Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23 октября 2019 г. N 640-р Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ" до 2024 года
- Приложение. Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ" до 2024 года
Приложение. Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ" до 2024 года
Приложение
к распоряжению правительства
Республики Бурятия
от 23.10.2019 г. N 640-р
Комплексный план
социально-экономического развития муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ" до 2024 года
|
Финансовая потребность по разделам и направлениям | ||||||||
|
Наименование разделов и направлений |
Количество мероприятий, ед. |
Прогнозный срок реализации |
Доля от общего объема потребности финансирования, % |
Финансовая потребность, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||
|
|
федеральный бюджет |
бюджет Республики Бурятия |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
|
Общая финансовая потребность, в т.ч. по направлениям |
214 |
|
100 |
204 665 903,91 |
161 136 609,14 |
24 908 177,60 |
2 088 756,43 |
16 532 360,80 |
|
|
|
|
|
100,00 |
78,73 |
12,17 |
1,02 |
8,08 |
|
Образование |
31 |
|
9,58 |
19 597 874,50 |
13 861 245,42 |
4 369 079,23 |
1 367 549,85 |
0,00 |
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
32 |
|
12,91 |
26 430 616,16 |
23 483 206,64 |
2 308 862,52 |
0,00 |
638 547,00 |
|
Культура |
26 |
|
4,38 |
8 958 424,25 |
8 145 996,26 |
612 643,79 |
199 784,20 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
17 |
|
2,30 |
4 716 955,66 |
3 909 282,53 |
572 302,62 |
597,90 |
234 772,60 |
|
Строительство |
11 |
|
3,80 |
7 768 365,66 |
5 469 220,72 |
530 098,60 |
97 404,44 |
1 671 641,90 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
22 |
|
15,46 |
31 651 447,98 |
29 444 491,50 |
1 560 278,19 |
123 898,98 |
522 779,30 |
|
Энергетика |
3 |
|
16,97 |
34 723 389,90 |
34 686 272,00 |
33 725,40 |
3 372,50 |
20,00 |
|
Дорожное хозяйство и логистика |
15 |
|
16,18 |
33 123 035,97 |
27 326 811,76 |
3 241 747,81 |
233 476,40 |
2 321 000,00 |
|
Промышленность |
13 |
|
5,32 |
10 897 139,00 |
1 870 000,00 |
16 739,00 |
1 800,00 |
9 008 600,00 |
|
Малое предпринимательство |
10 |
|
0,15 |
300 440,68 |
193 115,53 |
59 325,21 |
48 000,00 |
0,00 |
|
Туризм |
11 |
|
0,51 |
1 052 817,37 |
394 781,90 |
645 071,70 |
2 963,77 |
10 000,00 |
|
Экология |
12 |
|
7,22 |
14 773 214,86 |
12 254 393,36 |
387 821,50 |
6 000,00 |
2 125 000,00 |
|
Обеспечение общественной безопасности |
5 |
|
0,02 |
47 735,00 |
0,00 |
43 826,60 |
3 908,40 |
0,00 |
|
Занятость и безработица |
6 |
|
0,06 |
132 413,68 |
91 532,00 |
40 881,68 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 |
|
5,13 |
10 492 033,25 |
6 259,51 |
10 485 773,74 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 1. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих объектов инфраструктуры г. Улан-Удэ, в т.ч.: |
75 |
2019-2024 |
17,58 |
35 986 139,17 |
20 950 747,68 |
3 866 718,12 |
230 852,56 |
10 937 820,80 |
|
2019 |
13 487 641,84 |
7 884 428,52 |
1 836 413,75 |
165 537,87 |
3 601 261,70 |
|||
|
2020 |
12 401 282,38 |
7 282 096,55 |
1 005 383,76 |
34 417,07 |
4 079 385,00 |
|||
|
2021 |
7 113 248,76 |
5 323 979,63 |
1 004 754,81 |
28 656,92 |
755 857,40 |
|||
|
2022 |
236 393,36 |
10 242,96 |
4 070,70 |
452,30 |
221 627,40 |
|||
|
2023 |
343 193,40 |
0,00 |
6 177,50 |
686,40 |
336 329,50 |
|||
|
2024 |
550 979,40 |
0,00 |
9 917,60 |
1 102,00 |
539 959,80 |
|||
|
Образование |
15 |
2019-2021 |
|
8 167 981,90 |
6 441 136,51 |
1 659 321,58 |
67 523,81 |
0,00 |
|
2019 |
|
3 627 427,69 |
2 905 069,41 |
656 930,02 |
65 428,26 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
3 072 537,36 |
2 586 437,57 |
484 956,16 |
1 143,63 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
1 468 016,82 |
949 629,50 |
517 435,40 |
951,92 |
0,00 |
||
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
10 |
2019-2020 |
|
3 521 408,80 |
2 705 771,54 |
177 090,26 |
0,00 |
638 547,00 |
|
2019 |
|
1 550 064,00 |
1 440 254,34 |
109 809,66 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
1 800 239,80 |
1 170 017,20 |
65 331,60 |
0,00 |
564 891,00 |
||
|
2021 |
|
171 105,00 |
95 500,00 |
1 949,00 |
0,00 |
73 656,00 |
||
|
Культура |
7 |
2019-2021 |
|
2 453 347,80 |
2 322 166,47 |
124 023,63 |
7 157,70 |
0,00 |
|
2019 |
|
442 122,20 |
377 217,00 |
57 747,50 |
7 157,70 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
808 369,80 |
775 776,17 |
32 593,63 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
1 202 855,80 |
1 169 173,30 |
33 682,50 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Физическая культура и спорт |
8 |
2019-2021 |
|
2 126 414,02 |
1 731 118,62 |
160 522,80 |
0,00 |
234 772,60 |
|
2019 |
|
362 851,80 |
247 946,70 |
114 905,10 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
931 633,00 |
895 570,00 |
36 063,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
831 929,22 |
587 601,92 |
9 554,70 |
0,00 |
234 772,60 |
||
|
Строительство |
2 |
2019-2021 |
|
1 761 200,86 |
0,00 |
58 345,00 |
31 213,96 |
1 671 641,90 |
|
2019 |
|
90 610,80 |
0,00 |
28 274,40 |
27 872,70 |
34 463,70 |
||
|
2020 |
|
247 780,26 |
0,00 |
4 460,00 |
495,56 |
242 824,70 |
||
|
2021 |
|
302 486,60 |
0,00 |
5 444,80 |
605,00 |
296 436,80 |
||
|
2022 |
|
226 150,40 |
0,00 |
4 070,70 |
452,30 |
221 627,40 |
||
|
2023 |
|
343 193,40 |
0,00 |
6 177,50 |
686,40 |
336 329,50 |
||
|
2024 |
|
550 979,40 |
0,00 |
9 917,60 |
1 102,00 |
539 959,80 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 |
2019-2021 |
|
5 402 771,84 |
4 247 015,78 |
606 118,04 |
26 878,72 |
522 759,30 |
|
2019 |
|
1 689 036,31 |
1 131 022,88 |
346 835,81 |
21 279,61 |
189 898,00 |
||
|
2020 |
|
1 303 133,30 |
1 048 724,99 |
66 939,90 |
5 599,11 |
181 869,30 |
||
|
2021 |
|
2 410 602,23 |
2 067 267,90 |
192 342,33 |
0,00 |
150 992,00 |
||
|
Дорожное хозяйство и логистика |
5 |
2019-2022 |
|
3 248 702,97 |
1 289 402,09 |
911 914,48 |
97 386,40 |
950 000,00 |
|
2019 |
|
2 146 746,60 |
723 652,76 |
429 907,44 |
43 186,40 |
950 000,00 |
||
|
2020 |
|
568 033,17 |
299 927,97 |
241 005,20 |
27 100,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
533 923,20 |
265 821,35 |
241 001,85 |
27 100,00 |
0,00 |
||
|
Промышленность |
9 |
2019-2022 |
|
8 806 839,00 |
1 870 000,00 |
16 739,00 |
0,00 |
6 920 100,00 |
|
2019 |
|
3 413 639,00 |
970 000,00 |
16 739,00 |
0,00 |
2 426 900,00 |
||
|
2020 |
|
3 539 800,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 089 800,00 |
||
|
2021 |
|
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
||
|
2022 |
|
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
Ошибка:509 |
||
|
Малое предпринимательство |
5 |
2019-2021 |
|
151 099,55 |
93 761,42 |
57 338,13 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
119 397,44 |
62 680,92 |
56 716,52 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
12 106,22 |
11 868,84 |
237,38 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
19 595,89 |
19 211,65 |
384,23 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Туризм |
1 |
2020 |
|
26 336,07 |
24 681,90 |
1 575,40 |
78,77 |
0,00 |
|
Экология |
6 |
2019-2022 |
|
314 034,86 |
225 693,36 |
88 341,50 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
39 744,50 |
26 584,50 |
13 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
91 313,40 |
19 091,90 |
72 221,50 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
172 734,00 |
169 774,00 |
2 960,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2022 |
|
10 242,96 |
10 242,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Обеспечение общественной безопасности |
1 |
2019 |
|
6 001,50 |
0,00 |
5 388,30 |
613,20 |
0,00 |
|
Раздел 2. Организационные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ, в т.ч.: |
22 |
2019-2024 |
7,28 |
14 899 724,90 |
990 733,81 |
12 638 843,93 |
1 270 107,15 |
40,00 |
|
2019 |
4 760 042,97 |
955 856,38 |
3 784 016,91 |
20 149,68 |
20,00 |
|||
|
2020 |
4 162 832,62 |
17 429,17 |
3 866 015,95 |
279 367,49 |
20,00 |
|||
|
2021 |
4 184 455,12 |
17 448,27 |
3 878 999,35 |
288 007,49 |
0,00 |
|||
|
2022 |
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
|||
|
2023 |
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
|||
|
2024 |
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
|||
|
Образование |
4 |
2019-2021 |
|
3 541 070,27 |
224 821,90 |
2 047 941,22 |
1 268 307,15 |
0,00 |
|
2019 |
|
272 946,60 |
224 821,90 |
29 775,02 |
18 349,68 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
727 064,73 |
0,00 |
447 697,24 |
279 367,49 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
748 664,73 |
0,00 |
460 657,24 |
288 007,49 |
0,00 |
||
|
2022 |
|
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
||
|
2023 |
|
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
||
|
2024 |
|
597 464,73 |
0,00 |
369 937,24 |
227 527,49 |
0,00 |
||
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
4 |
2019-2024 |
|
756 340,95 |
714 585,10 |
41 755,85 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
746 340,95 |
714 585,10 |
31 755,85 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 |
2019-2024 |
|
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
Энергетика |
1 |
2020-2024 |
|
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
Промышленность |
1 |
2019-2024 |
|
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
Малое предпринимательство |
1 |
2019-2021 |
|
5 005,45 |
4 907,30 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
1 668,48 |
1 635,77 |
32,72 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
1 668,48 |
1 635,77 |
32,72 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
1 668,48 |
1 635,77 |
32,72 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Туризм |
2 |
2019 |
|
25 096,30 |
0,00 |
25 096,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Занятость и безработица |
4 |
2019-2021 |
|
78 338,68 |
40 160,00 |
38 178,68 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
45 658,68 |
9 120,00 |
36 538,68 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
16 340,00 |
15 520,00 |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
16 340,00 |
15 520,00 |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Межбюджетные трансферты |
1 |
2019-2021 |
|
10 492 033,25 |
6 259,51 |
10 485 773,74 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
|
3 666 511,95 |
5 693,61 |
3 660 818,34 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
|
3 412 739,40 |
273,40 |
3 412 466,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
|
3 412 781,90 |
292,50 |
3 412 489,40 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Раздел 3. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих объектов инфраструктуры г. Улан-Удэ с не обеспеченными источниками финансирования (наличие ПСД), в т.ч.: |
38 |
|
11,95 |
24 448 114,77 |
19 807 657,61 |
2 415 836,61 |
136 120,62 |
2 088 500,00 |
|
Образование |
5 |
|
|
710 524,61 |
335 851,52 |
374 673,09 |
0,00 |
0,00 |
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
5 |
|
|
2 552 413,20 |
1 238 145,00 |
1 314 268,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура |
7 |
|
|
3 612 639,71 |
3 420 847,79 |
176 662,80 |
15 129,12 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
4 |
|
|
693 398,00 |
667 699,30 |
25 698,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 |
|
|
512 360,40 |
490 916,98 |
21 125,42 |
318,00 |
0,00 |
|
Строительство |
2 |
|
|
974 577,00 |
902 880,00 |
35 848,50 |
35 848,50 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство и логистика |
2 |
|
|
6 808 005,00 |
6 449 524,95 |
322 840,05 |
35 640,00 |
0,00 |
|
Промышленность |
3 |
|
|
2 088 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 088 500,00 |
|
Малое предпринимательство |
3 |
|
|
134 691,85 |
84 992,07 |
1 699,84 |
48 000,00 |
0,00 |
|
Туризм |
1 |
|
|
394 985,00 |
370 100,00 |
23 700,00 |
1 185,00 |
0,00 |
|
Экология |
2 |
|
|
5 966 020,00 |
5 846 700,00 |
119 320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 4. Перспективные мероприятия по созданию новых и развитию существующих объектов инфраструктуры г. Улан-Удэ с не обеспеченными (неподтвержденными) источниками финансирования, в т.ч.: |
63 |
|
62,81 |
128 543 519,86 |
118 918 199,29 |
5 841 752,49 |
277 568,08 |
3 506 000,00 |
|
Образование |
6 |
|
|
6 790 197,71 |
6 479 097,49 |
279 381,34 |
31 718,88 |
0,00 |
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
12 |
|
|
19 585 453,21 |
18 824 705,00 |
760 748,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура |
9 |
|
|
2 676 059,16 |
2 374 876,00 |
291 515,60 |
9 667,56 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
5 |
|
|
1 897 143,64 |
1 510 464,61 |
386 081,12 |
597,90 |
0,00 |
|
Строительство |
4 |
|
|
5 017 112,50 |
4 566 340,72 |
421 912,80 |
28 858,98 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 |
|
|
25 736 295,74 |
24 706 558,75 |
933 034,73 |
96 702,26 |
0,00 |
|
Энергетика |
2 |
|
|
34 723 369,90 |
34 686 272,00 |
33 725,40 |
3 372,50 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство и логистика |
8 |
|
|
23 066 328,00 |
19 587 884,72 |
2 006 993,28 |
100 450,00 |
1 371 000,00 |
|
Туризм |
5 |
|
|
558 400,00 |
0,00 |
548 200,00 |
200,00 |
10 000,00 |
|
Экология |
4 |
|
|
8 493 160,00 |
6 182 000,00 |
180 160,00 |
6 000,00 |
2 125 000,00 |
|
Раздел 5. Мероприятия некапитального характера с не обеспеченными источниками финансирования, в т.ч.: |
16 |
|
0,39 |
788 405,21 |
469 270,74 |
145 026,45 |
174 108,02 |
0,00 |
|
Образование |
1 |
|
|
388 100,00 |
380 338,00 |
7 762,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Здравоохранение и социальная защита населения |
1 |
|
|
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура |
3 |
|
|
216 377,58 |
28 106,00 |
20 441,76 |
167 829,82 |
0,00 |
|
Строительство |
2 |
|
|
15 475,30 |
0,00 |
13 992,30 |
1 483,00 |
0,00 |
|
Малое предпринимательство |
1 |
|
|
9 643,83 |
9 454,74 |
189,09 |
0,00 |
0,00 |
|
Туризм |
2 |
|
|
48 000,00 |
0,00 |
46 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
Занятость и безработица |
2 |
|
|
54 075,00 |
51 372,00 |
2 703,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение общественной безопасности |
4 |
|
|
41 733,50 |
0,00 |
38 438,30 |
3 295,20 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23 октября 2019 г. N 640-р Об утверждении Комплексного плана социально-экономического... |