрограммы	Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент ветеринарии Томской области
Цель подпрограммы	Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год				2020 год		2021 год прогнозный			2022 год прогнозный
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %		15,2			13,9			14	14,7	15	16				16,5		16,5			16,5
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		96,0			78,8			111,0	100,0	100,5	105,3				100,2		100,3			100,4
Задачи подпрограммы	Задача 1. Создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. Задача 2. Создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Задача 4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельского хозяйства. Задача 5. Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями. Задача 6. Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса. Задача 7. Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Задача 8. Развитие овощеводства и садоводства. Задача 9. Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2014 год		2015 год			2016 год		2017 год	2018 год		2019 год			2020 год		2021 год прогнозный			2022 год прогнозный
	Задача 1. Создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
	Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		296,5		300,3			350		304	-		-			-			-		-
	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн		-		11,5			11,5		12,1	-		-			-			-		-
	Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Томской области, тыс. га		-		-			-		324,0	324,2		324,4			324,5			325,0		325,5
	Задача 2. Создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		102,2		102,8			92,1		101,7	104,0		101,1			101,7			100,8		101,0
	Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, млрд. руб.		11,8		14,2			15,6		15,8	16		16,2			16,5			16,5		16,5
	Задача 4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельского хозяйства
	Энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади, лошадиных сил		111		113			115		123	124		125			125			126		126
	Задача 5. Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями
	Объем реализованного скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн		103		104			93,4		105,1	105,2		113,7			113,7			113,8		113,8
	Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн		63,2		63			66,3		65,5	65,7		72,8			72,8			73,5		75,4
	Объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн		153		154			142,9		136,9	138,2		138,6			139,4			139,5		139,5
	Задача 6. Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		98,6		107,9			104,1		100,2	100,3		103,1			102,4			100,8		100,8
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		107,5		102			103,7		101,2	-		-			-			-		-
	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		-		-			-		-	101,1		101,2			102,2			103,2		101,5
	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году		-		-			-		-	100,1		100,9			102,0			102,2		101,2
	Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн		122,0		128,0			116,9		115,5	123,9		157,0			159,6			163,1		164,1
	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		138,8		140,3			143,7		144,0	146,2		147,5			147,6			147,7		147,8
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		296,5		300,3			303,5		304,0	312,0		320,5			326,1			329,4		329,4
	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, %		-		-			-		-	102,0		-			-			-		-
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов		-		-			-		-	1,75		1,8			1,85			1,9		1,9
	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов		-		-			-		-	10,0		-			-			-		-
	Задача 7. Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных
	Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области, случай		0		0			0		0	0		0			0			0		0
	Задача 8. Развитие овощеводства и садоводства
	Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн		0		1,75			0		0	0		0		0				0		0
	Задача 9. Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек		0		0			0		0	0		42		41				71		98
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", единиц		0		0			0		0	0		8		8				7		10
ВЦП	ВЦП 1 "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных". ВЦП 3 "Развитие овощеводства и садоводства"
Сроки реализации подпрограммы	2015-2022 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год	2016 год			2017 год			2018 год	2019 год			2020 год			2021 год прогнозный			2022 год прогнозный
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)	3 855 834,9	708 786,1	579 600,9			567 940,1			568 903,8	455 597,6			329 446,6			318 813,8			326 746,0
	областной бюджет	10 321 172,5	1 370 652,3	1 468 731,5			1 310 155,3			1 500 458,4	1 230 338,4			1 147 423,1			1 146 584,1			1 146 829,4
	местные бюджеты (по согласованию (прогноз)	226,8	0,0	0,0			0,0			0,0	226,8			0,0			0,0			0,0
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)	15 906 498,9	2 184 847,1	2 014 955,3			1 895 198,1			1 895 198,1	2 052 116,8			1 954 727,9			1 954 727,9			1 954 727,9
	всего по источникам	30 083 733,1	4 264 285,5	4 063 287,7			3 773 293,5			3 964 560,3	3 738 279,6			3 431 597,6			3 420 125,8			3 428 303,3