Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2020-2022 годы

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 17.10.2019 N 399-па

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2020-2022 годы

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год (по вариантам)		2021 год (по вариантам)		2022 год (по вариантам)
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	184,66	183,78	182,95	182,17	182,27	181,41	181,58	180,65	180,87
	в % к пред. году	99,45	99,52	99,55	99,57	99,63	99,58	99,62	99,58	99,61
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	183,63	182,77	181,97	181,20	181,30	180,45	180,52	179,71	179,92
	% к пред. году	99,51	99,54	99,56	99,58	99,63	99,59	99,62	99,59	99,62
Сельское население (среднегодовая)	тыс. человек	1,04	1,01	0,99	0,97	0,97	0,96	0,96	0,94	0,94
	% к пред. году	98,20	97,44	97,77	98,58	98,58	98,46	98,46	98,43	98,43
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - C Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соотв. лет
Индекс производства к предыдущему году	%	504,90	44,00	107,80	241,70	240,20	99,30	100,20	201,00	202,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,50	112,30	104,60	102,70	103,60	104,90	103,90	104,80	104,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	3 114,60	3 389,20	3 516,40	3 674,20	3 720,90	3 825,00	3 855,10	3 990,00	4 033,80
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	109,40	107,60	98,20	100,50	102,20	100,10	100,20	100,40	101,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	99,20	101,10	105,70	104,00	103,50	104,00	103,40	103,90	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков продуктов	млн. руб.	18,30	22,40	18,00	18,00	22,00	18,00	22,00	18,00	22,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году		121,10	76,00	96,20	118,10	96,20	96,70	96,20	96,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	99,20	101,10	105,70	104,00	103,50	104,00	103,40	103,90	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	54,20	56,90	45,40	43,00	45,20	43,50	45,90	44,10	46,10
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	72,70	91,20	76,20	93,80	96,30	96,70	97,70	97,00	96,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,30	115,10	104,70	101,00	103,40	104,60	103,90	104,50	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	200,40	116,70	184,10	190,00	192,40	197,70	201,00	207,20	211,70
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	74,20	80,70	106,00	98,20	99,80	99,40	99,90	100,20	100,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	103,60	103,10	104,20	105,10	104,70	104,70	104,60	104,60	104,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	3 173,65	3 857,00	2 850,10	5 491,40	5 506,80	3 426,30	3 476,60	2 170,60	2 182,40
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	137,30	119,40	71,90	181,30	183,30	58,80	60,20	59,80	59,80
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,90	101,80	102,80	106,30	105,40	106,10	104,90	105,90	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.	974,20	1 091,40	1 281,80	1 570,90	1 578,40	1 585,30	1 589,80	1 593,20	1 595,90
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	71,50	106,70	111,60	116,10	117,30	95,70	95,90	95,40	95,40
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,50	105,00	105,20	105,60	105,00	105,50	105,00	105,30	105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	4 874,90	5 068,40	7 604,90	7 701,40	7 795,00	7 850,10	7 989,90	8 015,20	8 189,70
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	92,10	99,00	142,60	95,90	97,60	96,60	97,60	97,00	97,40
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,50	105,00	105,20	105,60	105,00	105,50	105,00	105,30	105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	216,20	337,40	338,20	530,40	531,40	628,00	629,30	1 211,80	1 212,60
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	82,20	148,60	95,10	148,50	149,60	112,20	112,80	183,20	183,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,50	105,00	105,20	105,60	105,00	105,50	105,00	105,30	105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	1 435,90	40,40	102,60	275,10	276,70	100,80	101,30	213,20	213,40
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,50	105,00	105,20	105,60	105,00	105,50	105,00	105,30	105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.	313,20	259,50	151,40	139,70	154,40	142,40	157,50	145,50	160,60
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	79,76	72,00	55,70	91,40	98,60	97,50	98,20	98,00	98,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,30	115,10	104,70	101,00	103,40	104,60	103,90	104,50	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	6 899,50	8 067,60	8 274,10	8 595,70	8 613,00	8 939,50	8 966,50	9 315,70	9 334,40
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	87,10	112,50	97,40	99,70	99,90	100,00	100,10	100,20	100,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	105,20	103,90	105,30	104,20	104,20	104,00	104,00	104,00	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	1 696,50	1 356,30	1 474,20	1 534,60	1 537,70	1 597,60	1 602,40	1 663,20	1 669,80
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	136,00	72,60	103,90	100,00	100,20	100,10	100,20	100,10	100,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	107,30	110,10	104,60	104,10	104,10	104,00	104,00	104,00	104,00
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	612,30	783,30	702,40	712,90	725,40	734,10	751,30	761,30	780,70
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	75,50	127,20	86,60	97,80	100,10	99,30	100,20	100,00	100,30
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,70	100,60	103,50	103,80	103,20	103,70	103,40	103,70	103,60
в том числе
Продукция растениеводства	млн. руб.	597,70	769,30	688,30	698,90	711,10	719,00	735,60	745,40	764,60
Индекс производства продукции растениеводства	% к пред. году	76,60	127,70	86,80	98,00	100,60	99,40	100,20	100,30	100,60
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к пред. году	102,90	100,80	103,10	103,60	102,70	103,50	103,20	103,40	103,30
Продукция животноводства	млн. руб.	14,60	14,00	14,10	14,00	14,30	15,10	15,70	15,90	16,10
Индекс производства продукции животноводства	% к пред. году	88,50	95,60	96,90	95,50	97,80	103,80	105,90	101,20	98,70
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к пред. году	103,10	100,30	103,90	104,00	103,70	103,90	103,70	104,00	103,90
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Продукция сельского хозяйства
Картофель	тыс. тонн	2,64	3,07	2,90	3,10	3,30	3,40	3,60	3,70	4,00
Овощи	тонн	2 687,90	6 085,00	5 860,00	6 015,40	6 025,20	6 019,90	6 029,40	6 024,80	6 032,10
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	29,70	25,60	26,00	26,40	27,10	26,70	27,90	27,70	29,00
Молоко	тонн	351,60	352,30	356,00	358,90	361,20	360,40	362,80	363,10	364,20
Промышленная продукция
Молоко, кроме сырого	тонн	12 097,0	16 250,00	17 000,00	17 500,00	18 000,0	19 250,00	20 700,0	19 600,00	21 600,00
Продукты кисломолочные (кроме творога)	тонн	3 988,00	4 225,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 950,00	5 290,00	5 040,00	5 520,00
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные	тонн	108,00	150,00	200,00	240,00	260,00	264,00	299,00	268,80	312,00
Кондитерские изделия	тонн	314,00	309,10	300,00	300,00	300,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Изделия хлебобулочные изделия недлительного хранения	тонн	7 013,00	6 907,90	6 145,00	6 400,00	6 400,00	6 630,00	6 630,00	6 900,00	6 900,00
Изделия хлебобулочные изделия длительного хранения	тонн	73,00	37,90	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Пиво, кроме отходов пивоварения	тыс. дкл	42,00	50,50	43,00	42,00	50,00	42,00	50,00	42,00	50,00
Блоки и прочие изделия сборные строительные	тыс. куб. м	14,00	9,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
Изделия ювелирные и подобные	тыс. руб.	302 030,0	92 315,00	77 617,00	80 851,00	81 313,0	84 300,00	85 185,0	88 062,00	89 072,00
Электроэнергия	млн. квт.час	1 731,00	1 849,00	1 752,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соотв. лет	40766,1	42880,0	44 442,40	46 892,10	47 246,7	49 875,20	50 434,5	53 530,80	54 909,50
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	105,4	102	103,60	101,60	102,60	102,40	102,70	103,30	104,80
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к пред. году	103,9	103,1	105,20	103,80	103,60	103,90	103,90	103,90	103,90
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	12155,9	12943	13 673,80	14 436,70	14 461,80	15 358,30	15 430,30	16 334,20	16 479,70
Индекс физического объема платных услуг населению	% к пред. году	100,4	102,5	101,00	100,80	101,50	101,90	102,20	102,00	102,30
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	105,20	103,90	104,60	104,70	104,20	104,40	104,40	104,30	104,40
Строительство и инвестиции
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	1 947,98	1 412,59	1 515,49	1 579,14	1 674,61	1 642,30	1 847,10	1 706,35	2 028,11
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	89,50	80,80	101,50	98,70	104,70	98,70	104,60	98,60	104,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	97,40	89,70	105,70	105,60	105,50	105,40	105,40	105,40	105,10
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	49 677,0	67 682,00	68 627,00	77 128,00	77 128,0	119 716,0	119 716,0	104 804,0	104 804,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	9 295,71	9 731,44	10 738,01	11 274,91	11 704,4	11 827,38	12 699,3	12 359,61	13 715,25
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	110,20	99,70	105,00	100,80	104,80	100,70	104,20	100,40	103,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	99,40	105,00	105,10	104,20	104,00	104,20	104,10	104,10	104,10
Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать)	млн. руб.	6 775,26	6 491,26	7 043,02	7 395,17	7 536,03	7 757,53	8 056,01	8 060,07	8 539,37
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций	млн. руб.	43 838,92	50 063,61	58 073,78	64 461,90	65 042,63	70 896,47	71 546,91	77 270,65	77 986,12
	в % к пред. году	114,32	114,20	116,00	111,00	112,00	109,00	110,00	108,00	109,00
из них - недвижимое имущество	млн. руб.	29 387,51	31 874,56	35 308,86	37 427,39	38 133,57	39 298,76	40 802,92	41 185,10	43 618,32
	в % к пред. году	96,95	108,46	110,80	106,00	108,00	105,00	107,00	104,80	106,90
Финансы
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль (+), убыток (-)	млн. руб.	16 953,68	14 238,78	14 492,36	11 634,21	14 702,06	12 513,55	15 254,06	13 616,24	16 524,95
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	млн. руб.	18 500,66	14 800,35	15 172,86	12 334,91	15 187,96	13 149,25	15 684,39	14 106,94	16 950,05
Доля прибыльных предприятий	%	78,8	79,9	80	79,9	80	80	80,9	80	81
Труд
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	человек	69877	70951	71680	72170	72590	72460	72860	72300	72660
	в % к пред. году	100,6	101,5	101,0	100,7	101,3	100,4	100,4	99,8	99,7
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего	человек	6049	6027	6104	6165	6194	6155	6175	6145	6165
в том числе:
образование	человек	5626	5601	5678	5740	5769	5730	5750	5720	5740
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	человек
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	человек	423	426	426	425	425	425	425	425	425
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	54669,7	59141,1	62305,5	65781,4	66128,3	69868,8	70624,7	74230,7	75218,8
	в % к пред. году	107,0	108,2	105,4	105,6	106,1	106,2	106,8	106,2	106,5
в том числе в отраслях бюджетной сферы:
образование	рублей	30208,6	34626,9	36543,2	38284,4	38276,5	39815,4	39884,1	41408,1	41559,2
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	рублей	31044,6	38893,4	40420,2	41148,0	41593,3	42793,9	43340,4	44505,9	45158,8
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	45841,85	50353,46	53592,66	56969,35	57603,08	60752,34	61748,61	64402,60	65584,74
	в % к пред. году	107,6	109,8	106,4	106,3	107,5	106,6	107,2	106,0	106,2
в том числе:
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн.руб.	2196,99	2526,17	2696,40	2846,89	2861,93	2942,50	2973,04	3069,23	3092,91
в том числе:
образование	млн.руб.	2039,59	2327,34	2489,77	2637,03	2649,81	2737,71	2752,00	2842,25	2862,60
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн.руб.
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн.руб.	157,4	198,82	206,63	209,85	212,13	218,25	221,04	226,98	230,31
Выплаты социального характера, всего	млн.руб.	723,09	823,79	949,62	1027,36	1034,78	1072,17	1081,87	1111,8	1129,87
	в % к пред. году	87,5	113,9	115,3	108,2	109,0	104,4	104,6	103,7	104,4
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	511	575	600	580	550	550	500	550	480
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,49	0,57	0,59	0,57	0,54	0,55	0,50	0,55	0,48
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,35	0,33	0,35	0,33