Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 25.09.2019 N 867

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.	всего	191	127,4	24340,8
	Мероприятие 2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме	количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.	всего	170	123,8	21040
2	2.1.1.1. Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	сформированный туристский бренд, ед.	всего	1	90	90
			2015 год	1	90	90
3	2.1.1.2. Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	наличие программы продвижения туристского бренда, ед.	всего	1	70	70
			2015 год	1	70	70
4	2.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.	всего	1	230	230
			2015	1	230	230
5	Мероприятие 2.1.1.4. Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.	всего	13	57,7	750
			2015 год	5	Средняя стоимость: 60	300
			2016 год	4	Средняя стоимость: 62,5	250
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	4	Средняя стоимость: 50	200
6	Мероприятие 2.1.1.5. Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации	количество размещенных материалов, ед.	всего	6	125	750
			2015 год	4	Средняя стоимость размещения: 87,5 специализированные печатные издания, телевизионные каналы	350
			2016 год	1	специализированные печатные издания	200
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	1	специализированные печатные издания	200
7	Мероприятие 2.1.1.6. Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	количество размещенных видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.	всего	44	18,2	800
			2015 год	10	Средняя стоимость: 35 телевизионные каналы	350
			2016 год	24	Средняя стоимость: 10,4 Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут) Медиаплан проката: Апрель май 2 раза в неделю на выходных	250
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	10	Средняя стоимость: 20 Фильм о туристском потенциале города Томска (30 мин.) 1 шт. Размещение Россия 24, Россия 1 (по 2 проката) Региональное телевидение (Новосибирск, Кемерово) 6 прокатов по 3 на регион	200
8	Мероприятие 2.1.1.7. Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	количество размещенных материалов, ед.	всего	6	100	600
			2015 год	1	Дизайн и печать баннера для размещения в аэропорту (Богашево), стоимость размещения 6 месяцев	200
			2016 год	2	Средняя стоимость: 100 Размещение в Богашево 6 месяцев. Размещение баннера в Толмачево (аэропорт)	200
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	3	Средняя стоимость: 66,7 Изготовление билборда (3 шт.) стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов	200
9	Мероприятие 2.1.1.8. Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма	количество проведенных пресс-туров, ед.	всего	3	333,3	1000
			2015 год	1	Организация пресс-тура 8 человек (немецкоговорящие журналисты). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа	350
			2016 год	1	Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа	350
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	1	Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа	300
10	Мероприятие 2.1.1.9. Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед.	всего	40	100	4000
			2015 год	20	Средняя стоимость: 125 Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции	2500
			2016 год	20	Средняя стоимость: 75 Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции	1500
11	Мероприятие 2.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра, ед.	всего	55	231,8	12750
			2015 год	5	Создание туристского центра	300
			2016 год	5	Оформление туристского центра. Закупка оборудования, мебели, техники. Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1200
			2017 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	250
			2018 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	250
			2019 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	250
			2020 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
			2021 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
			2022 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
			2023 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
			2024 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
			2025 год	5	Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции	1750
12	Мероприятие 2.1.2. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях	Количество мероприятий, ед.	всего	3	283,3	850
			2015 год	1	Стоимость оказания услуг по созданию автоматизированной информационной системы и интернет-сайта. Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта	550
			2016 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта	150
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год			0
			2020 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта	150
13	Мероприятие 2.1.3. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях	количество проведенных и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.	всего	18	136,2	2450,8
			2015 год	5	Средняя стоимость: 150 Стоимость одного мероприятия = транспортные расходы + питание + прочие расходы. Проведение праздника стрельца. Проведение конференции "Туристский бренд г. Томска". Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	750
			2016 год	6	Средняя стоимость: 116,6 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	700
			2017 год			0
			2018 год			0
			2019 год	1		200,8
			2020 год	6	Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	800
14	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска	объем туристского потока иностранных граждан в г. Томске, чел.	всего	20	4087,5	81750
15	Мероприятие 2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.	всего	5	700	3500
			2015 год	3	Средняя стоимость 666,7 Проведение проектно-изыскательных и археологических работ на Воскресенской горе и ул. Бакунина, выполнение эскизного проектирования музея-заповедника "Томская крепость"	2000
			2016 год	2	Средняя стоимость 750 ПСД на объекты музея-заповедника "Томская крепость"	1500
16	Мероприятие 2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.	всего	1	2250	2250
			2017 год			0
			2020 год	1	2250	2250
	Мероприятие 2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска	Количество созданных объектов, ед.	всего	14	5428,6	76000
			2017 год			0
			2020 год	14	Средняя стоимость 5428,6 объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (5 объектов). Объекты музея-заповедника "Томская крепость" (5	76000