Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от "12".10.2018 N 1502

Приложение N 3
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной
программы муниципального образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"

N п/п	Наименование показателя	Единица измере-ния	Значение показателей (индикаторов) результативности
N п/п	Наименование показателя	Единица измере-ния	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления общественными финансами"
1.1.	Уровень использования резервного фонда администрации согласно принятым постановлениям о выделении средств бюджета округа из резервного фонда администрации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	8,7	8,5	8,3	8	9	9	9	9
1.3.	Доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	86,3	87,1	87,2	87,3	87,5	87,7	88	90
1.4.	Исполнение расходов округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	97,3	95	97	97,5	97,6	98,2	98,7	99
1.5.	Количество плановых выездных проверок (ревизий), ед. (годовая периодичность, за отчетный период)	ед.	-	17	20	22	25	25	25	25
1.6.	Доля проведенных плановых выездных проверок (ревизий) в общем объеме плановых выездных проверок (ревизий), % (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Полнота представления информации о системе управления муниципальными финансами округа на официальном сайте округа в сети Интернет и (или) средствах массовой информации (годовая периодичность, за отчетный период)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Отношение предельного объема муниципального долга округа к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (годовая периодичность, за отчетный период)	%	-	-	-	50	50	50	50	50
2.2.	Соблюдение ограничения отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к расходам бюджета округа (годовая периодичность, за отчетный период)	%	5	5	5	5	5	5	5	5

Отсутствие значений показателей (индикаторов) результативности в отчетном (базовом) году - 2014, объясняется началом исполнения финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному контролю с 2015 года.

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования город Ефремов
"Управление муниципальными финансами муниципального образования город
Ефремов" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
Статус		Наименование ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	18276,9	19725,4	22989,9	25742,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	11167,1	14442,4	17046,3	18599,8	21864,3	24617,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	11337,3	10245,3	10245,3	11358,5
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	11232,3	10245,3	10245,3	11358,5
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	6585,8	8408,1	5362,6	14384,1
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1376,9	4325,3	5460,2	7282,5	4237,0	13258,5
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	3545,7	1625,6	1625,6	1625,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1897,5	3600,0	2315,1	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	628,5	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	523,5	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	2563,4	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1437,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2315,1	500,0	500,0	500,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	2315,1	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	523,5	500,0	500,0	500,0
		бюджет округа	168,2	82,9	523,5	500,0	500,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1437,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1437,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	353,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	4022,4	8354,5	11619,0	13258,5
		бюджет округа	0,0	1392,4	4022,4	8354,5	11619,0	13258,5
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	4022,4	8354,5	11619,0	13258,5
		бюджет округа	0,0	1392,4	4022,4	8354,5	11619,0	13258,5
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10708,8	9745,3	9745,3	10858,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10708,8	9745,3	9745,3	10858,5
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10708,8	9745,3	9745,3	10858,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10708,8	9745,3	9745,3	10858,5

Приложение N 5
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Управление
муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"
за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
Статус		Источники финансирования в разрезе ГРБС	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов"	Всего, в т.ч.	11167,1	14442,4	18276,9	23166,0	26378,9	25742,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	11167,1	14442,4	17046,3	22040,4	25253,3	24617,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9437,8	9532,9	11056,9	14031,3	11888,5	11358,5
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	9437,8	9532,9	10951,9	14031,3	11888,5	11358,5
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	4325,3	6643,2	9134,7	14490,4	14384,1
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1376,9	4325,3	5517,6	8009,1	13364,8	13258,5
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Повышение эффективности управления общественными финансами"	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	3545,7	4125,6	2125,6	1625,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1897,5	3600,0	2315,1	3000,0	1000,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	168,2	82,9	348,1	3000,0	1000,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	168,2	82,9	243,1	3000,0	1000,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	1376,9	2932,9	2620,8	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1495,2	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	317,4	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	35,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1	управление резервным фондом администрации	Всего, в т.ч.	1897,5	3600,0	2315,1	3000,0	1000,0	500,0
		бюджет округа	1897,5	3600,0	2315,1	3000,0	1000,0	500,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	1897,5	82,9	243,1	3000,0	1000,0	500,0
		бюджет округа	168,2	82,9	243,1	3000,0	1000,0	500,0
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	168,2	2932,9	1495,2	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	2932,9	1495,2	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 3 - Комитет по образованию Всего, в т.ч.	0,0	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1376,9	440,5	576,8	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 4 - Управление по культуре Всего, в т.ч.	317,4	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	317,4	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2	развитие, модернизация и сопровождение информационных систем	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1230,6	1125,6	1125,6	1125,6
		бюджет округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	105,0	1125,6	1125,6	1125,6
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
		областной бюджет	0,0	0,0	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6
Основное мероприятие 1	"Управление муниципальным долгом"	Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	4022,4	8009,1	13364,8	13258,5
		бюджет округа	0,0	1392,4	4022,4	8009,1	13364,8	13258,5
		ГРБС 2 - Администрация Всего, в т.ч.	0,0	1392,4	4022,4	8009,1	13364,8	13258,5
		бюджет округа	0,0	1392,4	4022,4	8009,1	13364,8	13258,5
Основное мероприятие 2	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"	Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10708,8	11031,3	10888,5	10858,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10708,8	11031,3	10888,5	10858,5
		ГРБС 1 - Финансовое управление Всего, в т.ч.	9269,6	9450,0	10708,8	11031,3	10888,5	10858,5
		бюджет округа	9269,6	9450,0	10708,8	11031,3	10888,5	10858,5

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Ефремов Ефремовского района Тульской области от 12 октября 2018...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас