Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
от 29.12.2018 г. N 817

"Приложение N 1
к постановлению
администрации муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
от 18.10.2018 г. N 588

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, в том числе:			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	3147,672	135	339,3	196,172	187,2	530	880	880	снижение дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район до уровня не более 3% общего годового объема доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район в расходах бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район;
				областной бюджет	477,7	-	477,7	-	-	-	-	-
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район:	финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	3147,672	135	339,3	196,172	187,2	530	880	880
				областной бюджет	477,7	-	477,7	-	-	-	-	-
	- сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Исполнение бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район" для расширения функциональных возможностей по исполнению бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	1652,5	135	150,3	180	187,2	320	340	340
	- сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район)			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	440	-	-	-	-	-	220	220
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	440	-	-	-	-	-	220	220
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район)			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	410	-	-	-		210	100	100
	- приобретение офисной оргтехники, серверного оборудования, программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	205,172	-	189	16,172	-	-	-
				областной бюджет	477,7	-	477,7	-	-	-	-	-
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	938,3	-	9,3		199	320	205	205	доведение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного" бюджета:	финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	938,3	-	9,3		199	320	205	205
	- приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета муниципальных программ при планировании бюджета)			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-		100	100	100
	- приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	415	-	-	-	-	215	100	100
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	223,3	-	9,3		199	5	5	5
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, в том числе:			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-		100	100	100	обеспечение 100% доли органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район информационной подсистемы "Муниципальные задания" (автоматизация процесса учета муниципальных заданий)	финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	300	-	-	-		100	100	100
4	Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования - Шиловский муниципальный район, в том числе:			бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	10260,481	370	258,5	226,121	205,158	3148,114	3026,294	3026,294	снижение объема муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 15%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования - Шиловский муниципальный район; снижение удельного веса расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район на обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета) до уровня не более 0,1%
4.1	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район	финансово-казначейское управление	финансово-казначейское управление	бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район	10260,481	370	258,5	226,121	205,158	3148,114	3026,294	3026,294
	Итого				15124,153	505	1084,8	422,293	591,358	4098,114	4211,294	4211,294

Приложение N 2
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значение в 2013 году		Значение в 2014 году		Значения по годам
							2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021
1	2	3		4	5	6			7		8	9	10		11		12
1	Уровень дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	%		6,9	0	0,2			5,2		6,5	6,0	5,0		3,0		3,0
2	Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	тыс. руб.		0	0	0			0		0	0	0		0		0
3	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район	%		1,4	1,2	91,0			91,6		90,0	90,0	90,0		90,0		90,0
4	Удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%		50	50	62,5			50,0		50,0	50,0	75,0		75,0		100,0
5	Отношение объема муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район без учета объема безвозмездных поступлений	%		0	0	0			17,2		20,2	18	15		15		15
6	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - Шиловский муниципальный район	тыс. руб.		0	0	0			0		0	0	0		0		0
7	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район на обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)	%		0,1	0,1	0,1			0,4		0,1	0,1	0,1		0,1		0,1".