Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Вичуга
от 27.09.2019 г. N 731

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2020 год и на период до 2022 года

Прогноз социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2020 год и параметры прогноза на период до 2022 года разработаны на основе:

- сценарных условий социально-экономического развития РФ, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 606;

- анализа тенденций развития экономики городского округа Вичуга за 2018 год и сложившейся экономической ситуации в 2019 году на основе данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области;

- Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга до 2020 года, утвержденной решением городской думы городского округа Вичуга от 27.08.2015 N 52;

- постановления администрации городского округа Вичуга от 20.07.2018 N 608 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза социально-экономического развития городского округа Вичуга на очередной финансовый год и плановый период".

В представленном прогнозе по сравнению с прогнозом социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. скорректированы оценочные значения показателей на 2019 год и их прогноз на плановый период.

1. Промышленное производство

Производство промышленной продукции на территории города Вичуга в отчетном периоде представлено следующими видами экономической деятельности: производство текстильных изделий, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. К наиболее крупным предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории города и определяющим развитие промышленной отрасли относятся: ООО "Тексмастер" (бывшее ООО "НЕОТЕКС"), ООО "Ивановская текстильная компания", ООО "Праймтекс" ОСП "Фабрика Шагова", а также швейная фабрика ООО "ГУП "Бисер".

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Вичуга Ивановской области, направленными Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, при планировании использованы индексы-дефляторы, подготовленные Минэкономразвития России.

Прогноз объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в соответствии с методическими рекомендациями, разработан исходя из отчетных данных за 2018 год, оценки ожидаемых объемов за текущий год и произведения этой оценки на прогнозируемую динамику промышленного производства по видам деятельности с учетом индекс - дефляторов.

В период до 2022 года, по мнению администрации городского округа Вичуга, динамика индекса промышленного производства по городскому округу будет складываться следующим образом: в 2019 году - 108,7% к уровню предыдущего года, в 2020 году - 107,0%, в 2021 году - 107,5%, в 2022 году - 105,3%.

В сравнении с прогнозом социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. индекс промышленного производства скорректирован в сторону увеличения.

2. Потребительский рынок

Источником информации для формирования прогноза показателей в розничной торговле, сфере бытовых услуг являются данные статистики, а также оперативная информация субъектов предпринимательской деятельности.

По состоянию на 01.01.2019 год на территории городского округа Вичуга осуществляют деятельность 288 предприятий розничной торговли. В городском округе Вичуга действуют 35 киосков и 24 павильона. По состоянию на 01.01.2019 года 71% - составляют магазины, реализующие непродовольственные товары, 19% - продовольственные товары и 10% - магазины смешанной формы торговли. В среднем на 1000 жителей городского округа приходится 7 магазинов.

Оборот розничной торговли, с учетом малого предпринимательства, в 2018 году составил 4 млрд. 493 млн. руб. (включая вещевые, смешанные, продовольственные рынки и ярмарки, также субъекты МП), что составляет 2,8% к общему областному обороту розничной торговли. Оборот на душу населения городского округа Вичуга составил 126.8 тыс. рублей.

Потребительский рынок городского округа Вичуга сохраняет стабильность, устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития. Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается, как за счет собственного производства, так и за счет ввоза товаров из областного центра и соседних районов области. Жители города обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами.

Активное развитие розничной торговли сопровождается появлением крупных торговых сетевых структур. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию универсамов с современным дизайном. Крупные розничные сети обладают возможностью централизованных закупок, проводят эффективную ассортиментную политику, автоматизацию технологических процессов, имеют популярную торговую марку и т.д., что является их конкурентным преимуществом.

В городе активно развиваются российские сетевые компании, среди них "Высшая лига" - 4 магазина, "Магнит" - 10 магазинов, "Пятерочка" - 5 магазинов, "Кенгуру" - 2 магазина.

Важнейшим критерием развитости потребительского рынка является обеспеченность населения торговыми площадями. В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 10.11.2016 г. N 381-п суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для городского округа Вичуга установлен 569 кв. м. на 1 тыс. человек, в том числе по продаже продовольственных товаров - 199 кв. м., по продаже непродовольственных товаров - 370 кв. м.

На 01.01.2019 г. обеспеченность торговыми площадями в городе составила 748 кв. м. на 1 тыс. человек, в том числе по продаже продовольственных товаров - 302 кв. м., непродовольственных товаров - 450 кв. м.

В прогнозном периоде 2020 - 2022 г.г. ожидается дальнейшее увеличение объемов розничного товарооборота, в основном за счет введения в строй новых объектов.

По оценке 2019 года оборот розничной торговли составит 4722,1 млн. руб. (рост 5,1% к уровню 2018 года). К 2022 году прогнозируется увеличение объема розничного товарооборота до 5270,9 млн. руб. При повышении покупательской способности населения среднегодовые темпы роста объема розничной торговли по прогнозу предполагается на уровне 3 - 5%.

За 2018 год объем реализации платных услуг населению составил 293,2 млн. руб.

По оценке 2019 года объем платных услуг населению составит 306,9 млн. руб.

3. Инвестиции

Значение инвестиций в экономике, как любого региона, так и муниципального образования, огромно. Процесс инвестирования играет важную роль в поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики городского округа. Инвестиции, в целом, влияют на текущие и будущие социально-экономические результаты развития муниципального образования.

В 2018 году объем инвестиций по городскому округу Вичуга за счет всех источников финансирования составил 192,2 млн. руб.

Одним из основных инвестиционных вложений в экономику городского округа Вичуга в размере 107,45 млн. руб. явилась реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства по строительству, расширению и модернизации производств.

За истекший период 2019 года администрация городского округа Вичуга активно сотрудничала с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области по вопросам инвестиционной деятельности.

В 1 полугодии 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 55,1 млн. рублей (рост 11,8% к аналогичному периоду прошлого года).

4. Малое предпринимательство

На малых и средних предприятиях числится порядка 3,5 тыс. работников. На прогнозируемый период 2020 - 2022 г.г. увеличение среднесписочной численности работников не планируется.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области по состоянию на 01.01.2019 г. на территории городского округа Вичуга осуществляли хозяйственную деятельность 1002 хозяйствующих субъектов всех форм собственности, из них более 91% относятся к категории малого и среднего предпринимательства.

Всего на 1 января 2019 года на территории города осуществляли деятельность 656 индивидуальных предпринимателя и 256 организации, подпадающие под указанную категорию. В течение 2018 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 14 чел., а предприятий снизилось на 16 ед. Уменьшение юридических лиц связано с ликвидацией недействующих организаций, банкротством, переходом в другие территориальные налоговые органы.

Количество СМСП и число работников у СМСП в 2018 году скорректировано в сторону уменьшения по сравнению с прогнозом социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг., оборот малых и средних предприятий также скорректирован в сторону уменьшения.

В 2018 году в рамках подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Вичуга" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Вичуга" оказана поддержка субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4330,236 т. р., в том числе из бюджета городского округа Вичуга - 250,0 тыс. руб.

Поддержка была оказана по направлению: "Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)".

По оценке, в 2019 году количество хозяйствующих субъектов, попадающих под категорию малого и среднего предпринимательства, составит 258 единиц. К концу 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства незначительно увеличится и составит 264 единицы.

Структура сферы малого бизнеса сохранится. По-прежнему, наибольший удельный вес числа малых предприятий и численность занятых будет приходиться на сферу розничной торговли.

5. Демография

Показатели, запланированные на 2019 год по численности населения в прогнозе социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг., достигнуты, отклонение фактических показателей от плановых составляет менее 1%.

В январе - июне 2019 года в городском округе Вичуга родилось 157 чел., на 4,7% выше соответствующего периода 2018 года. Оценочный показатель по уровню рождаемости на 2019 год и прогнозные значения на плановый период скорректированы в сторону увеличения по сравнению с прогнозом социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

В январе - июне 2019 года умерло 289 чел., что на 21,5% меньше аналогичного периода 2018 года, уровень смертности выше уровня рождаемости в 1,8 раза. Естественная убыль за 6 месяцев 2019 года составила 132 чел., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в 1,6 раза.

На основании динамики рождаемости, смертности и миграционных процессов оценочные показатели по численности населения на 2019 год и плановый период до 2022 года скорректированы в сторону уменьшения.

По оценке в 2019 году среднегодовая численность населения составит 33,744 тыс. чел., основные демографические показатели в пересчете на 1000 чел. населения будут выглядеть следующим образом: коэффициент рождаемости составит 10,4; смертности - 19,3; естественная убыль - 8,9.

Демографическая ситуация характеризуется некоторым ухудшением, и не только в части ухудшения естественного движения населения (сокращение рождаемости и увеличение смертности), но и в части механического движения населения (в первую очередь, за счет увеличения числа выезжающих людей из городского округа Вичуга в областные центры). Необходимо отметить, что из города выезжают наиболее активные слои населения, которые желают иметь высокий жизненный уровень не только для себя, но и для членов своих семей и широкий круг возможностей на трудоустройство.

Улучшение демографической ситуации будет решаться через реализацию национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения.

6. Показатели труда и денежные доходы населения

Согласно имеющимся сведениям, численность экономически активного населения за 2018 год составляла 13,3 тыс. чел., в 2019 году и прогнозном периоде на 2020 - 2022 г.г. ожидается на уровне 2018 года - 13,3 тыс. чел.

Позитивные изменения на рынке труда, достигнутые к концу 2018 года, сохраняются и в 2019 году, в связи, с чем показатели по безработице в 2020 - 2022 гг. остаются без изменений по сравнению с прогнозом социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

К основным источникам, формирующим денежные доходы населения, относятся: оплата труда, социальные выплаты (пенсии, пособия, социальная помощь) и другие поступления.

Прогноз показателей доходов населения разрабатывался на основе следующей исходной информации:

- статистических данных, представленных территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Ивановской области;

- данных Управления Пенсионного фонда по городскому округу Вичуга и Вичугскому муниципальному району;

- данных территориального управления социальной защиты населения по городскому округу Вичуга и Вичугскому муниципальному району;

- информации хозяйствующих субъектов городского округа Вичуга.

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по городскому округу в 2018 году составляла 20 094 рублей 20 копеек, темп роста составил 8%.

Оценочное значение средней заработной платы, фонда заработной платы на 2020 год и прогнозные значения на 2021 - 2022 гг. скорректированы в сторону увеличения по сравнению с прогнозом социально-экономического развития городского округа Вичуга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

В основном, увеличение связано с доведением МРОТ до 100% от прожиточного минимума.

В 2019 году и среднесрочной перспективе на 2020 - 2022 г.г. прогнозируется рост среднемесячной заработной платы работников.

Среднедушевой доход населения в 2019 году по оценочным данным составит 26049,1 руб. В прогнозном периоде ожидается рост среднедушевых доходов населения за счет всех источников, составляющих денежные доходы населения.

Темп роста реально располагаемых денежных доходов населения составит: в 2019 г. - 100,7%; в 2020 г. -100,0%; в 2021 г. - 100,0%, в 2022 г. - 100,0%.

Кроме того, наблюдаются изменения в увеличении численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, что связано с увеличением количества семей, состоящих на учете в Территориальном управлении социальной защиты населения по городскому округу Вичуга, а также увеличением сумм социальных выплат населению.

7. Социальная сфера

На развитие социальной сферы городского округа Вичуга направлены мероприятия, позволяющие достичь стабилизации демографической ситуации, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых бюджетных услуг в здравоохранении, образовании и культуре.

Образование в городе представлено следующими учебными заведениями:

- 13 дошкольных образовательных учреждений,

- 7 дневных общеобразовательных школ,

- 2 учреждения дополнительного образования детей,

- коррекционная школа 8 вида,

- межшкольный учебный комбинат,

- Вичугский многопрофильный колледж,

- Текстильный институт Ивановского государственного политехнического университета (Ивановская государственная текстильная академия).

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2019 году составит 711 мест на 1000 детей дошкольного возраста.

Физкультурно-оздоровительную деятельность на территории городского округа Вичуга осуществляют: 36 спортивных сооружений, в т.ч.:4 стадиона, 28 спортивных залов, 25 плоскостных спортивных сооружений, 2 лыжная база, 1 бассейн, 1 стрелковый тир, однако их материально-техническая база требует укрепления и модернизации.

Обеспеченность спортивными сооружениями в 2019 году составит 52,8 сооружений на 100 тыс. населения.

К учреждениям культурно - досугового типа городского округа Вичуга относятся: 4 учреждения клубного типа, 4 библиотеки, городской художественный музей, детская школа искусств.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2019 году составит 11,7 учреждений на 100 тысяч населения.

Прогноз развития социальной сферы ориентирован на реализацию приоритетных национальных проектов, реализуемых на территории городского округа, а также создание условий для удовлетворения потребностей населения города.

Одним из наиболее острых вопросов для городского округа Вичуга остается жилищный вопрос. Значение показателя "Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования" за 2018 год составил 1,8 тыс. кв. м. Значение показателя на 2019 год на прогнозируемый период 2020 - 2022 г.г. составит 2019 г. - 1,9 тыс. кв. м., 2020 г. - 1,8 тыс. кв. м., 2021 г. - 1,8 тыс. кв. м. 2022 г. - 1,8 тыс. кв. м.

Перспективы социально-экономического развития городского округа Вичуга:

- повышение качества и расширение спектра социальных услуг;

- развитие малого и среднего предпринимательства, что повлечет увеличение количества рабочих мест и снижение уровня безработицы;

- за счет увеличения рабочих мест повысится уровень рождаемости и механического прироста населения;

- привлечение инвестиций.

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития городского округа Вичуга

Раздел 1. Экономические показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2018 год	2019 год	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.1. Промышленность
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	92,2	108,7	107,0	107,5	105,3
Обрабатывающие производства - С
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	633	655,12	676,64	699,57	701,48
Индекс производства	% к предыдущему году	84	108,3	107,	107,4	104,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	112,3	104,6	103,6	103,9	104,1
Производство текстильных изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	631,2	653,3	674,8	697,7	721,4
Индекс производства	% к предыдущему году	99,3	110,1	106,8	107	107,1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	99,3	104,6	103,4	103,5	103,6
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1,8	1,82	1,84	1,87	1,91
Индекс производства	% к предыдущему году	108,7	106,6	106,1	106,8	107,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,3	105,4	104,9	105,1	105,3
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	119,9	126	131,3	136,5	142
Индекс производства	% к предыдущему году	105,6	110,7	108,6	108,2	102
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,9	105,3	104,2	104	104
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	106,3	111,2	115,6	120,2	125
Индекс производства	% к предыдущему году	107,6	109,4	108,3	108,2	108,2
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,1	104,6	104,1	104	104
1.2. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4493	4722,1	4887,4	5073,1	5270,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	110,6	107,2	107,8	107,9
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,1	105,2	103,6	103,9	103,9
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	293,2	306,9	320,1	337,4	352,2
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,3	109,5	108,7	110,0	109
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,9	104,6	104,2	104,4	104,4
1.3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	192,2	130	135	141	145
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,8	71	107,9	108,7	107
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,3	105,1	104	104,1	104,1
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	82,8	63,7	66,1	69	71
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	24,5	33,8	35,1	36,7	37,7
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
в том числе - кредиты иностранных банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-
- Заёмные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	109,4	66,3	68,9	72	74
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,1	7,4	7,7	8,1	8,3
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	106,4	53,1	55,1	57,6	59,2
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,9	5,8	6,1	6,4	6,5
1.4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,256	0,258	0,26	0,262	0,264
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4879,36	4907,93	4907,93	4907,93	4907,93

Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	34,094	33,744	33,318	33,0	32,67
	% к предыдущему году	98,9	98,9	98,7	99	99
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,8	10,4	10,9	11	11
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	19,8	19,3	18,8	18,7	18,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-10	-8,9	-7,9	-7,7	-7,6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71	71	71,5	71,7	71,8
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	17,01	16,8	16,8	16,8	16,8
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,229	0,192	0,192	0,192	0,192
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	1,28	1,1	1,1	1,1	1,1
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	1	0,55	0,55	0,55	0,55
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2001,4	2034,3	2095,3	2158,2	2222,9
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Средняя заработная плата номинальная	руб.	20094,2	20673,7	21293,9	21932,7	22590,7
	в % к предыдущему году	108	102,9	103,0	103,0	103,0
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	24658,8	26049,1	27357,76	28706,58	29948,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	101,8	100,7	100	100	100
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	13352,8	13886,9	14650,7	15529,7	16461,48
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	11,5	11,7	11,8	11,9	12,0
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	11,5	11,7	11,8	11,9	12,0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	710	711	712	713	714
количество спортивных сооружений	сооружений на 100 тыс. населения	51,8	52,3	52,6	52,8	52,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
	% к предыдущему году	180	105,5	57,9	100,0	100,0
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования	Ед.	3	1	0	0	0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%
МУП "Объединенных котельных и тепловых сетей"	%	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5
МУП "Зеленый город"	%	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2
МУП "Городской водопровод"	%	83,8	83,9	84,0	84,1	84,2
ОАО "Вичугская городская электросеть"	%	89,4	89,6	89,8	90,0	90,1
Уровень газификации области природным газом	%	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1

3. Финансовые и бюджетные показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0
2. Доходы местного бюджета - всего (3+20)	млн. руб.	499,47	515,73	436,77	435,45	435,45
в том числе:
3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12)	млн. руб.	127,18	136,11	124,6	116,32	116,32
4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11)	млн. руб.	94,83	107,91	112,74	104,38	104,38
5. Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	53,43	62,42	62,53	63,68	63,68
5.1. налог на доходы физических лиц	млн. руб.	53,43	62,42	62,53	63,68	63,68
6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	5,3	6,21	5,84	6,57	6,57
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации	млн. руб.	5,3	6,21	5,84	6,57	6,57
6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	2,6	2,83	2,12	2,38	2,38
6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	3,45	3,8	4,1	4,61	4,61
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	-0,53	-0,44	-0,39	-0,43	-0,43
7. Налоги на совокупный доход	млн. руб.	15,88	18,0	20,95	9,3	9,3
7.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн. руб.	12,38	13,9	14,95	2,8	0,0
7.2. единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0	0	0	0	0
7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.	3,5	4,1	6	6,5	9,3
8. Налоги на имущество	млн. руб.	16,12	17,15	19,2	20,5	20,5
8.1. налог на имущество физических лиц	млн. руб.	5,78	5,55	6	6,5	6,5
8.2. земельный налог	млн. руб.	10,34	11,6	13,2	14,0	14,0
9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	0	0	0	0	0
9.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0	0	0	0	0
10. Государственная пошлина	млн. руб.	4,1	4,13	4,22	4,33	4,33
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн. руб.	0	0	0	0	0
12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19)	млн. руб.	32,35	28,2	11,86	11,94	11,94
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	21,63	11,92	7,11	7,11	7,11
14. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн. руб.	0,14	0,22	0,23	0,24	0,24
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	млн. руб.	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн. руб.	8,49	13,8	2,2	2,05	2,05
16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	4,88	8,51	1,8	1,6	1,6
17. Административные платежи и сборы	млн. руб.	0	0	0	0	0
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн. руб.	1,58	1,78	1,81	2,03	2,03
19. Прочие неналоговые доходы	млн. руб.	0	0	0	0	0
20. Безвозмездные поступления - всего	млн. руб.	372,29	379,62	312,17	319,13	319,13
в том числе:
20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	377,07	382,11	312,17	319,13	319,13
20.2. Прочие безвозмездные поступления		0	0
20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	0,11	0
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	-4,89	-2,49
21. Расходы местного бюджета - всего (22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	млн. руб.	514,12	532,45	448,94	446,98	446,98
в том числе:
22. Общегосударственные вопросы	млн. руб.	52,72	45,27	41,52	40,10	40,10
23. Национальная оборона	млн. руб.
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	2,63	3,83	3,17	3,10	3,10
25. Национальная экономика	млн. руб.	39,63	47,25	24,30	19,04	19,04
26. Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	36,36	27,19	16,90	12,88	12,88
27. Охрана окружающей среды	млн. руб.
28. Образование	млн. руб.	315,43	341,80	313,74	322,83	322,83
29. Культура, кинематография	млн. руб.	43,80	44,17	30,46	29,84	29,84
30. Здравоохранение	млн. руб.
31. Социальная политика	млн. руб.	7,63	6,30	5,27	6,87	6,87
32. Физическая культура и спорт	млн. руб.	12,28	12,22	9,71	9,26	9,26
33. Средства массовой информации	млн. руб.	1,21	1,31	1,07	0,95	0,95
34. Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	2,43	3,11	2,77	2,11	2,11
35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	млн. руб.
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21)	млн. руб.	-14,65	-16,72	-12,14	-11,53	-11,53

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Производство важнейших видов промышленной продукции:
1. Ткани хлопчатобумажные готовые	тыс. кв. м	69193,00	69693,00	69700,00	69750,00	69750,00