Приложение 2. Нормативные затраты на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"

Приложение 2

Утверждены
приказом министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края
от 09.10.2019 N 218

Нормативные затраты
на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края" на 01.07.2019 год с расшифровкой по мероприятиям

Наименование государственной работы	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной работы, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.					Нормативные затраты на оказание работы, руб.
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	СНИ	СОЦДИ	УС	ОТ2	ПНЗ
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
									2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
1. содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в том числе обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	2 470 130,97	283 052,90	252 000,00	690 872,00	496 861,22	60 856,12	3 671 564,58	3 125 855,88	11 051 193,67
1.1. Обеспечение сохранности имущества, которое использовалось в организации и проведении ХХII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года	823 376,99	237 615,85		230 290,66	165 620,41	20 285,37	1 223 854,86	119 618,63	2 820 662,77
1.2. Содержание объектов капитального строительства после завершения строительства и ввода в эксплуатацию	823 376,99	8 345,15		230 290,66	165 620,41	20 285,37	1 223 854,86	91 539,83	5 358 392,07
1.3. Участие в создании комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств	823 376,99	37 091,90	252 000,00	230 290,68	165 620, 40	20 285,38	1 223 854,86	119 618,62	2 872 138,83
2. Оказание туристско-информационных услуг вне стационара	4 633 086,27	423 421,92	125 000,00	1 295 824,00	931 930,20	114 143,88	6 886 517,47	673 082,59	15 083 006,33
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие, продвижение и популяризацию курортов, туристских ресурсов и туристской индустрии Краснодарского края, в том числе:	4 633 086,27	423 421,92	125 000,00	1 295 824,00	931 930,20	114 143,88	6 886 517,47	673 082,59	15 083 006,33
1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования работы "горячей линии" "Курорты Краснодарского края" в рабочие дни	772 181,05	85 000,00	125 000,00	215 970,66	155 321,70	19 023,98	1 147 752,91	112 180,43	2 632 430,73
1.2. Сбор и обработка информации о состоянии объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края, а также мест массового посещения (мест отдыха населения) в соответствии с утвержденным планом-графиком	772 181,05	202 799,42		215 970,66	155 321,70	19 023,98	1 147 752,91	112 180,43	2 625 230,15
1.3 Актуализация сведений о субъектах и объектах туристической индустрии и туристических ресурсов Краснодарского края	772 181,05			215 970,66	155 321,70	19 023,98	1 147 752,91	112 180,43	2 422 430,73
1.4 Сопровождение разделов сайта учреждения, направленных на продвижение отдельных видов туризма	772 181,05			215 970,66	155 321,70	19 023,98	1 147 752,91	112 180,43	2 422 430,73
1.5. Количество событийных мероприятий, которым оказана информационная и методическая поддержка	772 181,05	30 217,40		215 970,66	155 321,70	19 023,98	1 147 752,91	112 180,43	2 452 648,13
1.6. Количество мероприятий, в которых принято участие на региональном, общероссийском уровнях для формирования актуальной информации о современном состоянии отрасли событийного и делового туризма с целью последующего информирования заинтересованных лиц на территории Краснодарского края	772 181,02	105 405,10		215 970,70	155 321,70	19 023,98	1 147 752,92	112 180,44	2 527 835,56
Всего	7 103 217,24	706 474,82	377 000,00	1 986 696,00	1 428 791,42	175 000,00	10 558 082,05	3 798 938,47	26 134 200,00

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением государственных работ

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ, включая административно-управленческий персонал, которые определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ, с учетом действующего положения об оплате труда работников учреждения

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения государственных работ

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения работ

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ

КУ - затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

затраты на горячее водоснабжение;

затраты на теплоснабжение;

затраты на газоснабжение;

затраты на электроснабжение;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;

затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;

затраты на содержание прилегающих территорий;

прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:

затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работ;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

Затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственных работ

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, включая административно-управленческий персонал, определяемые пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:

затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;

затраты на командировочные расходы;

затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;

затраты на уплату государственных пошлин;

затраты на повышение квалификации персонала;

затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической литературы;

затраты на приобретение бланков и переплетные работы;

иные затраты.

Нормативные затраты
на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края" на 2020 год

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Наименование государственной работы	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной работы, руб.				Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.						Нормативные затраты на оказание работы, руб.
	ОТ1	М3	ИН3		СНИ	СОЦДИ	УС	ОТ2	ПН3
1	2	3		4	6	7	8	10		11	12 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в том числе обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	2 470 130,97	283 052,90		252 000,00	690 872,00	496 861,22	60 856,12	3 671 564,58		358 855,88	8 284 193,67
Оказание туристско-информационных услуг вне стационара	4 633 086,27	423 421,92		125 000,00	1 295 824,00	931 930,20	114 143,88	6 886 517,47		673 082,59	15 083 006,33
Всего	7 103 217,24	706 474,82		377 000,00	1 986 696.00	1 428 791,42	175 000,00	10 558 082,05		1 031 938,47	23 367 200,00

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением государственных работ

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ, включая административно-управленческий персонал, которые определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ, с учетом действующего положения об оплате труда работников учреждения

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения государственных работ

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения работ

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ

КУ - затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

затраты на горячее водоснабжение;

затраты на теплоснабжение;

затраты на газоснабжение;

затраты на электроснабжение;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;

затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;

затраты на содержание прилегающих территорий;

прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:

затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работ;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

Затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственных работ

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, включая административно-управленческий персонал, определяемые пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:

затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;

затраты на командировочные расходы;

затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;

затраты на уплату государственных пошлин;

затраты на повышение квалификации персонала;

затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической литературы;

затраты на приобретение бланков и переплетные работы;

иные затраты.

Нормативные затраты
на выполнение государственных работ и на общехозяйственные нужды государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Курорты Краснодарского края" на 2021 год

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Наименование государственной работы	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной работы, руб.				Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.						Нормативные затраты на оказание работы, руб.
	ОТ1	М3	ИН3		СНИ	СОЦДИ	УС	ОТ2	ПН3
1	2	3		4	6	7	8	10		11	12 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в том числе обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии	2 470 130,97	283 052,90		252 000,00	690 872,00	496 861,22	60 856,12	3 671 564,58		358 855,88	8 284 193,67
Оказание туристско-информационных услуг вне стационара	4 633 086,27	423 421,92		125 000,00	1 295 824,00	931 930,20	114 143,88	6 886 517,47		673 082,59	15 083 006,33
Всего	7 103 217,24	706 474,82		377 000,00	1 986 696.00	1 428 791,42	175 000,00	10 558 082,05		1 031 938,47	23 367 200,00

ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением государственных работ

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ, включая административно-управленческий персонал, которые определяются исходя из потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ, с учетом действующего положения об оплате труда работников учреждения

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения государственных работ

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), которые определяются исходя из фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для выполнения работ

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ

КУ - затраты на коммунальные услуги

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам коммунальных ресурсов:

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

затраты на горячее водоснабжение;

затраты на теплоснабжение;

затраты на газоснабжение;

затраты на электроснабжение;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопасности;

затраты на аренду недвижимого имущества и земельных участков;

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;

затраты на содержание прилегающих территорий;

прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества.

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:

затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работ;

затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг

Затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственных работ

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работ, включая административно-управленческий персонал, определяемые пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги

В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят:

затраты на ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели;

затраты на командировочные расходы;

затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов;

затраты на уплату государственных пошлин;

затраты на повышение квалификации персонала;

затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической литературы;

затраты на приобретение бланков и переплетные работы;

иные затраты.