Приложение N 1. План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов системы образования муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва" на 2017 год

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Улуг-Хемского кожууна
от 28 апреля 2017 г. N 252

План мероприятий
по оптимизации бюджетных расходов системы образования муниципального района
"Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва" на 2017 год

N  п/п	Наименование учреждения	Мероприятия	Сроки	Результат/ экономия, тыс. руб.	За счет внебюджетных средств, тыс. руб.	Исполнители
	1. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети
1.	МБДОУ "Д/с "Хамнаарак" с. Ийи-Тал	- реорганизация детского сада путем присоединения к школе; - перевод должности заведующей детского сада на должность старшего воспитателя структурного подразделения с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,25 единицы музыкального руководителя и 0,5 работника по стирке одежды на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	147,4	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
2.	МБДОУ "Д/с "Сайзанак" с. Хайыраканский	- приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 единицы музыкального руководителя 0.5 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017		239,6	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
3.	МБДОУ "Д/с "Хуннээрек" с. Кок-Чыраанский	- реорганизация детского сада путем присоединения к школе; - перевод должности заведующей детского сада на должность старшего воспитателя структурного подразделения с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 единицы музрука и 0,25 единицы рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	126,9	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
4.	МБДОУ "Д/с "Чодураа" с. Чаатинский	- реорганизация детского сада путем присоединения к школе; - перевод должности заведующей детского сада на должность старшего воспитателя структурного подразделения с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	126,9	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
5.	МБДОУ "Д/с "Чечек" с. Торгалыгский	- реорганизация детского сада путем присоединения к школе; - переименование должности заведующей детского сада на должность старшего воспитателя структурного подразделения с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	126,9	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
6.	МБДОУ "Д/с "Теремок" с. Арыг-Узуунский	приведение соотнесения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,5 рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017		160	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
7.	МБДОУ "Д/с "Сайлык" с. Арыскан	- реорганизация детского сада путем присоединения к школе; - переименование должности заведующей детского сада на должность старшего воспитателя структурного подразделения с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	126,9	управление образования, заведующая детским садом, директор школы
8.	Структурное подразделение "Детский сад МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский"	- переименование должности заместителя директора по дошкольному образованию структурного подразделения МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хем на должность старшего воспитателя с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	70,137	126,9	управление образования, директор школы
9.	Структурное подразделение "Детский сад МБОУ СОШ с. Иштии-Хем"	- переименование должности заместителя директора по дошкольному образованию структурного подразделения МБОУ СОШ с. Иштии-Хем на должность старшего воспитателя с должностным окладом 5600 руб.; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договоры и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.201 7	70,137	126,9	управление образования, директор школы
10.	МАДОУ "Д/с N 1 "Солнышко" г. Шагонара	- сокращение ставки дневного сторожа детского сада и заключение договора с ЧОП на оказание охранных услуг; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода единицы музыкального руководителя и 0,5 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	1 86,996	238,2	управление образования
11.	МБДОУ "Д/с N 2 "Сказка" г. Шагонара	- сокращение ставки дневного сторожа детского сада и заключение договора с ЧОП на оказание охранных услуг; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,25 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	106,35	1 19,2	управление образования, заведующая детским садом
12.	МАДОУ "Д/с N 3 "Ручеек" г. Шагонара	- сокращение ставки дневного сторожа детского сада и заключение договора с ЧОП на оказание охранных услуг; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 1 единицы музрука и 1 единицы рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	1 86,996	238,2	управление образования, заведующая детским садом
13.	МАДОО "Д/с N 4 "Челээш" г. Шагонара	- сокращение ставки дневного сторожа детского сада и заключение договора с ЧОП на оказание охранных услуг; - приведение соотношения 60 на 40% путем перевода 0,5 ставки музрука и 0,5 ставки рабочего по стирке на гражданско-правовые договора и финансирование заработной платы внештатных работников из статьи 226 "Прочие работы, услуги"	до 01.09.2017	186,996	152,3	управление образования, заведующая детским садом
	ИТОГО ДОУ			1158,3
1.	СОШ с. Ийи-Тал	сокращение 1 ед. кочегара	до 01.09.2017	59,053		директор
2.	СОШ с. Хайыраканский	сокращение 1 ед. рабочего по обслуживанию	до 01.09.2017	41,2		директор
3.	СОШ с. Кок-Чыраанский	сокращение 1 ед. кочегара	до 01.09.2017.	59,053		директор
4.	СОШ с. Чаатинский	сокращение 0,5 уборщицы интерната	до 01.09.2017	22,1		директор
5.	СОШ с. Торгалыгский	сокращение 0,5 ед. лаборанта	до 01.09.2017	23,7		директор
6.	СОШ с. Арыг-Узуунский	сокращение 0,5 ед. лаборанта	до 01.09.2017	43,736		директор
7.	СОШ с. Арыскан	сокращение 1 ед. повара	до 01.09.2017	43,736		директор
8.	СОШ с. Иштии-Хем	сокращение 1 ед. кочегара. 1 подгруппы английского, русского языков	до 01.09.2017	163,053		директор
9.	СОШ N 1 г. Шагонара	сокращение 0,5 ед. воспитателя интерната	до 01.09.2017	27,2		директор
10.	СОШ N 2 г. Шагонара	сокращение 1 ед. лаборанта	до 01.09.2017	47,5		директор
11.	Гимназия г. Шагонара	сокращение 0,5 единицы медработника	до 01.09.2017	27,7		директор
	ИТОГО СОШ			558,031	2056,3
	2. Мероприятия по росту доходов бюджета и повышению эффективности расходования средств
	2.1. Мероприятия по росту доходов бюджета и привлечение внебюджетных средств
	ДОУ	выполнение плана по внебюджетным средствам (родплаты)	ежемесячно		3173	заведующие детских садов
	СОШ	выполнение плана по внебюджетным средствам (пришкольные интернаты)	в период пришкольных лагерей		163	начальник пришкольного лагеря
	ДОУ, СОШ	привлечение добровольных целевых взносов, спонсорской помощи при марафонах, благотворительности при юбилеях	по мере проведения			руководители образовательных учреждений
	ИТОГО				3337
	2.2. Контроль за эффективным расходованием средств на оплату труда
	ДОУ	приведение штатных единиц и педагогических ставок в соответствие с плановым штатным расписанием и тарификационным списком, в целях не допущения перерасхода фонда оплаты труда, в период замещения учителей, внести изменения в расписания занятий и уроков
	СОШ	приведение штатных единиц и педагогических ставок в соответствие с плановым штатным расписанием и тарификационным списком, в целях не допущения перерасхода фонда оплаты труда, в период замещения учителей, внести изменения в расписания занятий и уроков
	2.3. Контроль за эффективным расходованием средств на оплату коммунальных услуг
	ДОУ	установка водомеров, теплосчетчиков	к 01.09.2017	32	11,2	заведующие детских садов
	СОШ	установка водомеров	к 01.09.2017	123	28	директора школ
		в целях недопущения перерасхода бюджетных средств, в период доставки обязательно принимать от поставщика уголь, замеренный на весах				руководители образовательных учреждений
		в целях недопущения перерасхода по э/энергии, установить определенное время для выключения уличного освещения				руководители образовательных учреждений
	ИТОГО			112	39,2
	2.4. Осуществление финансового контроля за эффективностью и результативностью расходования бюджетных средств
	ДОУ	провести анализ расходования фонда оплаты труда и других статей расходов по ПФХД и отчету учреждения	ежеквартально			заведующие детских садов и бухгалтера учреждений
	СОШ	провести анализ расходования фонда оплаты труда и других статей расходов по ПФХД и отчету учреждения	ежеквартально			директора школ и бухгалтера учреждений
	ИТОГО
	Всего по мероприятиям			670,031	5432,5