Приложение 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"

Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры муниципального образования
"Северодвинск" на 2016-2021 годы",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 16.03.2016 N 64-па
(в редакции от 10.10.2019 N 390-па)

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

Соисполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодежной политики

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги						Расходы местного, областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
1. "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", в том числе:	количество посещений	единица	428973	443447	459954	464617	469280	473943	69 428,9	73 614,3	91373,2	93171,4	91061,0	91225,4
1.1. Местный бюджет									69 428,9	70 073,2	73909,2	93171,4	91061,0	91225,4
1.2. Областной бюджет									0,0	3541,1	17464,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2 "Развитие музейного дела"
2. "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", в том числе:	количество посетителей	человек	53 108	55 004	56 901	56 397	56 795	57 193	15 608,2	16 459,4	22027,7	22 336,4	22 360,2	22 386,9
2.1. Местный бюджет									15 608,2	15 478,7	16227,7	22 336,4	22 360,2	22 386,9
2.2. Областной бюджет									0,0	980,7	5800,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
3. "Показ кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество мероприятий	единица	60	60	60	60	60	60	2 016,5	2392,2	1833,9	1 517,0	1 521,5	1 521,5
	число зрителей	человек	9000	9000	9000	9000	9000	9000
3.1. Местный бюджет									2 016,5	2314,7	1765,6	1 517,0	1 521,5	1 521,5
3.2. Областной бюджет									0,0	77,5	68,3	0,0	0,0	0,0
4. "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	20	20	22	33	33	33	1 532,6	1 723,9	1899,8	2 864,7	2 873,4	2 883,2
	количество участников мероприятия	человек	7000	7000	7700	11 550	11 550	11 550
5. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы"	количество мероприятий	единица	19	19	19	19	19	19	10 077,3	11 499,1	12826,7	9 436,1	9 537,7	9 539,4
	количество участников мероприятия	человек	70200	74 100	81 750	100 500	100 500	100 500
6. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха", в том числе:	количество мероприятий	единица	23	23	23	47	47	47	4 048,1	4542,1	5010,4	3 371,8	3 113,9	3 217,1
	количество участников мероприятия	человек	72 887	78 065	80 684	36 300	36 300	36 300
6.1. Местный бюджет									4 048,1	4485,5	3797,6	3 371,8	3 113,9	3 217,1
6.2. Областной бюджет									0,0	56,6	1212,8	0,0	0,0	0,0
7. "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество клубных формирований	единица	16	16	13	7	7	7	24 149,4	23 730,9	32143,5	23 615,3	23 586,3	23 680,5
	число участников клубных формирований	человек	-	-	341	309	309	309
7.1. Местный бюджет									24 149,4	23 233,3	24943,0	23 615,3	23 586,3	23 680,5
7.2. Областной бюджет									0,0	497,6	7200,5	0,0	0,0	0,0
8. "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафтов МАУ "Парк культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м.	146 895	157 752	193 781	0	0	0	11 651,3	10 846,7	12512,6	0,0	0,0	0,0
8.1. Местный бюджет									10 051,3	10 846,7	12275,4	0,0	0,0	0,0
8.2. Областной бюджет									1 600,0	0	237,2	0	0	0
0 9. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр", в том числе:	количество зрителей	человек	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	44 092,8	48084,4	62430,6	64 017,5	60 365,4	60 518,2
9.1. Местный бюджет									44 092,8	44648,6	48976,9	64 017,5	60 365,4	60 518,2
9.2. Областной бюджет									0,0	3435,8	13453,7	0,0	0,0	0,0
10. "Организация переговоров, встреч, совещаний МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	95	0	0	0	0	0	789,7	0	0	0	0	0
	количество участников мероприятия	человек	5700	0	0	0	0	0
11. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	15	15	15	18	18	18	1 039,1	1 321,9	1400,1	1 661,2	1 667,8	1 675,2
	количество участников мероприятия	человек	16500	16500	16500	19800	19800	19800
12. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единица	0	17	18	18	18	18	0,0	407,1	423,8	493,2	496,2	499,6
	количество участников мероприятия	человек	0	935	990	990	990	990
13. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"	количество мероприятий	единица	0	0	0	90	90	90	0,0	0,0	0,0	7 258,7	7 230,9	7 230,9
	количество участников мероприятия	человек	0	0	0	15 750	15 750	15 750
14. "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м.	0	0	0	35999	35999	35999	0,0	0,0	0,0	5 403,2	15 427,0	15 431,5
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	853	683	551	402	300	197	71 369,8	58432,8	57359,1	47 415,3	39 031,6	28 043,2
	число человеко-часов	человеко-час	219 435,1	167 371,3	122 155,8	81 918,5	60 872,5	47 840,0
15.1. Местный бюджет									71 369,8	57 154,2	50013,2	47 415,3	39 031,6	28 043,2
15.2. Областной бюджет									0,0	1 278,6	7345,9	0,0	0,0	0,0
16. "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	511	691	811	965	1 072	1 190	44 631,6	63 093,1	79773,2	97 703,1	95 109,6	106239,2
	число человеко-часов	человеко-час	0,0	213392,4	270 591,6	317903,4	352856,4	395640,2
16.1. Местный бюджет									44631,6	61 740,0	69556,9	97 703,1	95 109,6	106239,2
16.2. Областной бюджет									0,0	1 353,1	10216,3	0,0	0,0	0,0