Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 29 декабря 2018 г. - Постановление администрации Гороховецкого района Владимирской области от 29 декабря 2018 г. N 1552

См. предыдущую редакцию

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" (в редакции постановления от 29 декабря 2018 г. N 1552)
(утв. постановлением администрации района от 29 декабря 2017 г. N 1938)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2018 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2018 - 2020 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители Программы	МБУК "Современный культурный центр имени П.П. Булыгина" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУ ДО "Детская школа искусств"
Перечень подпрограмм	"Наследие" "Искусство" "Образование" "Развитие туризма" "Обеспечение условий реализации Программы" "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
Цель Программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества
Задачи Программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района. Задача 2. Повышение конкурентоспособности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
Целевые индикаторы и показатели Программы	Подпрограмма 1 "Наследие": - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек; - количество посещений муниципальных библиотек. Подпрограмма 2 "Искусство": - количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности; - количество постоянно действующих в течение года формирований; - численность участников постоянно действующих в течение года формирований; - доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах; - количество выданных кинопрограмм. Подпрограмма 3 "Образование": - среднегодовое количество учащихся. Подпрограмма 4 "Развитие туризма": - объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение с целью экскурсионного обслуживания). Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы": - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области; - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области); - выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области не менее, чем на 90 процентов; - объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры": - количество объектов, на которых производятся ремонтно-реставрационные противоаварийные работы; - доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства; - обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам) - сокращение доли устаревших и подлежащих списанию музыкальных инструментов от общего количества; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры: - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек; - количество посещений библиотек.
Этапы и сроки реализации Программы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 228 122,6 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Программы составляет 61 152,0 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Программы составляет 5 629,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2018 год - 79 936,5 тыс. рублей, в т.ч. обл. - 17 770,3 тыс. руб., фед. - 5 618,6 тыс. руб.; 2019 год - 65 086,1 тыс. рублей, в т.ч. обл. - 16 381,7 тыс. руб., фед. - 10,9 тыс. руб.; 2020 год - 83 100,0 тыс. рублей, в т.ч. обл. - 27 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет - ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Гороховецкого района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятного для туризма; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности; - выравнивание условий доступности услуг для жителей города и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; - приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; - создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.

1.1. Сфера культуры

Гороховецкий район - исконно русская земля, знаменитая своей богатейшей историей, архитектурой, самобытной культурой. Гороховецкий край - успешно развивающаяся территория, является житницей Владимирской области. Не потерялось в веках и мастерство гороховчан в гончарном ремесле, шитье и вышивке, ажурной резьбе по дереву. Гороховецкая земля богата яркими талантами, праздниками, фестивалями.

Отрасль культуры, молодёжи и спорта администрации района объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного фонда, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.

В 2018 году отрасль культуры включала в себя:

1. Библиотеки - 1 (в том числе 13 филиалов).

2. Культурно-досуговые учреждения - 3 (в том числе 12 филиалов).

3. Детские школы искусств - 1.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

По итогам 2018 года 74% зданий учреждений культуры находятся в удовлетворительном состоянии, 21% зданий требуют капитального ремонта, особенно на селе, 1 здание находятся в аварийном состоянии. Отрасль нуждается в финансовой поддержке области,

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры регионом:

- обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детской школы искусств;

- создание многофункциональных мобильных культурных центров, комплексных культурно-досуговых учреждений;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона. Стратегией социально-экономического развития района до 2020 г. туризм определен вторым после агропромышленного комплекса приоритетным направлением в развитии района. Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджета, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты, сроки и этапы Программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии социально-экономического развития Гороховецкого района реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

- укрепление материально-технической базы отрасли;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;

- сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

- формирование новой модели культурной политики.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества.

Данная цель определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данных целей предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование" и "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области", включающих:

- оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, театры, концертные организации, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

- осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

- проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

- предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при проведении мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм "Обеспечение условий реализации Программы", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Решение указанных задач и достижение цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Гороховецкого района с высоким уровнем культуры;

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

- выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;

- создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы, входящих в Программу подпрограмм, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановлений администрации Гороховецкого района от 24.06.2013 N 916 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкого район" и от 17.01.2014 N 42 "Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкий район".

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

- повышения мотивации работников культуры и туризма;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2018 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 10.

2.4. Сроки и этапы Программы

Реализация Программы "Развитие культуры и туризма" осуществляется с 2018 по 2020 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры и туризма, осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг района.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- укрепление имиджа Гороховецкого района с высоким уровнем культуры;

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в таблице 2.

IV. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- административное обеспечение деятельности организаций;

- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно - массовых мероприятий, в том числе социально значимых:

- праздничные мероприятия, посвящённые Победе в Великовой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (приобретение подарков участникам ВОВ - 10,0 тыс. руб.);

- чествование юбиляров-долгожителей (85, 90, 95, 100 лет) - 30,0 тыс. руб.);

- День пожилого человека - 10,0 тыс. руб.;

- День инвалида - 10,0 тыс. руб.;

- Марафон семейных традиций - 15,2 тыс. руб.;

- В ногу со спортом - 10,0 тыс. руб.;

- Созвездие талантов - 15,0 тыс. руб.;

- Форум 50+ - 25,0 тыс. руб.;

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники;

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

- создание спектаклей;

- показ (организация показа) концертов и концертных программ;

- создание концертов и концертных программ;

- прокат кино и видеофильмов.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Гороховецкого района в рамках Программы представлен в таблице 4.".

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

- проведение фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства;

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

- формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов;

- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;

- организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Гороховецкий район, и учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту, семье и молодежной политике.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, молодежи и спорта, в рамках программы "Развитие культуры и туризма Гороховецкого района" представлен в таблице 3.

VI. Информация об участии внебюджетных источников в реализации целей муниципальной Программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.

VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в рамках Программы

Участие муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района в реализации мероприятий Программы является одним из важнейших условий ее эффективности.

Перечень мероприятий Программы, реализуемых с участием муниципальных учреждений культуры района, и сведения о планируемых показателях результатов приведены в таблице 1 к Программе.

Муниципальные учреждения культуры в ходе реализации Программы принимают участие в проведении ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры сельских поселений района.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры сельских поселений района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий, учреждений культуры сельских поселений.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального, областного и районного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 228 122,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 79 936,5 тыс. рублей;

2019 год - 65 086,1 тыс. рублей;

2020 год - 83 100,0 тыс. рублей.

IX. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета, другим источникам финансирования и направления затрат

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней учитывают наличие программ, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, развитие отрасли туризма, и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а также иные средства, привлекаемые на эти цели.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в таблице 4.

X. Прогноз результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими результатами:

- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района;

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Гороховецкого района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности муниципально-правового регулирования сфер культуры и туризма;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых городах и на селе;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Гороховецкого района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятного для туризма.

- реализация инновационных творческих проектов,

- повышение уровня квалификации педагогических работников,

- реализация образовательных программ,

- повышение качества дополнительного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального района организацию эффективной библиотечной, выставочной, культурно-досуговой деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей района, осуществлять работу по выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население Гороховецкого района качественными услугами организации культуры.

XI. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма может послужить причиной существенного снижения качества и доступности государственных услуг в рассматриваемых сферах.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации рассматриваемых отраслей.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение ремонтных работ за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы", направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры

Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляться за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограмм "Культура и искусство" и "Обеспечение условий реализации Программы".

1. Подпрограммы и паспорта ведомственных целевых программ, составляющих муниципальную программу "Развитие культуры и туризма Гороховецкого района"

1.1. Подпрограмма "Наследие"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Гороховецкого района" "Наследие"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	не предусмотрены
Цели подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы	повышение доступности и качества библиотечных услуг; увеличение количества проведенных мероприятий по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Подпрограмма 1 "Наследие". Количество документов выданных из фонда посетителями муниципальных библиотек Количество посещений муниципальных библиотек Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальные учреждения культуры Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 28 945,7 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет - 27 619,3 тыс. руб., внебюджет - 729,8,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
	Год	область	район	Внеб.	Фед.	Итого
	2018	555,1	10 557,7	239,8	18,6	11 371,2
	2019	12,0	7 561,6	240,0	10,9	7 824,5
	2020	0	9 500,0	250,0	0	9 750,0
	Итого	567,1	27 619,3	729,8	29,5	28 945,7
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Гороховецкого района.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает развитие библиотечного дела.

1.1. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Библиотеки Гороховецкого района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Библиотека - это не только социальный институт, поддерживающий и пропагандирующий идеи демократии, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры, но и площадка для коммуникаций, пространство для творческих профессионалов. Экономика меняется таким образом, что все больше инноваций будет производиться маленькими командами по всему миру, и библиотека со своими ресурсами может стать рабочим местом для этих команд. Соответственно, услуги, предоставляемые библиотеками гражданам Владимирской области, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают выход области в информационное пространство, принимают активное участие в реализации национальной инновационной политики.

Библиотечные услуги населению на территории муниципального образования Гороховецкий район предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" со следующей структурой:

- Центральная районная библиотека - информационно-ресурсный центр;

- Универсальная детская библиотека;

- 2 городских пункта выдачи литературы;

- 10 сельских библиотек-филиалов.

Рациональное размещение сети на территории района делает библиотеки доступными практически каждому жителю.

По итогам 2018 года число читателей библиотек района составило - 7923 человека, что на 43 человека больше показателя прошлого года, книговыдача - 144579 (143278 экз. в 2017 г.), посещения - 86251 раз (82115 раза в 2017 г.), проведено - 1856 мероприятий (1598 в 2017 г.): для взрослых пользователей - 453, для юношества - 303, для детей - 1100. Плановые целевые показатели по итогам отчетного года выполнены на 100%.

Однако, по-прежнему, в библиотеках-филиалах не хватает научно-познавательной и детской литературы. Недостающие книги читатели получали через внутрисистемный книгообмен, используя каналы: Центральная библиотека - филиалу, филиал - филиалу, филиал - Центральной библиотеке.

Одним из важнейших показателей качества библиотечного обслуживания является уровень комплектования фондов общедоступных библиотек. Однако в прошедшем году сохранилась тенденция снижения объема новых поступлений в фонды библиотеки.

Кроме полноценного комплектования важнейшим развитием информационных ресурсов библиотеки в 2018 году явилась ее автоматизация и предоставление пользователям доступа к мировым информационным ресурсам. 100% библиотек района имеют персональные компьютеры. Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки. В 2018 году была проведена определенная работа по формированию фонда библиотек Гороховецкого района: изучался читательский спрос, проведен мониторинг востребованности литературы; ведется формирование ЭК библиотек района.

Списано 7434 экз. книг. Такая большая цифра списанной литературы объясняется тем, что в этом году был списан фонд Крутовской СБ, закрытой еще в 2014 году.

Совокупный фонд МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина" на 01.01.2018 составил 218321 экземпляр (на 01.01.2017 года фонд насчитывал 224097 экз.) различных видов документов. Обновляемость фонда в прошедшем году составила 78,6 экз. на 1000 жителей (без учета подписки, с учетом всех источников поступления, в т.ч. в дар) или 133,9 экз. с учетом подписки.

Поступило книг: 1658 экз. на сумму 247543,55 руб.

В 2018 году подписка в библиотеки района поступала в течение года, кроме января: по бюджету района - 140436,01 руб., по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017 - 2021 годы на территории Гороховецкого района" - 4000,00 руб.

2018 год был объявлен Президентом РФ Годом волонтера (добровольца) в России. В связи с этим деятельность учреждения была построена таким образом, чтобы наиболее ярко и полно отразить работу по данному направлению. Волонтеры в библиотеке - это ее самые верные друзья и помощники, те люди, которые любят книгу и чтение и готовы поддержать библиотекарей даже в самые сложные моменты. А таких проблем, особенно на селе, где библиотекарь в одиночку организует работу, хватает. И вот здесь-то помощь всегда кстати. Волонтерское движение - это молодежное движение, это объединение добрых, энергичных, молодых людей, способных решать проблемы своими силами, искать пути для оказания помощи библиотеке и привлечения в нее читателей. С участием волонтеров были реализованы проекты: "Солнечные встречи с книгой" (благоустройство территории внутреннего дворика УДБ для организации летнего читального зала под открытым небом), "Гордимся именем твоим" (продвижение творчества гороховецкого писателя А.А. Великанова, к 120-летию со дня рождения, и в рамках празднования юбилея Гороховца, 2018 г.), Школа волонтеров "Добротворцы" (в рамках Года добровольца (волонтера) в России, 2018 г.). Школа волонтеров была создана с целью систематизации и обобщения работы волонтеров в помощь библиотекам района.

В 2018 году универсальная детская библиотека продолжила реализацию проекта "Я живу в России", целью которого является восполнение пробелов в знаниях детей и подростков о той стране, в которой они проживают. Наша задача по проекту состоит в том, чтобы рассказать молодому поколению, интересно и доступно, с помощью ярких видеопрезентаций, о городах России, об их истории, о памятниках архитектуры и культуры. В реализации данного проекта участвуют все библиотеки, каждая разработала свои маршруты по нескольким российским городам, каждая составляла свои видеоэкскурсии, которые вместе с текстовым сопровождением хранятся в общем банке сценариев по данному направлению работы.

Краеведение - ведущее направление деятельности библиотек Гороховецкого района, работа по которому рассматривается библиотечными работниками района комплексно: изучение истории края, работа с краеведами, литераторами, старожилами и популяризация краеведческих знаний. Направления краеведческой деятельности: историческое краеведение, литературное краеведение, экология родного края.

К масштабным мероприятиям по данному направлению можно отнести проведение Булыгинских литературно-краеведческих чтений "Да будет Время с нами вечно!", посвященные жизни и творчеству известного уроженца Гороховецкого края поэта, литератора, мемуариста, русского офицера-эмигранта П.П. Булыгина; естественно-научные чтения памяти академика Ф.П. Саваренского. В октябре 2018 года на базе МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина" состоялась II Духовно-просветительская конференция "Константиновские чтения". Тема конференции: "Град Пресвятой Богородицы - Гороховец православный".

Правовое воспитание детей и подростков является одним из основных направлений в работе современной библиотеки. Правовая культура - это гарантия независимого мышления молодых людей, формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, воспитание здорового и полноценного поколения.

На базе библиотек Гороховецкого района продолжают успешно работать публичные центры правовой информации: в СКЦ, УДБ, Денисовской СБ и Фоминской БСЧ. Работа данных центров отлажена и ведется по особым планам. Перечень публичных центров правовой информации (ПЦПИ) в муниципальном образовании Гороховецкий район:

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина". Год создания - май 2001 г.

2) Денисовская сельская библиотека, филиал МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина". Год создания - апрель 2007 г.

3) Фоминская библиотека семейного чтения, филиал МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина". Год создания - январь 2007 г.

4) Универсальная детская библиотека, филиал МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина". Год создания - сентябрь 2013 г.

У первых трех центров есть уже опыт, свои наработки, собственный стиль, постоянные пользователи. А вот в универсальной детской библиотеке этот центр существует относительно недавно. Именно здесь возникли трудности комплектования фондов специализированной литературой. ПЦПИ в детской библиотеке открылся в годы, когда на комплектование почти не выделялись средства, поэтому здесь самый маленький фонд, всего 75 книг. Так как детская библиотека и СКЦ находятся в одном помещении, то имеется возможность при необходимости использовать фонд правовой литературы СКЦ.

Совокупный фонд юридической литературы составляет 3250 ед. хр. специализированной литературы, из них печатных изданий 3124 и 126 экз. - это электронные издания.

В 2018 году по муниципальной программе "Комплексные меры по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи" было выделено 10000,00 руб. на приобретение правовой и юридической литературы (приобретено 76 книг). Также для работы ЦПИ приобретаются периодические издания - газеты "Российские ведомости", "Владимирские ведомости", "Вестник пенсионера", "Юрист - пенсионеру", районная газета "Новая жизнь". По муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2017 - 2021 г.г. на территории Гороховецкого района" в 1 квартале 2018 г. были приобретены периодические издания на сумму 4000,00 руб.

Контрольные показатели работы правовых центров на базе библиотек за год:

Контрольные показатели работы правовых центров

на базе библиотек за год:

Число пользователей - 912.

Общее количество обращений - 1889.

Выдано справок правовой тематики - 1544.

Выполнено сложных информационных запросов - 145.

Проведено мероприятий правовой тематики - 127, из них для школьников и студентов - 82

Организовано книжных и информационных выставок - 51.

Всего пользователями ПЦПИ являются 912 чел. Из них:

- дети до 14 лет - 75 чел. (8,2% от общего количества пользователей). Это участники подросткового клуба "Азбука права" и учащиеся Денисовской СОШ, занимающиеся в рамках программы "Детям о праве";

- подростки от 14 лет до 18 лет - 403 чел. (44,1%). Слушатели Школы правовой грамотности и Школы юного гражданина, клуба "Правовед" на базе Денисовской СБ;

- молодежь (рабочая и студенты) - 55 чел. (6,1%).

В отчётном периоде были проведены следующие мероприятия на базе ПЦПИ:

- Урок правовой культуры "Выборы в России: история и современность";

- правовой урок "Знай права от А до Я" (к дню защиты прав потребителя);

- Урок гражданственности "Наш трехцветный гордый флаг";

- Урок безопасности "Терроризм: мы - против!";

- правовой урок "Конституции новой России - 25 лет" и др.

В рамках работы "Школы юного гражданина" (СКЦ) проведены:

- Час краеведения "Ф. П. Саваренский - человек и ученый";

- Урок мужества "Виктор Некрасов: "Как трудно быть русским писателем";

- Час гражданственности "В. К. Зворыкин - создатель электронного телевидения";

- виртуальная экскурсия - викторина "Здесь Родины моей начало";

- видео-лекторий "Последний мирный день" и др.

С вопросами правового просвещения тесно связано патриотическое воспитание, проблема толерантности, а также популяризация здорового образа жизни.

Библиотекари знакомят детей с книгами, в которых в легкой и доступной форме рассказывается о сложных вопросах, касающихся их прав, обязанностей, основных документов, защищающих их права, государственного устройства и символики нашего государства, проводят уроки, беседы, игры, викторины по правовому и гражданско-патриотическому воспитанию.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);

- Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре";

- решение Совета народных депутатов Гороховецкого района от 25.02.2016 N 11 "Об утверждении Положения "Об отделе культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района";

- постановлением администрации Гороховецкого района от 01.04.2013 N 400 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района";

- постановлением администрации Гороховецкого района от 14.02.2013 N 203 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы, описанных в разделе 9 подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- число читателей.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества библиотечных услуг - показателями основного мероприятия.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы библиотек.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться с 2018 по 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1.1 "Развитие библиотечного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности библиотек, находящихся в ведении отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;

- популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

- развитие Национальной электронной библиотеки, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, которые способствуют сохранению и развитию национальной культуры, организовывать их общественное использование;

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости, с участием библиотек, школ, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;

- выпуск фонохрестоматий для разных категорий детей с записью классических литературных произведений в исполнении мастеров художественного слова;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда библиотек МБУК "Современный культурный центр имени П.П. Булыгина",

- увеличение доли новых поступлений;

б) подпрограммы "Наследие":

- число пользователей библиотек, обратившихся к электронному каталогу;

- число пользователей библиотек, обратившихся к оцифрованным документам.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (до 2,1% в 2019 году);

- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации (обновление библиотечного фонда библиотек района не менее чем на 60% от установленных норм на 1000 человек населения);

- обеспечение равного доступа к социальной, образовательной и правовой информации населения Гороховецкого района;

- укрепление материально-технической базы, обеспечение сохранности библиотечных фондов и повышение безопасности работы библиотек;

- повышение профессионального уровня библиотечных специалистов с учетом современных требований;

- рост посещаемости библиотек (увеличение количества посещений библиотек до 4,1 раза на 1 жителя в год в 2019 году);

- повышение качества и доступности библиотечных услуг; расширение спектра библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек среди населения района.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2018 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения района является МБУК "Современный культурный центр имени П.П. Булыгина".

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы "Наследие" включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном и областном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативно-правовых актов. Отделом культуры и делам молодежи будут приведены в соответствие документы Гороховецкого района измененным федеральным и областным документам.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- число читателей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках Программы представлен в таблице 3.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 945,7 тысяч рублей.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2018 год - 11 371,2 тыс. рублей;

2019 год - 7 824,5 тыс. рублей;

2020 год - 9 750,0 тыс. рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Подпрограмма "Искусство" муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" (2018 - 2020 годы)

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" "Искусство"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"; МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры"; МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	не предусмотрены
Цели подпрограммы	- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов; - выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов; - разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; - подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Подпрограмма 1 "Искусство". Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности. Количество постоянно действующих в течение года формирований. Численность участников действующих в течение года формированиях. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах Количество выданных кинопрограмм
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 121 809,6 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
	Год	область	район	внеб	фед	Итого
	2018	204,0	35 218,0	5 177,7	5600	46 199,7
	2019	114,2	33 435,7	5 260,0	0	38 809,9
	2020	0	31 500,0	5 300,0	0	36 800,0
	Итог	318,2	100 153,7	15 737,7	5600	121 809,6
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов; - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; - повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов;

- реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Клубные учреждения района строят свою работу на основе областных, районных, комплексных целевых программ, которые позволили вместе с социальными партнерами поднять эффективность деятельности Домов культуры и клубов, их персонала, а главное использовать дополнительные финансовые источники.

В 2018 году было организовано и проведено 2361 культурно-массовое мероприятие, из них - 445 мероприятий на платной основе.

По итогам работы 2018 года доходы культурно-досуговых учреждений от предоставляемых платных услуг составили 4 457 тысяч рублей.

Особо хотелось бы сегодня отметить работу сельских учреждений культуры, которые практически по всем основным направлениям культурно-досуговой деятельности улучшили свои производственные показатели.

Свою работу учреждения культуры строят в тесном взаимодействии и поддержке различных социальных институтов и организаций.

Как и в предыдущие годы Дома культуры, клубы оставались настоящими культурно-досуговыми центрами для всех социальных и возрастных групп. Здесь находят себе дело по душе дети и молодежь, семейные пары, пенсионеры и работающие.

Работники культуры стремятся занять детей и подростков различными интересными программами, организовать свободное время маленьких граждан ярко и содержательно, способствуют развитию их творческих способностей и кругозора, общественной активности и самостоятельности. Формы и методы клубной работы отличаются большим разнообразием.

Организованно проходит на территории города и района летняя оздоровительная кампания.

Интересно с широким размахом при активной поддержке администрации Гороховецкого района был отмечен День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, День купца, День города Гороховца, молодежный фестиваль исторической реконструкции "Бережец - 2018", Межрегиональный Фестиваль народного творчества "Неувядаемый цвет", праздники малых деревень и сельских поселений, мероприятия, в рамках форума программы "50 Плюс".

Летом в культурно-досуговых учреждениях не прекращается работа детских кружков и клубов по интересам. В районе и городе их насчитывается 145, в них занимается 1072 человека в возрасте до 14 лет.

Специалисты культуры большое внимание уделяют работе с молодежью.

Среди молодых людей пользовались огромной популярностью праздничные театрализованные представления, встречи, КВН, конкурсы.

Совместно со специалистами правоохранительных органов, здравоохранения, образования, культурно-досуговые учреждения осуществляют целенаправленную, образовательно-профилактическую работу по противодействию употреблению наркотиков и их незаконному обороту, применяют широкий спектр форм, средств и методов.

Благодаря сотрудничеству с различными институтами гражданского общества культурно-досуговым учреждениям района удается реализовать планы мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, экстремизма и ксенофобии среди подростков и молодежи, по повышению правовой культуры.

Основными формами правового просвещения являются лектории, встречи с работниками правоохранительных органов, уроки правовых знаний, театрализованные и познавательные программы. В профилактической деятельности против правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних работники культуры широко используют спортивно-оздоровительные мероприятия, молодежные акции.

Совместными усилиями всех общественных институтов постоянно осуществлялась разъяснительная и просветительская деятельность среди молодежи, организовывались вечера вопросов и ответов, "круглые столы", проводились дискуссии, диспуты, познавательные уроки по уголовной и административной ответственности за пропаганду националистических и других экстремистских проявлений: "Правовое регулирование экстремистской деятельности в молодёжной среде", "Ценностные ориентиры молодых", "Мы разные, но равные", "Терроризм - угроза обществу", "Толерантность - дорога к миру".

Нравственное состояние современного общества оценивается по его отношению к детям и старикам.

В районе в последние годы делается очень многое, чтобы человек старый не был униженным и забытым.

В Домах культуры и сельских клубах людей пожилого возраста всегда встречают тепло и радушно, создают для них атмосферу теплого, доброго общения, душевного равновесия, умиротворенности. В организации работы с данной категорией населения работники культуры используют весь свой творческий потенциал, все свои знания и умения.

Для них проводятся посиделки у самовара, вечера отдыха, ретро-вечеринки, встречи в литературных и музыкальных гостиных.

9 мая в нашем календаре особая дата. Это день уважения и почитания ветеранов Великой Отечественной войны. Очень серьезно отнеслись к этой дате все поселения района. В программах праздничных мероприятий были предусмотрены митинги, концертные программы лучших творческих коллективов и солистов, народны гуляния.

Сегодня острее всех испытывают дефицит общения люди с ограниченными физическими возможностями. Спасают их от одиночества - работники культуры. Они умело вовлекают их в клубную деятельность, организуют для такой группы населения: творческие встречи, вечера отдыха, праздничные программы, спортивные мероприятия для инвалидов и членов их семей, которые направлены на преодоление их жизненных трудностей и невзгод и которые способствуют их социальной адаптации в современном обществе.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений:

- МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры";

- МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел";

- МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета".

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, мастеров и др.), посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

- поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.;

- поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество культурно-досуговых мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом);

б) подпрограммы "Искусство":

- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

- количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы с 2018 по 2020 годы.

2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства;

- услуга по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений;

- работа по организации фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, молодежи и спорта, в рамках Программы представлен в таблице 3.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы - 121 809,6 тысяч рублей, в том числе:

финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2018 год - 46 199,7 тыс. рублей;

2019 год - 38 809,9 тыс. рублей;

2020 год - 36 800,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней представлено в таблице 4.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

3. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" "Развитие туризма"

Паспорт
Подпрограммы "Образование"

Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе "	"Образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Ведомственные программы, входящие в состав программы	Не входят
Цели и задачи подпрограммы	выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Среднегодовое количество учащихся
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации Программы: 2018 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 28 878,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
	Год	область	район	внебюджет	Итого
	2018	0	8 426,8	784,1	9 210,9
	2019	0	7 018,0	800,0	7 818,0
	2020	0	11 000,0	850,0	11 850,0
	Итог	0	26 444,8	2 434,1	28 878,9
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры

1. Развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства

Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации.

В Гороховецком районе более 55 лет функционирует Детская школа искусств. На начало 2018/2019 учебного года в ней обучалось 363 чел.

Педагогический коллектив составляет 19 человек, из них:

- высшее образование - 8 человек,

- среднее профессиональное - 11 человек,

- высшая квалификационная категория - 6 человек,

- первая квалификационная категория - 12 человек,

- не имеют категории - 2 человека.

Аттестация преподавателей:

В первый класс в 2018 году принято 80 учеников.

Ежегодно:

- учащиеся детской школы искусств достойно представляют Гороховецкий район на международных, межрегиональных, всероссийских, областных конкурсах, фестивалях, выставках. Хороший уровень подготовки позволяет юным музыкантам, певцам, танцорам школ искусств постоянно занимать призовые места;

- педагогические работники участвуют в смотрах-конкурсах профессионального мастерства, повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, участвуя в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников ДМШ, ДШИ, ДХШ Владимирской области.

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Культура и Искусство" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);

- Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре";

Целями подпрограммы "Искусство" являются:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей.

Достижение установленных целей потребует создание условий для:

- сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов;

- разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

- количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях;

- число обучающихся.

Выделенные в рамках подпрограммы "Образование" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового типа, учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Образование" являются:

- наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

- новый качественный уровень развития образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры;

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Реализация подпрограммы "Образование" будет осуществляться с 2018 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется осуществление двух основных мероприятий:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия;

- развитие дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства.

Основное мероприятие 1.1 "Реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства, находящихся в ведении МБУ ДО "Детская школа искусств".

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства;

- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

число обучающихся;

б) подпрограммы 1.1 "Образование":

среднегодовое число обучающихся.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

укрепление материально-технической базы образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;

новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация подпрограммы "Развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства" будет осуществляться с 2018 - 2020 годы.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы с 2018 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в части реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства являются МБУ ДО "Детская школа искусств".

4. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы "Культура и искусство" включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных нормативно-правовых актов. Отделом культуры, молодежи и спорта будут приведены в соответствие документы Гороховецкого района измененным федеральным и областным документам.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы - 28 878,9 тысяч рублей, в том числе:

финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2018 год - 9 210,9 тыс. рублей;

2019 год - 7 818,0 тыс. рублей;

2020 год - 11 850,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" "Развитие туризма"

Паспорт
Подпрограммы "Развитие туризма"

Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе "	"Развитие туризма "
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Ведомственные программы, входящие в состав программы	Не входят
Цели и задачи подпрограммы	Главная цель подпрограммы - повышение конкурентоспособности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. Главная задача - создание условий для развития и продвижения активно-познавательного туризма, формирующего условия для здорового образа жизни населения. Стратегические задачи: - совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма; - информационно-рекламное формирование и продвижение имиджа района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма; - создание и обновление реестра туристских ресурсов района; - привлечение туристов с показом мероприятий русско-традиционной культуры; - создание туристических троп к родниковым источникам Гороховецкого района.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение с целью экскурсионного обслуживания)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации Программы: 2018 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Бюджет муниципального образования Гороховецкий район: 2018 год - 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. За период реализации программы планируется: - формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей; - увеличение потока туристов на 30% за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма; - укрепления имиджа Гороховецкого района как территории благоприятной для развития сферы туризма.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.2. Сфера туризма

1.3. Прогноз развития сферы туризма

Позиционирование Гороховецкого района как зоны рекреации, активно-познавательного туризма и агротуризма повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность района, позволит доступно и эффективно решать проблемы организации отдыха туристов и местных жителей, развивая сферу туризма.

За период реализации Программы планируется:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- увеличение потока туристов на 30% за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма;

- укрепления имиджа Гороховецкого района как территории благоприятной для развития туризма.

Реализация мероприятий по развитию туризма в Гороховецком районе основана на использовании имеющихся рекреационных ресурсов. Подпрограмма имеет социальную и экономическую эффективность.

Важным результатом осуществления подпрограммы должно стать формирование комплексной эффективной и конкурентоспособной отрасли туризма в Гороховецком районе. Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно укрепить имидж Гороховецкого района как территории благоприятной для рекреации.

II. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

2.1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы

Многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- отсутствие в обществе представления о стратегической роли туризма;

- диспропорция в обеспечении населения услугами учреждений культуры и туризма;

- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь экскурсоводов, гидов;

- недостаточность конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Гороховецкого района.

Основными препятствиями к развитию туризма в Гороховецком районе являются:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность мест размещения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

- слабый поток инвестиций в туристскую сферу;

- отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для потенциальных потребителей.

В связи с этим реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решение проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- информационная поддержка агротуризма, формирующая представление о Гороховецком районе как территории, благоприятной для рекреации и активно-познавательного туризма.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Формулировка цели определяется приоритетами, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере. Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

- совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма.

Данная задача ориентирована на получение объективной информации о состоянии сферы туризма в Гороховецком районе и включает формирование организационных, информационных, методических и иных условий для обеспечения устойчивого развития сферы туризма.

Для решения задачи планируется проведение систематического мониторинга сферы туризма, реализация мер по информационному продвижению отрасли;

- развитие активного и познавательного туризма.

Данная задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе.

Для решения указанной задачи предусмотрено:

- формирование конкурентоспособного туристического продукта через продвижение значимых объектов показа;

- информационно-рекламное формирование и продвижение имиджа района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Для решения указанной задачи предусмотрено создание положительного туристического имиджа района.

Решение указанных задач и достижение главной цели подпрограммы позволит достигнуть следующих основных результатов:

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока на 30%;

- укрепление имиджа Гороховецкого района как территории благоприятной для развития туризма.

2.3. Показатели (индикаторы) достижений целей и решения задач

Система показателей (индикаторов) подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы увязан с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач подпрограммы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее мероприятий.

Показатели (индикаторы) имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации в разрезе мероприятий приведены в таблице.

Улучшение значений показателей (индикаторов) в рамках реализации подпрограммы предполагается за счет:

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере туризма;

- улучшения информационного сопровождения сферы туризма;

- активизации деятельности муниципальных учреждений культуры и предпринимательской сферы туризма.

В плановый период до 2020 г. на достижение значений представленных индикаторов цели и задач подпрограммы могут влиять внешние факторы и риски.

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях туризма высококвалифицированных кадров для внедрения механизмов управления, ориентированных на результат.

2.4. Сроки и этапы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап с 2018 по 2020 годы.

В процессе реализации будут сформированы условия, необходимые для эффективной реализации подпрограммы.

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 500,0 тысяч рублей;

2019 год - 500,0 тысяч рублей;

2020 год - 500,0 тысяч рублей.

5. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" "Обеспечение условий реализации Программы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" "Обеспечение условий реализации Программы"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	не предусмотрены
Цели подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма; - реализация мер по развитию информатизации отрасли; - поддержка приоритетных инновационных проектов; управление реализацией и изменениями Программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 58 695,9 тыс. рублей, в т.ч. область 57 820,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования района из всех источников на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2018 год - 17 499,2 тыс. руб., в т.ч. область 16 624,2 тыс. руб; 2019 год - 16 196,7 тыс. руб., в т.ч. область 16 196,7 тыс. руб.; 2020 год - 25 000,0 тыс. руб., в т.ч. область 25 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- создание эффективной системы управления; - реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; - повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи 3 "Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма". При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы и ведомственные целевые программы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

- развитие системы управления в сферах культуры и туризма.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 3.1 включают:

1. Проблемы правового регулирования:

- недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и гражданина в сфере культуры;

- отсутствие четкого определения в Законе Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" видов деятельности в области культуры;

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сферах культуры и туризма;

- отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.);

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы обязательной классификации объектов туристской индустрии, а также уточнения полномочий органов муниципальной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области туризма и туристской деятельности.

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие правовых норм, устанавливающих порядок финансового обеспечения услуг в сфере культуры на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

2. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

3. Низкий уровень информатизации.

Информатизация в организациях культуры и туризма находится на начальном уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

4. Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.

5. Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

6. Учреждения культуры всех типов характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

7. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры и туризма условиями трудовой деятельности.

8. Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сфер культуры и туризма на региональном уровне.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);

- Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре";

В соответствии с данными приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных задач:

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:

1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.

2. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма.

3. Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" будет осуществляться с 2018 по 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия по развитию инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма.

Основное мероприятие 3.1 "Развитие системы управления в сферах культуры и туризма"

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- обеспечение деятельности отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района;

- развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и туризма.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- обеспечение функционирования отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района;

- разработка и внедрение типовых информационных систем для поддержки деятельности учреждений культуры;

- развитие новых электронных услуг музеев и библиотек;

- стандартизация используемого программного обеспечения и оборудования;

- проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

- развитие технологий дополненной реальности, направленных на повышение качества туристических поездок;

- разработка и продвижение многоязычных веб-ресурсов соответствующей тематики.

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 3.1 "Обеспечение условий реализации Программы":

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы с 2018 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

Муниципальное регулирование в сфере реализации подпрограммы включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативных правовых актов.

Отделом культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района будут разрабатываться проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Гороховецкого района в целях их приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" не планируется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Отделом культуры, молодежи и спорта. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности подведомственных учреждений для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 58 695,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 год - 17 499,2 тыс. руб.;

2019 год - 16 196,7 тыс. руб.;

2020 год - 25 000,0 тыс. руб.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- неэффективным управлением, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма;

- нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы;

- невыполнение ее цели и задач;

- недостижение плановых значений показателей;

- снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

6. Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" Программы

Наименование подпрограммы Программы	"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Ответственный исполнитель	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цель подпрограммы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Задачи подпрограммы	- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности муниципальных учреждений культуры; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.
Целевые индикаторы и показатели	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные противоаварийные работы. Доля муниципальных учреждений, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства. Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальными нормативами). Сокращение доли устаревших и подлежащих к списанию музыкальных инструментов от общего количества. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры. Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7 203,1 тыс. рублей, в т.ч. область 322,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования района из всех источников на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2018 год - 1 366,1 тыс. руб., в т.ч. область - 173,0 тыс. руб; 2019 год - 237,0 тыс. руб., в т.ч. область 149,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 600,0 тыс. руб., в т.ч. область 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений, не менее 5% ежегодно. 2. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с предыдущим годом): не менее 1% ежегодно. 3. Увеличение числа посещений муниципальных библиотек Владимирской области (по сравнению с предыдущим годом): не менее 0,4% ежегодно. 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 4% ежегодно.

Уникальный культурный потенциал Гороховецкого района, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры. Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры массового спроса.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения района, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, укреплять в масштабе государства роль района как культурно-исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных традиционных проявлениях. В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В муниципальной сфере культуры действуют 3 культурно-досуговых учреждения (12 филиалов), 1 библиотека (13 филиалов), 1 детская музыкальная школа и школа искусств. Из 19 зданий, занимаемых учреждениями культуры, 4 здания требуют неотложного капитального ремонта, 1 находится в аварийном состоянии.

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений культуры, а также обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Улучшение материальной базы муниципальных учреждений культуры приведет к росту числа самодеятельных коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных задач.

Основной целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- увеличение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры (не менее 5% ежегодно);

- увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с предыдущим годом): не менее 1%;

- увеличение числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом): не менее 0,4% ежегодно;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 4% ежегодно.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий муниципальных учреждений культуры.

Создание принципиально новых условий в муниципальных учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2018 по 2020 год включительно.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 7 203,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 1 366,1 тыс. руб.

2019 год - 237,0 тыс. руб.

2020 год - 5 600,0 тыс. руб.

Таблица 1

Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе" и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения		Значения показателей
				2017 год (базовый)	2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3		4	5		6		7
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%		113	114		115		116
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%		95	95		95		95
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе "
Подпрограмма 1 "Наследие"
1	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%		58	58		58		58
2	количество посещений муниципальных библиотек	чел.		82 115	86 251		86 260		86 270
3	Количество документов, выданных из фонда пользователям муниципальных библиотек	ед.		143278	144579		144800		145000
4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	ед.		57546	59646		62646		65646
5	Количество пользователей муниципальных библиотек	чел.		7880	7923		7930		7940
Подпрограмма 2 "Искусство"
1	количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	ед.		3179	2361		2365		2370
2	количество постоянно действующих в течение года формирований	ед.		135	145		147		150
3	численность участников постоянно действующих в течение года формирований	чел.		1581	1856		1858		1860
4	доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах	%		60	60		60		60
5	количество выданных кинопрограмм	ед.		1063	1070		1080		1090
Подпрограмма 3 "Образование"
1	Среднегодовое количество учащихся	чел.		373	373		373		373
2	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий	ед.		5	5		5		5
Подпрограмма 4 "Развитие туризма"
1	объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение с целью экскурсионного обслуживания)	чел.		9865	10000		11000		11000
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации Программы" ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Подпрограмма 4" следует читать "Подпрограмма 5"
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры		%	95	95		95		95
2	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области		%	90	100		100		100
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области)		%	95	100		100		100
4	Выполнение плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия основания г. Гороховца, не менее чем на 90 процентов ежегодно		%	90	90
5	объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждений культуры		тыс. руб.	6115,3	6201,6		6300,0		6400,0
Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Подпрограмма 5" следует читать "Подпрограмма 6"
1	количество объектов, на которых производятся ремонтно-реставрационные противоаварийные работы		%	1		1
2	доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства		%	100		100		100	100
3	обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальными нормативами)		%	90		90		90	90
4	сокращение доли устаревших и подлежащих к списанию музыкальных инструментов от общего количества		%	34,5		33,5		33	32,5
5	доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры		%	16		15		13	11
6	доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры		%	20		30		40	50
7	средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек		чел.	88		88		88	88
8	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)		посещ.	4,1		4,1		4,1	4,1

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Значение целевых индикаторов по годам реализации		Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Начала реализации	Окончания реализации	Значение целевых индикаторов по годам реализации	Ожидаемый непосредственный результат	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1.	Поддержка муниципальных учреждений культуры и искусства	МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры"	2018	2020	2018-58 2019-58 2020-58	Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурно наследия, находящихся в муниципальной собственности
2. Организация библиотечного обслуживания
2.1.		МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-218321 2019-218350 2020-218400	Улучшение укомплектованности библиотечных фондов	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку документов
2.2.		МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-59646 2019-62646 2020-65646	Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2.3.		МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-7923 2019-7930 2020-7940	Высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов	Число пользователей услугами муниципальных библиотек пользователей
2.4.		МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-86215 2019-86260 2020-86270	- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек - укрепление материально-технической базы библиотек	Количество посещений муниципальных библиотек
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.	Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2018	2020	2018-2361 2019-2365 2020-2370	- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; - новый качественный уровень развития сети учреждений	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности
2.2.		МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2018	2020	2018-145 2019-147 2020-150		Количество постоянно действующих в течение года формирований
2.3.		МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2018	2020	2018-1856 2019-1858 2020-1860		Численность участников постоянно действующих в течение года формирований
2.4.		МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"	2018	2020	2018-60 2019-60 2020-60	- укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих кинопоказ; - высокий уровень эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах
2.5.		МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"	2018	2020	2018-1070 2019-1080 2020-1090	Высокий уровень эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов	Количество выданных кинопрограмм
3. Подпрограмма "Образование"
3.1.	Организация предоставления дополнительного образования	МБУ ДО "Детская школа искусств"	2018	2020	2018-373 2019-373 2020-373	Сохранение и развитие кадрового потенциала района, приток в отрасль молодых специалистов	Среднегодовое число учащихся
3.2.	Организация предоставления дополнительного образования	МБУ ДО "Детская школа искусств"	2018	2020	2018-5 2019-5 2020-5	Повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития сети профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий
4. Подпрограмма "Развитие туризма"
4.1.	Информационно-рекламное формирование имиджа района (партнерство	МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2018	2020	2018-10000 2019-11000 2020-11000		Объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение с целью экскурсионного обслуживания)
5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
5.1.	Поддержка работников муниципальных учреждений культуры района	МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-95 2019-95 2020-95	- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
5.2	Поддержка учреждений культуры	МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-100 2019-100 2020-100	Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры; - повышение заработной платы работников учреждений культуры	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
5.3.		МБУ ДО "Детская школа искусств"	2018	2020	2018-100 2019-100 2020-100		Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области)
5.4.		МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-90	Реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания в г. Гороховца	Выполнение плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 850-летия основания г. Гороховца, не менее чем на 90 процентов
5.5.		МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-5300 2019-5350 2020-5400	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждений культуры
6. Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
6.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры"	2018	2020	2018-5 2019-5 2020-5	- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих ценность для населения Гороховецкого района; - повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия	Количество объектов, на которых производятся ремонтно-реставрационные противоаварийные работы
6.2.	Поддержка и сохранение библиотечного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры	МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-100 2019-100 2020-100	Создание необходимых условий для активации инновационной деятельности, повышение эффективности информатизации в сфере культуры, внедрение новых технологий с целью снижения затрат на оказание муниципальных услуг	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства
6.3.	Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры	МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-90 2019-90 2020-90		Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальными нормативами)
					2018-90 2019-90 2020-90	Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
6.5.		МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-15 2019-13 2020-11		Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, а общем количестве муниципальных учреждений культуры
6.6.		МБУ ДО "Детская школа искусств"	2018	2020	2018-30 2019-40 2020-50	Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры
6.7.		МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"	2018	2020	2018-88 2019-88 2020-88	Сохранение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек на уровне 88 человек	Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек
6.8.		МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2018	2020	2018-4,1 2019-4,1 2020-4,1	Сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) на уровне 4,1 посещения в год	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2018	2019	2020	2018		2019	2020
Подпрограмма 1 "Наследие"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги - количество посещений	86 251	86 260	86 270	9 958,2		10 584,5	10 500,0
Подпрограмма 2 "Искусство"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги - количество клубных формирований ед.	145	147	150	36 922,6		35 032,4	39 500,0
Показатель объема услуги - численность участников формирований, чел.	1 856	1 858	1 860			35 032,4
Наименование муниципальной услуги (работы)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	189 061	189 250	189 440		2 182,8	600,0	700,0
Показатель объема услуги - количество проведенных мероприятий, ед.	2 361	2 365	2 370
Наименование муниципальной услуги (работы)	Показ кинофильмов
Показатель объема услуги - количество зрителей, чел.	12 000	12 000	12 000		6 000,0	6 000,0	7 000,0
Подпрограмма 3 "Образование"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Показатель объема услуги - число обучающихся, чел.	378	378	378		13 172,0	12 018,0	14 000,0
Подпрограмма 4 "Развитие туризма"					500,0	500,0	500,0
ИТОГО:					68 735,6	64 734,9	72 200,0
в том числе областные средства					16 624,2	16 196,7	25 000,0

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	РЗ Пр	ЦСР	ВР	2018	2019	2020
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе"	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района					79 936,5	65 086,1	83 100,0
Подпрограмма 1	"Наследие"						11 131,4	7 584,5	9 500,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек района	МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина"					11 131,4	7 584,5	9 500,0
Подпрограмма 2	"Искусство"						41 022,0	33 549,9	31 500,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений	МБУ Гороховецкого района "РЦК", МБУК "МДНТР",МБУК "МКДЦ "Ракета"					41 022,0	33 549,9	31 500,0
Подпрограмма 3	"Образование"						8 426,8	7 018,0	11 000,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей	МБУ ДО "ДШИ"					8 426,8	7 018,0	11 000,0
Подпрограмма 4	"Развитие туризма"	МБУ Гороховецкого района "РЦК", МБУК "МДНТР"					500,0	500,0	500,0
Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"						17 499,2	16 196,7	25 000,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, библиотек, дополнительного образования детей	МБУ Гороховецкого района "РЦК", МБУК "МДНТР", МБУК "МКДЦ "Ракета",МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина", МБУ ДО "ДШИ"					17 499,2	16 196,7	25 000,0
Подпрограмма 6	Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры						1 366,1	237,0	5 600,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, библиотек, дополнительного образования детей	МБУ Гороховецкого района "РЦК", МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина", МБУ ДО "ДШИ"					837,1	0	5 000,0
	Оснащение оборудованием детские школы искусств	МБУ ДО "ДШИ"					529,0	237,0	600,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Гороховецкого района Владимирской области от 29 декабря 2017 г. N 1938 "Об утверждении муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас