Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 31.05.2019 N 415

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
1.	Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (показатели 1, 2)	управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"	бюджет города	4 200 698,60	373 553,31	389 604,74	316 046,52	316 046,52	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95
2.	Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (показатель 1)	управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"	всего	135 020,99	6 638,87	10 915,73	9 660,89	10 780,55	10 780,55	10 780,55	10 780,55	10 780,55	53 902,75
			федеральный бюджет	939,80	324,10	47,30	49,40	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 081,19	6 314,77	10 868,43	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
	Итого по задаче		всего	4 335 719,59	380 192,18	400 520,47	325 707,41	326 827,07	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	1 612 484,70
			федеральный бюджет	939,80	324,10	47,30	49,40	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 081,19	6 314,77	10 868,43	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
			бюджет города	4 200 698,60	373 553,31	389 604,74	316 046,52	316 046,52	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95
	Всего по муниципальной программе		всего	4 335 719,59	380 192,18	400 520,47	325 707,41	326 827,07	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	1 612 484,70
			федеральный бюджет	939,80	324,10	47,30	49,40	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 081,19	6 314,77	10 868,43	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
			бюджет города	4 200 698,60	373 553,31	389 604,74	316 046,52	316 046,52	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

____________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	- мониторинг и корректировка результатов реализации муниципальной программы; - регулярный анализ и при необходимости корректировка целевых показателей и мероприятий муниципальной программы; - перераспределение объемов финансирования муниципальной программы; - осуществление прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования; - ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы
2.	Невыполнение в установленные сроки и в полном объеме мероприятий муниципальной программы	- осуществление мониторинга выполнения мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации муниципальной программы, своевременная корректировка муниципальной программы