Приложение N 1. Производственная программа государственное предприятие Тюменской области "КОМТЕХ" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 - 2022 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Приложение N 1
к приказу
от 19 апреля 2019 г. N 49/01-05-ос

Производственная программа
государственное предприятие Тюменской области "КОМТЕХ" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 - 2022 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Государственное предприятие Тюменской области "КОМТЕХ" (ГП Тюменской области "КОМТЕХ")
Юридический адрес регулируемой организации	625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Советская, дом 61
Фактический (почтовый) адрес регулируемой организации	625018, Тюменская область, Тюменский район, жилой район "Московский дворик", проезд Академический, 9/1
Ф.И.О. руководителя регулируемой организации	Кирюхин Сергей Владимирович
Должность руководителя регулируемой организации	Генеральный директор
Лицо ответственное за разработку производственной программы, контактная информация	Самусенков Михаил Михайлович Рякишева Юлия Геннадьевна Телефон (3452) 688-557
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего производственную программу	Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 24
Контактная информация представителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ	Просимяк Светлана Анатольевна (3452) 42 65 59
Срок реализации производственной программы	2019 - 2022 годы

Существующая система налогообложения - общая. На период 2018 г. в отношении имущества предусмотрены льготы (Закон Тюменской области от 16.02.2018 N 2 "О внесении изменения в ст. 3 Закона Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков").

2. Основания для разработки производственной программы

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями);

- Закон Тюменской области от 11 июня 2015 г. N 68 "Об отходах производства и потребления Тюменской области";

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";

- Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

- Постановление Правительства Тюменской области от 09 сентября 2016 г. N 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области";

- Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 24.01.2019 г. N 43/09-1 (закрепление имущества).

3. Техническая характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов

Объект размещения отходов (далее - полигон ТКО), номер в ГРОРО 72-00022-3-00592250914, расположен по адресу: - Тюменская область, Исетский район, п. Новикова, в 4-х км. северо-западнее с. Исетское.

Вышеуказанный объект закреплен за Государственным предприятием Тюменской области "КОМТЕХ" (далее - предприятие) на праве хозяйственного ведения.

Полигон ТКО является специальным сооружением, обеспечивающим защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. На полигоне ТКО обеспечивается статистическая устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности дальнейшего рационального использования участка после закрытия полигона.

По периметру территория полигона ТКО выполнена обваловка, предусмотрены канавы, для перехвата поверхностных вод с прилегающих территорий.

Для контроля состояния грунтовых вод на полигоне ТКО предусмотрены две наблюдательные скважины (на каждом). На полигоне ТКО и в зоне его возможного влияния осуществляется регулярный контроль (мониторинг) за состоянием окружающей среды: подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова, согласно плану-графику, утвержденному руководителем предприятия.

Полигон ТКО состоит из трех взаимосвязанных территориальных частей:

1. Участок складирования отходов;

2. Хозяйственная зона;

3. Зеленая зона.

с. Исетское:

Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Площадь участка, в т.ч.	га	3,7
площадь складирования		3,5
Вместимость полигона	тыс. тонн	64,32
Год начала эксплуатации	-	2002
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Остаточная емкость полигона на 01 января 2018	тыс. тонн	27,11	19,37	11,63	3,93
Максимальная численность основного производственного персонала	чел.	12
Режим работы полигона	час/сутки	12
Расход воды на технологические нужды	тыс. /год	0,287	0,287	0,287	0,287
Расстояние подвоза изолирующего материала	тыс. км.	0,16	0,16	0,16	0,16
Расход топлива	тыс.л./год	8,811	8,811	8,811	8,811

На полигон ТКО принимаются для размещения отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и другие виды твердых коммунальных и приравненных к ним промышленных отходов III - IV классов опасности, а также другие неопасные отходы, класс опасности которых устанавливается лабораторным методом. Промышленные отходы, допускаемые к совместному размещению с ТКО, должны иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися и самовозгораемыми.

Запрещается принимать на полигон ТКО:

- трупы павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов;

- отходы I-II классов опасности и промышленные отходы III класса опасности;

- не обезвреженные медицинские и биологически опасные отходы;

- радиоактивные и токсичные отходы и вещества;

- отходы, содержащие тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные компоненты;

- горящий и/или тлеющий мусор;

- кузова и рамы автомашин, строительные конструкции;

- вторичные материальные ресурсы.

Категорически запрещается сжигание отходов на участке размещения полигона ТКО.

Схема складирования отходов на полигонах ТКО принята высотная. Грунт для промежуточной изоляции отходов предусматривается привозной, с песчаного карьера ООО "Тюменьнеруд" (20 км. Ялуторовского тракта).

На въезде на территорию полигона ТКО находится пост охраны, для исключения бесконтрольного проникновения посторонних лиц на природоохранный объект. Учет отходов, доставляемых на полигон производится в кубических метрах, по объему кузова транспортного средства, доставляющего отходы на полигон.

Рабочий полигона в зависимости от вида отходов указывает место разгрузки транспортного средства, согласно технологической схемы работы, у рабочей карты, которая разделяется на 2 участка, на одном участке разгружаются отходы, на другом работает бульдозер, сдвигающий отходы на рабочую карту, создавая при этом слои до 0,5 м., с последующим уплотнением. Плотность отходов, доставляемых транспортом на полигон составляет от 160 до 250 кг/, при уплотнении в "тонком" слое (0,2 - 0,5 м) увеличивается до 600 кг/. Необходимое уплотнение (670 - 800 кг/) создается четырех кратным проходом бульдозера. При этом крупногабаритные фракции и упаковочные материалы разрушаются, и вся масса уплотняется. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются вдоль длинной стороны карты. За счет 15-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2,0 м. Следующий вал рабочей карты "надвигают" к предыдущему. Уплотненный слой высотой 2,0 м. изолируется слоем грунта 0,25 м. Уплотнение слоями более 0,5 м. не допускается. В пожароопасный период отходы увлажняются (проливаются водой), посредством использования пожарной автоцистерны, из расчета 10л. на 1  отходов.

Вокруг полигона создана санитарно - защитная зона радиусом не менее 500 м. Работники предприятия периодически проводят осмотр зоны и принимают меры по поддержанию её в надлежащем санитарно благополучном состоянии (не реже 1 раза в 10 дней).

Объекты размещения отходов отвечают всем гигиеническим требованиям и нормам к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов.

4. Перечень техники, работающей на полигоне с. Исетское

N п/п	Наименование техники	Количество	Состав работ	Год выпуска	ПТС (ПСМ)
1	Трактор Т-130 (бульдозер)	1	Размещение и уплотнение ТКО на полигоне	1987	ВЕ 320099
2	Самосвал Shacman	1	Доставка изолирующего материала (грунта) к местам размещения отходов	2013	45 УТ 510788

Предприятие для размещения, сдвигания и уплотнения ТКО на полигонах использует арендованную спецтехнику (трактор - бульдозер).

5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организаций коммунального комплекса оказываемых услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигоне

Объем услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов рассчитан исходя из прогноза образования твердых коммунальных отходов населением в жилых помещениях (Приложение 8 Постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 г. N 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области").

Общая вместимость полигона ТКО в с. Исетское составляет 96 тыс. куб. м. с максимальным уровнем загрузки 8 906 тонн в год.

Регулируемая деятельность по размещению (захоронению) ТКО на полигоне ТБО с. Исетское, в т.ч.	Единица измерения	Период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	тонн	8906,00	8902,90	8899,81	8896,71
Население, тонн	тонн	7745,40	7742,30	7739,20	7736,110
Бюджетные организации, прочие потребители, тонн	тонн	1160,60	1160,60	1160,60	1160,60

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигоне (без учета НДС)

с. Исетское

N п/п	Регулируемая деятельность	Ед. изм.	Период регулирования
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Текущая эксплуатация полигонов ТКО	Тыс. руб.	5852,29	5960,07	6045,52	6030,75
1.1.	Операционные расходы		4609,95	4717,38	4855,33	4997,30
1.2.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов (топливо)		161,51	162,15	162,96	165,57
1.3.	Неподконтрольные расходы *		868,76	868,47	868,18	867,88
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		212,07	212,07	159,05	0,00
2.	Текущий или капитальный ремонт		-	-	-	-
3.	Итого (объем финансовых потребностей)		5852,29	5960,07	6045,52	6030,75

* без учета налога на прибыль

7. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п

Наименование мероприятия

Период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Срок реализации мероприятий

Финансовые средства, тыс. руб.

Источник финансирования

Срок реализации мероприятий

Финансовые средства, тыс. руб.

Источник финансирования

Срок реализации мероприятий

Финансовые средства, тыс. руб.

Источник финансирования

Срок реализации мероприятий

Финансовые средства, тыс. руб.

Источник финансирования

с. Исетское

1.

Размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов

январь - декабрь

9878

тариф

январь - декабрь

10004

тариф

январь - декабрь

10138

тариф

январь - декабрь

10255

тариф

1.1.

Текущая эксплуатация полигонов ТКО

январь - декабрь

9878

тариф

январь - декабрь

10004

тариф

январь - декабрь

10138

тариф

январь - декабрь

10255

тариф

1.2.

Текущий или капитальный ремонт объектов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Фактические и плановые значения показателей эффективности полигона ТКО, используемого для размещения (захоронения) отходов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя 2018	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	9	9	9	9	9	9
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

9. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы по захоронению ТКО

N п/п	Наименование мероприятий	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в период реализации производственной программы
1.	Текущая эксплуатация полигона ТКО в с. Исетское	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.1.	Перемещение, разравнивание и уплотнение твердых коммунальных отходов, перемещение и разравнивание изолирующего слоя	2 раза в неделю	2 раза в неделю	2 раза в неделю	2 раза в неделю
1.2.	Доставка грунта от карьера на рабочую карту полигона	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
1.3.	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости
2	Текущий или капитальный ремонт объекта (полигон ТКО), (рублей)	0,0	0,0	0,0	0,0