Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 25.09.2019 N 867

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67520	1,40566	94910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67520	1,40566	94910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7376635	0,1471882	1085753,5
			2016	602851	0,1421873	85717,8
			2017	626584	0,1655249	103715,2
			2018	768400	0,1465177	112584,2
			2019	768400	0,1457117	111964,9
			2020	768400	0,1457078	111961,9
			2021	768400	0,1457078	111961,9
			2022	768400	0,1457078	111961,9
			2023	768400	0,1457078	111961,9
			2024	768400	0,1457078	111961,9
			2025	768400	0,1457078	111961,9
2	Мероприятие 1.2	количество посетителей музея, чел.	всего	1434700	0,21030	301722,3
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60200	0,31435	18924,0
			2016 год	111900	0,17727	19837,0
			2017 год	111900	0,20469	22904,7
			2018 год	126600	0,19410	24572,8
			2019 год	146300	0,15522	22709,2
			2020 год	146300	0,21961	32129,1
			2021 год	146300	0,21961	32129,1
			2022 год	146300	0,21961	32129,1
			2023 год	146300	0,21961	32129,1
			2024 год	146300	0,21961	32129,1
			2025 год	146300	0,21961	32129,1
3	Мероприятие 1.3	количество обучающихся, чел.	всего	61560	37,10779	2284355,7
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9000	20,03796	180341,6
			2016 год	6150	29,48370	181324,7
			2017 год	6630	29,82210	197720,5
			2018 год	6630	33,34655	221087,6
			2019 год	6630	32,76241	217214,8
			2020 год	6630	32,34456	214444,4
			2021 год	6630	32,34456	214444,4
			2022 год	6630	32,34456	214444,4
			2023 год	6630	32,34456	214444,4
			2024 год	6630	32,34456	214444,4
			2025 год	6630	32,34456	214444,4
4	Мероприятие 1.4	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	3560263	0,50380	1793667,3
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239992	0,53886	129321,4
			2016 год	269403	0,47756	128655,4
			2017 год	288261	0,52632	151718,6
			2018 год	309015	0,56582	174847,6
			2019 год	330846	0,49138	162572,5
			2020 год	353791	0,49302	174425,3
			2021 год	353791	0,49302	174425,3
			2022 год	353791	0,49302	174425,3
			2023 год	353791	0,49302	174425,3
			2024 год	353791	0,49302	174425,3
			2025 год	353791	0,49302	174425,3
5	Мероприятие 1.5	количество модельных библиотек, ед.	всего	-		37166,0
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"		2019 год	1	5606,0	5606,0
			2020 год	1	5260,0	5260,0
			2021 год	1	5260,0	5260,0
			2022 год	1	5260,0	5260,0
			2023 год	1	5260,0	5260,0
			2024 год	1	5260,0	5260,0
			2025 год	1	5260,0	5260,0