Приложение. Производственная программа ГП Тюменской области "КОМТЕХ" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2019 - 2021 годы

Приложение
к приказу
от 30 ноября 2018 г. N 163/01-05-ос

Производственная программа
ГП Тюменской области "КОМТЕХ" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 2019 - 2021 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Государственное предприятие Тюменской области "КОМТЕХ" (ГП Тюменской области "КОМТЕХ")
Юридический адрес регулируемой организации	625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. Советская, 61
Фактический (почтовый) адрес регулируемой организации	625018, Тюменская область, Тюменский район, жилой район "Московский дворик", проезд Академический, 9/1
Ф.И.О. руководителя регулируемой организации	Кирюхин Сергей Владимирович
Должность руководителя регулируемой организации	Генеральный директор
Лицо ответственное за разработку производственной программы, контактная информация	Самусенков Михаил Михайлович Рякишева Юлия Геннадьевна Телефон (3452) 688-557
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего производственную программу	Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д. 24
Контактная информация представителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ	Емельянов Дмитрий Николаевич 8 (3452) 556-701
Срок реализации производственной программы	2019 - 2021 годы

Существующая система налогообложения - общая. На период 2018 г. в отношении имущества предусмотрены льготы (Закон Тюменской области от 16.02.2018 N 2 "О внесении изменения в ст. 3 Закона Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков").

2. Основания для разработки производственной программы

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями);

- Закон Тюменской области от 11 июня 2015 г. N 68 "Об отходах производства и потребления Тюменской области";

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 г. N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов";

- Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами";

- Постановление Правительства Тюменской области от 09 сентября 2016 г. N 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области";

- Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 21 июля 2017 г. N 0446/12 (закрепление имущества);

- Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области от 19 июня 2018 г. N 382/12 (закрепление имущества).

3. Техническая характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов

Объекты размещения отходов (далее - полигон ТКО) расположены по адресу:

- Тюменская область, Ялуторовский район, 1380 м на северо-запад от перекрестка федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск и автодороги Ялуторовск - Ярково, номер в государственном реестре объектов размещения отходов 72-00027-3-00592-250914;

- Тюменская область, Заводоуковский городской округ, п. Лебедевка, ул. Железнодорожная, 20А, номер в государственном реестре объектов размещения отходов номер 72-00061-З-00136-250418. Вышеуказанные объекты закреплены за Государственным предприятием Тюменской области "КОМТЕХ" (далее - предприятие) на праве хозяйственного ведения.

Полигон ТКО является специальным сооружением, обеспечивающим защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. На полигоне ТКО обеспечивается статистическая устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности дальнейшего рационального использования участка после закрытия полигона.

Территория полигона ТКО оборудована наружным освещением, огорожена забором, по периметру выполнена обваловка, за линией ограждения предусмотрены канавы, для перехвата поверхностных вод с прилегающих территорий.

Для контроля состояния грунтовых вод на полигонах ТКО предусмотрены две наблюдательные скважины (на каждом). На полигоне ТКО и в зоне его возможного влияния осуществляется регулярный контроль (мониторинг) за состоянием окружающей среды: подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова, согласно плану-графику, утвержденному руководителем предприятия.

Полигон ТКО состоит из трех взаимосвязанных территориальных частей:

1. Участок складирования отходов;

2. Хозяйственная зона;

3. Зеленая зона.

г. Ялуторовск:

Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Площадь участка, в т.ч.	га	8,4
площадь складирования		4,5
Вместимость полигона	тыс. тонн	801,642
Год начала эксплуатации	-	2010
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Остаточная емкость полигона на 01 января	тыс. тонн	693,42	675,99	658,56
Максимальная численность основного производственного персонала	чел.	23,5
Режим работы полигона	час/сутки	12
Потребление электроэнергии	тыс. кВт.ч/год	6,398	6,398	6,398

п. Лебедевка:

Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Площадь участка, в т.ч.		2,01
площадь складирования	га	1,08
Вместимость полигона	тыс. тонн	10,6
Год начала эксплуатации	-	2019
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Остаточная емкость полигона на 01 января	тыс. тонн	10,6	9,28	8,75
Максимальная численность основного производственного персонала	чел.	6,5
Режим работы полигона	час/сутки	8
Потребление электроэнергии	тыс. кВт.ч/год	4,325	4,325	4,325

На полигон ТКО принимаются для размещения отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и другие виды твердых коммунальных и приравненных к ним промышленных отходов III - IV классов опасности, а также неопасные отходы, класс опасности которых устанавливается лабораторным методом. Промышленные отходы, допускаемые к совместному размещению с ТКО, должны иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися и самовозгораемыми. Запрещается принимать на полигон ТКО:

- трупы павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов;

- отходы I-II классов опасности и промышленные отходы III класса опасности;

- не обезвреженные медицинские и биологически опасные отходы;

- радиоактивные и токсичные отходы и вещества;

- отходы, содержащие тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные компоненты;

- горящий и/или тлеющий мусор;

- кузова и рамы автомашин, строительные конструкции;

- вторичные материальные ресурсы.

Категорически запрещается сжигание отходов на территории полигона ТКО. Схема складирования отходов на полигоне ТКО принята высотная. Грунт для промежуточной изоляции отходов предусматривается привозной с песчаного карьера ООО "Тюменьнеруд" (20 км. Ялуторовского тракта).

На въезде на территорию полигона ТКО находится пост охраны, для исключения бесконтрольного проникновения посторонних лиц на природоохранный объект. Учет отходов, доставляемых на полигон производится в тоннах, прибывающий на полигон ТКО транспорт взвешивается на стационарных автомобильных весах "ВА-40М".

Рабочий полигона в зависимости от вида отходов указывает место разгрузки транспортного средства, согласно технологической схемы работы, у рабочей карты, которая разделяется на 2 участка, на одном участке разгружаются отходы, на другом работает бульдозер, сдвигающий отходы на рабочую карту, создавая при этом слои до 0,5 м., с последующим уплотнением. Плотность отходов, доставляемых транспортом на полигон составляет от 160 до 250 кг/, при уплотнении в "тонком" слое (0,2-0,5 м) увеличивается до 600 кг/. Необходимое уплотнение (670 - 800 кг/) создается четырех кратным проходом бульдозера. При этом крупногабаритные фракции и упаковочные материалы разрушаются, и вся масса уплотняется. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются вдоль длинной стороны карты. За счет 15-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2,0 м. Следующий вал рабочей карты "надвигают" к предыдущему. Уплотненный слой высотой 2,0 м. изолируется слоем грунта 0,25 м. Уплотнение слоями более 0,5 м. не допускается. После выезда с территории полигона транспорт взвешивается в пустом состоянии и определяется масса привезенных отходов. В пожароопасный период отходы увлажняются (проливаются водой), посредством использования пожарной автоцистерны, из расчета 10л. на 1  отходов.

Вокруг полигона создана санитарно - защитная зона радиусом 500 м. Работники предприятия периодически проводят осмотр зоны и принимают меры по поддержанию её в надлежащем санитарно благополучном состоянии.

Объекты размещения отходов отвечают всем гигиеническим требованиям и нормам к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов.

4. Перечень техники, работающей на полигонах

N п/п	Наименование техники	Количество	Состав работ	Год выпуска	ПТС	Место работы, единица техники
1	Бульдозер Shantui SD16	1	Размещение и уплотнение ТКО на полигоне	2014	ТТ 068419	г. Ялуторовск, 1
2	Бульдозер ТМ-10	1	Размещение и уплотнение ТКО на полигоне	2008	ВЕ 448978	п. Лебедевка, 1
3	Погрузчик фронтальный XCMG	1	Перемещение и погрузка грунта и его в Т/С. Очистка территории.	2014	ТТ 065771	г. Ялуторовск 0,5* п. Лебедевка, 0,5*
4	Трактор Белорус-82.1 с подметальным оборудованием	1	Очистка подъездных путей	2006	ТА 238581	г. Ялуторовск 0,5* п. Лебедевка, 0,5*
5	УАЗ-236021	1	Объезд территории СЗЗ, хоз. нужды	2017	73 ОС 901103	г. Ялуторовск 0,5* п. Лебедевка, 0,5*
6	Shacman (самосвал)	1	Доставка изолирующего материала (грунта) к местам размещения отходов	2013	45 УТ 510788	г. Ялуторовск 0,5* п. Лебедевка, 0,5*
7	Экскаватор ЕК-14-20	1	Разработка (погрузка) изолирующего материала (грунта) в Т/С. Очистка обводных канав	2008	ВЕ 223998	г. Ялуторовск 0,5* п. Лебедевка, 0,5*
8	Автоцистерна пожарная	1	Пролив отходов в пожароопасный период	2014	45 НУ 739971	г. Ялуторовск

5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организаций коммунального комплекса оказываемых услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигонах

Объем услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов рассчитан исходя из прогноза образования твердых коммунальных отходов населением в жилых помещениях (Приложение 8 Постановления Правительства Тюменской области от 09.09.2016 г. N 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области"), а также количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от деятельности, которых образуются отходы, заключенных договоров и проектной документации.

Общая вместимость полигона ТКО в г. Ялуторовске составляет 801642 тонн с максимальным уровнем загрузки 29,904 тыс. тонн в год, в п. Лебедевка 10600 тонн с максимальным уровнем загрузки 700,44 тонн в год.

Регулируемая деятельность по размещению (захоронению) отходов на полигоне ТКО г. Ялуторовск	Единица измерения	Период регулирования
		2019 год	2020 год	2021 год
	тонн	29 904,91	0	0
Регулируемая деятельность по размещению (захоронению) отходов на полигоне ТКО п. Лебедевка	тонн	700,44	702,54	704,64

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигонах в г. Ялуторовске и п. Лебедевка (без учета НДС)

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год
1.	г. Ялуторовск	тыс. руб. (без НДС)
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		12231,43	-	-
1.1.1.	операционные расходы		6707,92	-	-
1.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		0,00	-	-
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		31,71	-	-
1.1.3.	неподконтрольные расходы		5491,81	-	-
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		1068,34	-	-
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		13 299,77	-	-
2	п. Лебедевка
2.1.	Текущая эксплуатация объектов		2312,36	2436,58	2575,53
2.1.1.	операционные расходы		2146,66	2204,03	2276,05
2.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		0,00	0,00	0,00
2.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		21,43	22,59	23,65
2.1.3.	неподконтрольные расходы		144,27	209,96	275,83
2.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		464,22	598,30	598,30
1.3	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания		0,00	-94,08	94,08
2.3.	Итого объем финансовых потребностей		2 776,58	2 940,80	3 267,92

7. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования
		2019 год			2020 год			2021 год
		Срок реализации мероприятий	Финансовые средства, тыс. руб.	Источник финансирования	Срок реализации мероприятий	Финансовые средства, тыс. руб.	Источник финансирования	Срок реализации мероприятий	Финансовые средства, тыс. руб.	Источник финансирования
1	г. Ялуторовск Размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов	январь - декабрь	12231,43	тариф	-	-	-	-	-	-
1.1.	Текущая эксплуатация полигона ТКО	январь - декабрь	12231,43	тариф	-	-	-	-	-	-
1.2.	Текущий или капитальный ремонт объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	п. Лебедевка Размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов	январь - декабрь	2312,36	тариф	январь - декабрь	2436,58	тариф	январь - декабрь	2575,53	тариф
2.1	Текущая эксплуатация полигона ТКО	январь - декабрь	2312,36	тариф	январь - декабрь	2436,58	тариф	январь - декабрь	2575,53	тариф
2.2	Текущий или капитальный ремонт объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Фактические и плановые значения показателей эффективности полигона ТКО, используемого для размещения (захоронения) отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации производственной программы
1.	г. Ялуторовск		2018 г.	2019 год	2020 год	2021 год
1.1	Доля проб атмосферного воздуха, воды поземной и почвы, которые отобраны по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,0	6,0	-	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади полигона ТКО	штук на гектар	0,0	0,10	-	-
2.	п. Лебедевка
2.1	Доля проб атмосферного воздуха, воды поземной и почвы, которые отобраны по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади полигона ТКО	штук на гектар	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Фактическое выполнение мероприятий по эксплуатации полигонов ТКО, используемых для размещения (захоронения) отходов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
		2018 год
		План всего	Факт		Отклонение по ТКО
			Всего	в т.ч. твердые коммунальные отходы
1.	г. Ялуторовск	-	-	-	-
	Захоронение твердых бытовых отходов *
1.1	Текущая эксплуатация объектов	4140	7350	7350	-3210
1.2	Текущий или капитальный ремонт объектов	-	-	-	-
2.	п. Лебедевка	-	-	-	-
	Захоронение твердых бытовых отходов *
2.1.	Текущая эксплуатация объектов	1300	657	-	643
2.2.	Текущий или капитальный ремонт объектов	-	-	-	-

* твердые бытовые отходы - в соответствии с требованиями 89-ФЗ

** по данным объектам сформирована стоимость основных средств, затраты по ним учтены в текущей эксплуатации в виде амортизации