Приложение. Информация администрации муниципального образования город Новороссийск о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 г. в первом полугодии 2019 г. и текущих итогах социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск за январь - август 2019 г.

Приложение
к решению городской Думы
муниципального образования
город Новороссийск
от 22 октября 2019 года N 467

Информация
администрации муниципального образования город Новороссийск о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 год в первом полугодии 2019 года и текущих итогах социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск за январь - август 2019 года

Согласно п. 6 постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 сентября 2019 года N 1278-П "О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год в первом полугодии 2019 года", органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить рассмотрение представительными органами муниципальных образований края вышеуказанного постановления и текущих итогов социально-экономического развития территорий края.

Необходимо отметить, что статистические данные социально-экономического развития муниципальных образований края за первое полугодие 2019 года и январь - август 2019 года, являются оперативными и представлены Краснодарстатом только по кругу крупных и средних предприятий (организаций). Соответственно, анализ выполнения параметров индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 год в первом полугодии 2019 года и анализ итогов социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск за январь - август 2019 года проводился только по кругу крупных и средних предприятий (организаций). Темпы роста даны в действующих ценах.

1. О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 год в первом полугодии 2019 года.

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 год был утвержден решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 20 ноября 2018 года N 358.

Проведенный анализ выполнения параметров индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2019 год по итогам первого полугодия 2019 года показал, что большинство показателей выполняются на хорошем уровне, однако есть отдельные показатели, выполнение которых отмечается на недостаточном или низком уровне.

Высокий процент выполнения отмечен по показателям:

- прибыль прибыльных предприятий - процент выполнения - 117,3% (план - 100171,6 млн. рублей, плановый темп роста - 95,5%, факт - 117522,2 млн. рублей, фактический темп роста - 273,8%), что обусловлено высоким уровнем прибыли, полученной ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в связи с закрытием сделки в сумме 35,5 млрд. рублей по продаже ООО "Новороссийский зерновой терминал" Банку ВТБ (прибыль ПАО "НМТП" возросла в 34,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а также ростом прибыли АО "КТК-Р" в связи с ростом объемов перевалки нефти в результате увеличения пропускной способности трубопровода и ростом цен на нефть (прибыль АО "КТК-Р" возросла в 2,6 раза относительно аналогичного периода 2018 года);

- объем инвестиций в основной капитал - процент выполнения - 62,4% (план - 34800,0 млн. рублей, плановый темп роста - 106,3%, факт - 21717,0 млн. рублей, фактический темп роста - 180,8%). Основные направления привлечения инвестиций: развитие портового хозяйства, транспортной инфраструктуры в рамках развития Черноморской экономической зоны, развитие санаторно-курортной отрасли, наращивание мощностей и объемов производства промышленного комплекса, жилищное строительство;

- численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы - процент выполнения - 97,4% (план - 72,4 тыс. человек плановый темп роста - 101,6%, факт - 70,5 тыс. человек, фактический темп роста - 102,1%, рост обусловлен увеличением перечня отчитывающихся в органы госстатистики предприятий города);

- среднемесячная заработная плата - процент выполнения - 100,4% (план - 48007,7 рублей, плановый темп роста - 104,0%, факт 48184,7 рублей, фактический темп роста - 106,5%), среднемесячная заработная плата свыше 50,0 тыс. рублей отмечена в отраслях: строительство, транспорт, информатизация и связь, финансовая деятельность и страхование, прочие отрасли);

- реальная заработная плата (темп роста заработной платы с учетом инфляции) составила 101,2%, что соответствует плановому показателю;

- уровень регистрируемой безработицы составил 0,2%, что также соответствует плановому показателю.

Достаточный уровень выполнения, который соответствует доле первого полугодия в годовых значениях, сложившейся за последние годы, отмечен по следующим показателям:

- объем услуг по транспортировке и хранению - процент выполнения - 46,7% (план - 262373,6 млн. рублей, плановый темп роста - 108,9%, факт - 122567,6 млн. рублей, фактический темп роста - 104,3%). В первом полугодии текущего года отмечалось снижение объемов грузооборота Группы НМТП, которое было вызвано невысокими объемами перевалки зерновых из-за снижения урожая относительно рекордных показателей 2017/2018 годов. Во втором полугодии ожидается рост объемов перевалки зерна в связи с началом перевалки зерновых нового урожая 2019 года. Растущую динамику показывает перевалка нефти (темп роста по итогам 6 месяцев - 104,1%, по итогам 7 месяцев - 106,6%) и нефтепродуктов (темп роста по итогам 6 месяцев - 106,1%, по итогам 7 месяцев - 108,6%);

- оборот розничной торговли - процент выполнения - 47,4% (план - 42395,8 млн. рублей, плановый темп роста - 106,4%, факт - 20096,7 млн. рублей, фактический темп роста - 109,3%);

- в общественном питании - процент выполнения - 39,8% (план - 2079,3 млн. рублей, плановый темп роста - 104,8%, факт - 828,6 млн. рублей, фактический темп роста - 127,6%);

- объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" - процент выполнения - 47,7% (план - 10967,0 млн. рублей, плановый темп роста - 105,9%, факт - 5229,1 млн. рублей, фактический темп роста - 116,0%);

- в производстве основных видов промышленной продукции: цемента - процент выполнения - 48,8% (план - 5950,0 тыс. тонн, факт - 2906,4 тыс. тонн), колбасных изделий - процент выполнения - 46,2% (план 2853,9 тонн, факт - 1317,1 тонн);

- в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции (в сельхозорганизациях): скота и птицы на убой в живом весе - процент выполнения - 44,4% (план - 0,9 тыс. тонн, факт - 0,4 тыс. тонн), яйца - процент выполнения - 43,5% (план - 172,1 млн. штук, факт - 74,8 млн. штук). В целях роста объемов производства яйца ООО "Птицефабрика "Новороссийск" произведена выбраковка старой птицы в птичьем стаде и замена ее молодняком.

Недостаточный уровень выполнения плановых показателей отмечен:

- в промышленном производстве (объеме отгруженной продукции) - процент выполнения - 41,3% (план - 60592,5 млн. рублей, плановый темп роста - 104,9%, факт - 24997,7 млн. рублей, фактический темп роста - 96,3%). Отрицательная динамика связана с падением объемов производства и отгрузки в обрабатывающих производствах в результате снижения объемов производства в пищевой промышленности, производстве обуви и металлургическом производстве;

- в производстве стали нелегированной в слитках - процент выполнения - 41,7% (план - 553,0 тыс. тонн, факт - 230,7 тыс. тонн), что обусловлено недостатком сырья (металлолома) для производства, а также введением пошлин на импорт металлургической продукции в США;

- по поголовью птицы - процент выполнения - 68,3% (план - 1155 тыс. голов, факт 788,6 тыс. голов), что связано с особенностями технологического процесса ООО "Птицефабрика "Новороссийск" (проведением плановых забоев поголовья птицы) и ростом производства птицы на убой (в живом весе).

Низкий уровень выполнения плановых показателей отмечен:

- по объемам производства обуви - процент выполнения - 18,6% (план - 15,6 тыс. пар, факт - 2,9 тыс. пар), что связано с накоплением товарных запасов готовой продукции на предприятии ООО "Брис-Босфор", проблемами со сбытом продукции, снижением цен на продукцию, кроме того, на арендованной территории ООО "Брис-Босфор" осуществляет деятельность ООО "ВетАнна" (создание данного предприятия является инвестиционным проектом, реализуемым ООО "Брис-Босфор" при поддержке Фонда развития промышленности Краснодарского края), которое переняло на себя часть объемов производства обуви. Однако, в связи с тем, что ООО "ВетАнна" относится к категории микропредприятий, данное предприятие не представляет отчетность в органы госстатистики;

- по объемам отгрузки продукции сельского хозяйства (по сельхозпредприятиям) - процент выполнения - 11,2% (план - 1173,2 млн. рублей, плановый темп роста - 107,2%, факт - 131,5 млн. рублей, фактический темп роста - 35,4%), что обусловлено отсутствием объемов по растениеводству в отчетном периоде текущего года в силу его сезонности, отсутствием сведений по объемам отгруженной продукции за апрель-июнь текущего года ООО "Птицефабрика "Новороссийск", так как предприятие после реорганизации, прошедшей в марте текущего года, согласно присвоенному коду ОКПО, отнесено к категории микропредприятий и вышеуказанную отчетность в органы госстатистики с апреля месяца не представляет;

- по объемам производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - процент выполнения - 33,4% (план - 775,0 тонн, факт - 259,0 тонн), причиной низкого выполнения явилось отсутствие отчетности ООО "Птицефабрика "Новороссийск" - одного из основных производителей данного вида продукции;

- по объемам производства пива - процент выполнения - 30,4% (план - 1380,0 тыс. декалитров, факт - 418,9 тыс. декалитров), невыполнение связано с проводимой государственной политикой, направленной на снижение потребления алкогольной продукции (ограничением времени и мест продажи, ограничением рекламы, увеличением акцизов), высокой конкуренцией на рынке сбыта пивной продукции;

- по объемам ввода в эксплуатацию жилья - процент выполнения - 24,9% (план - 276,0 тыс. кв. метров, плановый темп роста - 103,3%, факт - 68,5 тыс. кв. метров, фактический темп роста - 60,6%). На показатели ввода в эксплуатацию жилья оказывают влияние: рост себестоимости строительства многоквартирного жилья, ужесточение действующего законодательства и вступление в силу нововведений в области жилищного строительства, которые меняют правила работы застройщиков, наличие проблемных объектов незавершенного строительства, рост процентных ставок по ипотеке и снижение реальных доходов населения, отсутствие свободных земельных участков с инженерной инфраструктурой под жилищную застройку, перенос сроков ввода в эксплуатацию жилья предприятиями-застройщиками в связи с их финансовым положением. Следует отметить, что ввод в эксплуатацию основной доли объектов жилищного строительства по городу Новороссийску ожидается во второй половине текущего года. В 2019 году планируются к сдаче 32 новых жилищных комплекса.

Проанализировать выполнение показателей по производству вин виноградных, вин шампанских и игристых не представляется возможным в связи с тем, что учет объемов производства алкогольной продукции осуществляется Федеральной службой по урегулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулированием) и вышеуказанные сведения в органы госстатистики не представляются.

2. Текущие итоги социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск за январь - август 2019 года.

Развитие отраслей.

В отчетном периоде объем производства продукции, работ (услуг) крупных и средних предприятий города по базовым видам экономической деятельности составил 295,3 млрд. рублей с темпом роста 102,0% относительно аналогичного периода 2018 года.

Положительные темпы роста по итогам 8 месяцев были достигнуты в 4 отраслях из 9. Доля отраслей с положительной динамикой в объемах отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) составила 84,9%.

Рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) отмечен:

- по транспортировке и хранению (темп роста - 104,0%);

- по розничной торговле (темп роста - 109,3%);

- по оптовой торговле (темп роста - 103,2%);

- по общественному питанию (темп роста - 130,2%).

Снижение темпов роста отмечено:

- по промышленности (темп роста - 95,6%);

- по сельскому хозяйству (темп роста - 46,8%);

- по информатизации и связи (темп роста - 86,1%);

- по строительству (темп роста - 99,1%);

- по платным услугам населению (темп роста - 35,8%).

Отрицательную динамику объемов отгруженной продукции (услуг) по промышленности в целом определила отрицательная динамика отгрузки в обрабатывающих производствах.

В обрабатывающих производствах снижение объемов отгруженной продукции (услуг) отмечено по следующим наиболее значимым видам деятельности:

- в "Производстве обуви" - снижение на 68,8% обусловлено падением объемов производства и отгрузки обуви на предприятии ООО "Брис-Босфор" в связи с накоплением товарных запасов готовой продукции, которое началось в 2018 году, так как предприятие испытывало трудности с поставками сырья и материалов для производства, в связи с чем часть произведенной продукции была оставлена на предприятии в качестве товарного запаса для реализации в 2019 году, проблемами со сбытом готовой продукции, снижением цен на продукцию. Только в июне текущего года ситуация несколько стабилизировалась. Предприятие начало отгрузку ранее произведенной обуви (по итогам 8 месяцев 2019 года отгружено 5500,0 тыс. пар, за аналогичный период 2018 года было отгружено 12098,0 тыс. пар).

В отчетном периоде отмечено снижение объемов отгрузки полуфабрикатов из нелегированной стали ООО "Новоросметалл" на 10,5% (продукция направляется только на экспорт), что связано со снижением объемов производства, которое обусловлено снижением спроса, недостатком сырья (металлолома) для производства и введением пошлин на импорт металлургической продукции в США.

Доля обувного производства и металлургии составляет 30,7% в обрабатывающих производствах.

Положительная динамика в обрабатывающей промышленности отмечена:

- в производстве напитков - рост на 6,8%;

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий - рост в 1,9 раза;

- в производстве прочей неметаллической минеральной продукции - рост на 3,1%;

- в производстве готовых металлических изделий - рост в 21,5 раз;

- в производстве мебели - рост на 14,3%;

- по ремонту и монтажу машин и оборудования - рост на 5,6%.

По главнейшим видам выпускаемой продукции снижение объемов производства отмечено: хлеба и хлебобулочных изделий - на 16,4%, кондитерских изделий - на 21,3%, колбасных изделий - на 5,5%, мяса птицы - на 55,0%, пива - на 34,7%, полуфабрикатов из нелегированной стали - на 14,8%, обуви - на 62,3%.

Причинами снижения являются: рост количества производителей и продавцов хлебобулочной продукции, отказ торговых сетей от реализации продукции предприятия АО "Новоросхлебкондитер" в связи с наличием собственного производства, ограничение доступа иногородним хлебопекарным предприятиям к рынку сбыта на территориях МО: Анапа, Геленджик, Туапсе, Крымск (хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия), снижение покупательной способности и спроса населения (колбасные изделия), ужесточение антиалкогольного законодательства, высокая конкуренция на рынке сбыта пивной продукции (пиво), реорганизация ООО "Птицефабрика "Новороссийск" (мясо птицы).

Рост отмечен в производстве: цемента - на 9,7%, муки - на 38,4%, крупы - на 13,4%.

Падение объемов отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) в сельском хозяйстве также обусловлено реорганизацией ООО "Птицефабрика "Новороссийск". В отчетном периоде текущего года статистические сведения по животноводству указаны только по итогам первого квартала текущего года.

В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении отмечена следующая динамика: в производстве мяса птицы рост на 20,8%, в производстве яйца отмечено снижение на 5,4% Снижение производства яйца связано с большим процентом старой птицы в составе птичьего стада Новороссийской птицефабрики, в июле месяце была произведена выбраковка старой птицы и замена ее молодняком.

Снижение объемов услуг крупных и средних организаций в области информатизации и связи обусловлено сокращением объемов услуг на базе проводных технологий. В 2018 году высокий объем услуг связи по данному виду деятельности обеспечил ФЛ АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти", который осуществлял строительство волоконно-оптической линии передачи на участке узел связи "Тихорецкий" - узел связи "Армавирский".

Снижение по платным услугам обусловлено исключением Краснодарстатом в отчетном периоде текущего года из объемов платных услуг по городским округам и муниципальным районам края взносов на капитальный ремонт, услуг нотариусов и жилищных услуг, оказанных ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК в связи с изменением сроков представления данного вида отчетности с 1 января 2019 года (данная статистическая отчетность представляется только по итогам года).

Снижение объёма подрядных работ предприятий строительного комплекса в отчетном периоде связан с сокращением объемов работ по виду деятельности "Работы строительные специализированные". Снижение отмечено по предприятиям: АО "Кубаньвзрывпром" (в связи с появлением конкурента в данном виде деятельности ООО "АВТ-Урал"), Монтажный участок N 4 ЗАО "Второе Краснодарское СМУ" (в отношении предприятия введена процедура банкротства (наблюдение), ТОП ООО "Велесстроймонтаж" (в связи с завершением проекта расширения трубопроводной системы АО "КТК-Р").

Сдано в эксплуатацию 104,0 тыс. кв. м жилья (снижение на 42,3 тыс. кв. м или на 28,8%). Сдано многоквартирного жилья - 81,7 тыс. кв. метров (-48,5 тыс. кв. метров или снижение на 37,3%), ИЖС - 22,3 тыс. кв. метров (+6,3 тыс. кв. метров или рост на 39,4%). Сдача основной доли многоквартирного жилья ожидается во втором полугодии текущего года.

Финансы.

В отчетном периоде крупными и средними предприятиями города получена прибыль в сумме 128,8 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Убытки крупных и средних предприятий снизились в 4,7 раза относительно аналогичного периода 2018 года.

Труд и заработная плата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в отчетном периоде увеличилась на 5,9% и составила 48170,3 рублей Заработная плата по крупным и средним предприятиям Новороссийска превышает среднекраевую заработную плату на 22,7% (в 2018 году - на 23,4%).

Среднемесячная заработная плата в основных отраслях экономики возросла на 5,5% и составила 54346,4 рублей.

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере возросла на 6,6%, достигнув 35603,8 рублей.

По состоянию на 01.09.2019 года численность состоящих на учете безработных граждан возросла на 76 человек относительно аналогичного периода 2018 года и составила 346 человек. Темп роста - 128,1%. Рост количества безработных граждан, вставших на учет в Службе занятости, связан с изменениями в законодательстве РФ, а именно, с ростом размера пособия по безработице с 01 января 2019 года, а также изменениями, касающимися безработных предпенсионеров. Фактов массового сокращения работников действующих предприятий в отчетном периоде не отмечено.

Уровень безработицы составил 0,2%.

Первый заместитель главы муниципального образования город Новороссийск

С.В. Калинина