Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ноябрьска
от 21.10.2019 N П-771

                                  Журнал

           учета результатов внутреннего финансового контроля

                               за ____ год

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Дата	Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля				Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.	Составление и представление документов в финансовый орган, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных расписаний и обоснований бюджетных ассигнований	Представление главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган предложений по распределению по кодам классификации расходов бюджетов базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, изменению в обоснования бюджетных ассигнований	Получение, анализ и свод ответственным подразделением главного распорядителя бюджетных средств предложений от получателей бюджетных средств. распорядителей бюджетных средств. структурных подразделений главного распорядителя бюджетных средств	Главный специалист отдела, ответственного за подготовку и представление в адрес финансового органа (Ф.И.О)	Главный специалист отдела, ответственного за подготовку и представление в адрес финансового органа (Ф.И.О)	Структурным подразделением главного распорядителя бюджетных средств документ представлен не по установленной форме	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны руководителя структурного подразделения	Провести обучение сотрудника по вопросу заполнения документа, усилить контроль за сотрудником со стороны руководителя структурного подразделения	05.07. проведено обучение сотрудника по вопросу заполнения формы

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Руководитель структурного

подразделения             ______________ __________ _____________________

                           (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

                          "__" ____________ 20 __ г.