Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 10 октября 2019 года N 2194

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах.1	шт.	24 082	24 082	24 082	24 082	24 082	24 082	24 082	24 082	24 082
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.1	км	3,7	0,3	0	0	0	0	0	0	0,3
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.1	км	7,631	5,43	1,5	0	0	0	0	0	6,93
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям.1	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий.2	шт.	411	370	332	289	269	242	218	196	110
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.2	шт.	30	25	21	18	16	14	12	10	0
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних.2	шт.	7	6	5	4	3	2	1	0	0
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	42	35	30	27	24	21	18	15	0
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	7	6	5	4	3	2	1	0	0
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий.2	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.*3	шт.	110	111	114	117	120	123	131	0	131
		кв. м.	703 271	708 266	719 497	730 662	745 213	764 939	802 950	0	802 950
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.*3	шт.	11	11	12	12	13	14	14	0	14
		кв. м.	152 174	152 174	156 475	156 475	166 275	171 275	171 275	0	171 275
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске.*3	%	6,4	8	12	15	17	20	30	0	30
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	шт.	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	146 000,0	14 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	60 000,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	146 000,0	14 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	60 000,0
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3)	ДЖКиСК	Всего	190 552,8	85 411,9	31 481,3	64 659,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	101 655,6	74 693,4	26 962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	88 897,2	10 718,5	4 519,1	64 659,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	190 552,8	85 411,9	31 481,3	64 659,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	101 655,6	74 693,4	26 962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	88 897,2	10 718,5	4 519,1	64 659,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	962 854,7	94 185,2	91 197,0	30 472,5	83 000,0	83 000,0	83 000,0	83 000,0	415 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	962 854,7	94 185,2	91 197,0	30 472,5	83 000,0	83 000,0	83 000,0	83 000,0	415 000,0
31				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	1 302 407,5	193 597,1	134 678,3	107 132,1	96 000,0	97 500,0	97 500,0	96 000,0	480 000,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	101 655,6	74 693,4	26 962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	1 200 751,9	118 903,7	107 716,1	107 132,1	96 000,0	97 500,0	97 500,0	96 000,0	480 000,0
36				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	в том числе:
38			ДЖКиСК	Всего	1 302 407,5	193 597,1	134 678,3	107 132,1	96 000,0	97 500,0	97 500,0	96 000,0	480 000,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	101 655,6	74 693,4	26 962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 200 751,9	118 903,7	107 716,1	107 132,1	96 000,0	97 500,0	97 500,0	96 000,0	480 000,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ДМСиГ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы	Х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
54	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска	Всего	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
55				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				местный бюджет	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		Итого по подпрограмме 2	Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска	Всего	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				местный бюджет	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы	Х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
70	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	20 511,2	9 511,2	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	7 500,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	20 511,2	9 511,2	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	7 500,0
74				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74.1			Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74.2				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.3				бюджет автономного округа	500,0	500	0	0	0	0	0	0	0
74.4				местный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.5				иные внебюджетные источники	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.6		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	21 011,2	10 011,2	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	7 500,0
74.7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74.8				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74.9				местный бюджет	20 511,2	9 511,2	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	7 500,0
74.10				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17)	ДЖКиСК	Всего	32 287,6	2 232,3	2 732,3	2 732,3	2 732,3	2 732,3	2 732,3	2 732,3	13 661,5
76				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				бюджет автономного округа	8 787,6	732,3	732,3	732,3	732,3	732,3	732,3	732,3	3 661,5
78				местный бюджет	23 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
79				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	757,2	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	315,5
81				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				бюджет автономного округа	757,2	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	315,5
83				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	33 044,8	2 295,4	2 795,4	2 795,4	2 795,4	2 795,4	2 795,4	2 795,4	13 977,0
86				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				бюджет автономного округа	9 544,8	795,4	795,4	795,4	795,4	795,4	795,4	795,4	3 977,0
88				местный бюджет	23 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
89				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
91				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				местный бюджет	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
94				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
96				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				местный бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
99				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	904 906,1	84 406,1	72 500,0	73 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	375 000,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	5 115,0	5 115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	899 791,1	79 291,1	72 500,0	73 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	375 000,0
104				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105			ДМСиГ	Всего	37 452,8	8 652,8	10 800,0	10 800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
106				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	22 785,0	4 185,0	9 300,0	9 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	14 667,8	4 467,8	1 500,0	1 500,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4 000,0
109				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110			Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
111				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				бюджет автономного округа	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
113				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0
116				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				бюджет автономного округа	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0
118				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	951 845,3	94 414,1	84 655,2	85 155,2	77 155,2	77 155,2	77 155,2	77 155,2	379 000,0
121				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				бюджет автономного округа	37 386,4	10 655,2	10 655,2	10 655,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0
123				местный бюджет	914 458,9	83 758,9	74 000,0	74 500,0	75 800,0	75 800,0	75 800,0	75 800,0	379 000,0
124				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	92 474,7	54 443,9	8 961,2	7 267,4	7 267,4	7 267,4	7 267,4	0,0	0,0
126				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				бюджет автономного округа	61 478,9	29 152,7	7 617,0	6 177,3	6 177,3	6 177,3	6 177,3	0,0	0,0
128				местный бюджет	13 871,2	8 166,6	1 344,2	1 090,1	1 090,1	1 090,1	1 090,1	0,0	0,0
129				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 099 096,0	161 164,6	98 411,8	95 218,0	87 298,0	87 298,0	87 298,0	81 530,6	400 877,0
131				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				бюджет автономного округа	108 910,1	41 103,3	19 067,6	17 627,9	8 327,9	8 327,9	8 327,9	2 150,6	3 977,0
133				местный бюджет	973 061,3	102 936,7	79 344,2	77 590,1	78 970,1	78 970,1	78 970,1	79 380,0	396 900,0
134				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135	в том числе:
136			ДЖКиСК	Всего	1 050 449,6	150 593,5	86 193,5	82 999,7	85 029,7	85 029,7	85 029,7	79 262,3	396 311,5
137				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				бюджет автономного округа	75 381,5	35 000,0	8 349,3	6 909,6	6 909,6	6 909,6	6 909,6	732,3	3 661,5
139				местный бюджет	957 943,5	98 468,9	77 844,2	76 090,1	78 120,1	78 120,1	78 120,1	78 530,0	392 650,0
140				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141			ДМСиГ	Всего	37 902,8	8 652,8	10 800,0	10 800,0	850,0	850,0	850,0	850,0	4 250,0
142				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				бюджет автономного округа	22 785,0	4 185,0	9 300,0	9 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				местный бюджет	15 117,8	4 467,8	1 500,0	1 500,0	850,0	850,0	850,0	850,0	4 250,0
145				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146			Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
147				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
149				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	995,2	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	315,5
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	995,2	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	315,5
154				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156		в том числе по проектам, портфелям проектов, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы	Х	Всего	92 474,7	54 443,9	8 961,2	7 267,4	7 267,4	7 267,4	7 267,4	0,0	0,0
157				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158				бюджет автономного округа	61 478,9	29 152,7	7 617,0	6 177,3	6 177,3	6 177,3	6 177,3	0,0	0,0
159				местный бюджет	13 871,2	8 166,6	1 344,2	1 090,1	1 090,1	1 090,1	1 090,1	0,0	0,0
160				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161		Всего по муниципальной Программе	Х	Всего	2 401 773,5	354 761,7	233 090,1	202 350,1	183 328,0	184 828,0	184 828,0	177 560,6	881 027,0
162				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163				бюджет автономного округа	210 565,7	115 796,7	46 029,8	17 627,9	8 327,9	8 327,9	8 327,9	2 150,6	3 977,0
164				местный бюджет	2 174 083,2	221 840,4	187 060,3	184 722,2	175 000,1	176 500,1	176 500,1	175 410,0	877 050,0
165				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
166	в том числе:
167		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	56 221,6	29 404,8	2 100,0	24 716,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169				бюджет автономного округа	26 947,6	26 947,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170				местный бюджет	29 274,0	2 457,2	2 100,0	24 716,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	в том числе:
173		Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы	Х	Всего	92 474,7	54 443,9	8 961,2	7 267,4	7 267,4	7 267,4	7 267,4	0,0	0,0
174				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175				бюджет автономного округа	61 478,9	29 152,7	7 617,0	6 177,3	6 177,3	6 177,3	6 177,3	0,0	0,0
176				местный бюджет	13 871,2	8 166,6	1 344,2	1 090,1	1 090,1	1 090,1	1 090,1	0,0	0,0
177				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178		в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183		Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)	Х	Всего	56 221,6	29 404,8	2 100,0	24 716,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
184				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185				бюджет автономного округа	26 947,6	26 947,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
186				местный бюджет	29 274,0	2 457,2	2 100,0	24 716,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
187				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188		Прочие расходы	Х	Всего	2 253 077,2	270 913,0	222 028,9	170 365,9	176 060,6	177 560,6	177 560,6	177 560,6	881 027,0
189				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190				бюджет автономного округа	122 139,2	59 696,4	38 412,8	11 450,6	2 150,6	2 150,6	2 150,6	2 150,6	3 977,0
191				местный бюджет	2 130 938,0	211 216,6	183 616,1	158 915,3	173 910,0	175 410,0	175 410,0	175 410,0	877 050,0
192				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	в том числе:
194		Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	2 352 857,1	344 190,6	220 871,8	190 131,8	181 029,7	182 529,7	182 529,7	175 262,3	876 311,5
195				федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196				бюджет автономного округа	177 037,1	109 693,4	35 311,5	6 909,6	6 909,6	6 909,6	6 909,6	732,3	3 661,5
197				местный бюджет	2 158 695,4	217 372,6	185 560,3	183 222,2	174 120,1	175 620,1	175 620,1	174 530,0	872 650,0
198				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199		Соисполнитель 1	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	37 902,8	8 652,8	10 800,0	10 800,0	850,0	850,0	850,0	850,0	4 250,0
200				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201				бюджет автономного округа	22 785,0	4 185,0	9 300,0	9 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202				местный бюджет	15 117,8	4 467,8	1 500,0	1 500,0	850,0	850,0	850,0	850,0	4 250,0
203				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204		Соисполнитель 2	Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска	Всего	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
205				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207				местный бюджет	270,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
208				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209		Соисполнитель 3	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	995,2	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	315,5
210				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211				бюджет автономного округа	995,2	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	315,5
212				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214		Соисполнитель 4	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
215				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216				бюджет автономного округа	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0
217				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
							Всего	по годам
								2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов
1	Портфель проектов "Жилье и городская среда"	Проект "Формирование комфортной городской среды" (N показателей 13, 14, 15)	3.6	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов	2019-2024	Всего	92 474,7	54 443,9	8 961,2	7 267,4	7 267,4	7 267,4	7 267,4
						федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	61 478,9	29 152,7	7 617,0	6 177,3	6 177,3	6 177,3	6 177,3
						местный бюджет	13 871,2	8 166,6	1 344,2	1 090,1	1 090,1	1 090,1	1 090,1
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов "Жилье и городская среда"					Всего	92 474,7	54 443,9	8 961,2	7 267,4	7 267,4	7 267,4	7 267,4
						федеральный бюджет	17 124,6	17 124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	61 478,9	29 152,7	7 617,0	6 177,3	6 177,3	6 177,3	6 177,3
						местный бюджет	13 871,2	8 166,6	1 344,2	1 090,1	1 090,1	1 090,1	1 090,1
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0