Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 25 октября 2019 г. N 1170

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе
Верхняя Пышма до 2024 года"

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

N строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы						Источник значений показателей
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.
1.3.	Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
1.3.3.	Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма	процентов	87,32	100	100	100	100	100	Отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма"
1.6.	Задача 1.6. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
1.6.2.	Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся	штуки	1	0	1	1	1	1	форма Федеральной статистической отчетности N ОО-1
1.7.	Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма
1.7.1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	96,6	96,7	96,8	96,9	97,0	97,1	форма Федеральной статистической отчетности N ОО-1
1.8.	Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
1.8.4.	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования	процентов	99,01	98,82	98,84	98,85	98,86	98,87	Ежегодный отчет МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" о мониторинге качества образования
1.9.	Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма
1.9.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы	процентов	76	75	75,1	75,15	75,2	75,25	Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО
	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
5.	Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма
5.2.	Задача 5.2. Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"
5.2.1.	Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья	единиц	4	5	4	4	4	4	Отчет о достижении целевых показателей (Соглашение между МО и ПО СО и администрацией ГО Верхняя Пышма)

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе
Верхняя Пышма до 2024 года"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	13 445 853,3	2 192 113,1	2 123 763,1	2 217 148,2	2 132 047,9	2 300 251,1	2 480 529,9
2	федеральный бюджет	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	областной бюджет	5 886 413,0	1 051 007,7	966 032,7	1 016 476,7	913 921,0	950 477,9	988 497,0
4	местный бюджет	7 558 460,2	1 140 125,3	1 157 730,4	1 200 671,5	1 218 126,9	1 349 773,2	1 492 032,9
5	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
6	Капитальные вложения	1 623,1	1 623,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	местный бюджет	1 623,1	1 623,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
14	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	9 006 525,0	1 534 872,7	1 560 312,7	1 626 604,1	1 372 128,1	1 427 371,3	1 485 236,1
15	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
16	областной бюджет	5 624 823,5	943 921,4	932 643,0	981 751,0	886 246,8	921 696,7	958 564,6
17	местный бюджет	3 381 701,5	590 951,3	627 669,7	644 853,1	485 881,3	505 674,6	526 671,5
18	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
42	Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.5.1.
43	областной бюджет	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:	3 412 055,6	552 953,8	620 359,9	651 551,8	508 454,0	528 792,2	549 943,9	1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
50	областной бюджет	2 504 387,6	413 293,8	428 327,0	451 930,0	387 889,8	403 405,4	419 541,6
51	местный бюджет	907 668,0	139 660,0	192 032,9	199 621,8	120 564,2	125 386,8	130 402,3
52	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
63	Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:	27 010,6	10 846,1	5 550,0	5 550,0	1 622,4	1 687,3	1 754,8	1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
64	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
65	местный бюджет	27 010,6	10 846,1	5 550,0	5 550,0	1 622,4	1 687,3	1 754,8
93	Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	1 303,0	1 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.13.4.
94	местный бюджет	1 303,0	1 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-
96	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
97	Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-	1.13.1., 1.6.1.
98	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
99	Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
100	местный бюджет	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1., 1.3.2.
102	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
103	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
104	Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них	-	-	-	-	-	-	-
105	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
106	Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
107	Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	148 290,0	77 640,9	11 930,2	11 930,2	12 105,6	12 589,8	22 093,3
108	областной бюджет	65 831,0	65 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	местный бюджет	82 459,0	11 809,9	11 930,2	11 930,2	12 105,6	12 589,8	22 093,3
116	Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:	5 427,0	1 538,9	1 100,0	1 100,0	540,8	562,4	584,9	2.2.1., 2.2.4.
117	местный бюджет	5 427,0	1 538,9	1 100,0	1 100,0	540,8	562,4	584,9
118	Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:	1 706,1	93,1	300,0	300,0	324,5	337,5	351,0	2.2.3.
119	местный бюджет	1 706,1	93,1	300,0	300,0	324,5	337,5	351,0
120	Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:	3 016,1	288,0	520,0	520,0	540,8	562,4	584,9	2.2.2.
121	местный бюджет	3 016,1	288,0	520,0	520,0	540,8	562,4	584,9
122	Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:	133 702,4	74 990,9	9 280,2	9 280,2	9 979,2	10 378,4	19 793,5	2.1.1.
123	областной бюджет	65 831,0	65 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	местный бюджет	67 871,4	9 159,9	9 280,2	9 280,2	9 979,2	10 378,4	19 793,5
125	Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них	133 702,4	74 990,9	9 280,2	9 280,2	9 979,2	10 378,4	19 793,5	2.1.1.
126	областной бюджет	65 831,0	65 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127	местный бюджет	67 871,4	9 159,9	9 280,2	9 280,2	9 979,2	10 378,4	19 793,5
129	местный бюджет	4 106,5	670,0	670,0	670,0	671,6	698,5	726,4
201	Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
202	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	449 309,9	82 441,0	78 462,1	80 438,5	66 647,3	69 287,6	72 033,4
203	областной бюджет	192 358,6	37 855,4	33 389,7	34 725,7	27 674,2	28 781,2	29 932,4
204	местный бюджет	256 951,3	44 585,6	45 072,4	45 712,8	38 973,1	40 506,4	42 101,0
205	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
211	Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:	385 675,1	63 226,4	70 221,1	72 197,5	57 672,4	59 979,3	62 378,4	5.1.1., 5.2.1.
212	областной бюджет	184 369,2	29 866,0	33 389,7	34 725,7	27 674,2	28 781,2	29 932,4
213	местный бюджет	201 305,9	33 360,4	36 831,4	37 471,8	29 998,2	31 198,1	32 446,0
214	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
239	Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
240	Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	2 528 383,5	270 393,5	250 700,0	265 160,0	474 840,0	581 310,0	685 980,0
241	областной бюджет	352,9	352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242	местный бюджет	2 528 030,6	270 040,6	250 700,0	265 160,0	474 840,0	581 310,0	685 980,0
250	Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:	73 645,9	8 035,9	12 360,0	12 850,0	13 200,0	13 400,0	13 800,0	6.2.2., 6.3.10., 6.3.5.
251	местный бюджет	73 645,9	8 035,9	12 360,0	12 850,0	13 200,0	13 400,0	13 800,0
257	местный бюджет	94 200,0	6 800,0	8 200,0	9 200,0	20 000,0	24 000,0	26 000,0
260	Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:	2 185,0	435,0	850,0	900,0	0,0	0,0	0,0	6.3.2., 6.3.6.
261	местный бюджет	2 185,0	435,0	850,0	900,0	0,0	0,0	0,0
262	Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-
263	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
264	Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:	-	-	-	-	-	-	-
265	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
266	Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:	172,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.3.1.
267	местный бюджет	172,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
268	Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:	2 147 994,0	209 594,0	213 900,0	224 500,0	400 000,0	500 000,0	600 000,0	6.4.2.
269	местный бюджет	2 147 994,0	209 594,0	213 900,0	224 500,0	400 000,0	500 000,0	600 000,0
270	Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	30 661,0	5 661,0	4 500,0	4 750,0	5 000,0	5 250,0	5 500,0	6.6.1., 6.6.2.
271	областной бюджет	161,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
272	местный бюджет	30 500,0	5 500,0	4 500,0	4 750,0	5 000,0	5 250,0	5 500,0
273	Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего	1 863,8	383,8	200,0	200,0	340,0	360,0	380,0	6.1.2.
274	областной бюджет	191,9	191,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	местный бюджет	1 671,9	191,9	200,0	200,0	340,0	360,0	380,0
276	Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:	1 723,3	823,3	440,0	460,0	0,0	0,0	0,0
277	местный бюджет	1 723,3	823,3	440,0	460,0	0,0	0,0	0,0
278	Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
279	Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"	285 677,2	39 581,6	44 983,0	48 075,0	49 288,0	50 658,7	53 090,9
280	областной бюджет	1 917,0	1 917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281	местный бюджет	283 760,2	37 664,6	44 983,0	48 075,0	49 288,0	50 658,7	53 090,9
282	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
288	Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:	3 370,1	464,5	473,0	500,0	613,0	643,7	675,9	7.1.1., 7.1.3.
289	местный бюджет	3 370,1	464,5	473,0	500,0	613,0	643,7	675,9
290	Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:	70,0	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	7.1.1., 7.1.2.
291	местный бюджет	70,0	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
292	Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма	7 865,5	1 145,5	1 210,0	1 280,0	1 330,0	1 400,0	1 500,0	7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1
293	местный бюджет	7 865,5	1 145,5	1 210,0	1 280,0	1 330,0	1 400,0	1 500,0
306	Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:	49 966,2	4 646,2	8 190,0	8 600,0	9 030,0	9 500,0	10 000,0	7.3.2.
307	местный бюджет	49 966,2	4 646,2	8 190,0	8 600,0	9 030,0	9 500,0	10 000,0
323	Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
324	Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"	465 309,3	86 029,2	76 924,7	80 080,2	71 687,0	74 041,7	76 546,5
325	местный бюджет	465 309,3	86 029,2	76 924,7	80 080,2	71 687,0	74 041,7	76 546,5
329	Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта	129 879,5	18 879,5	20 000,0	21 000,0	22 200,0	23 300,0	24 500,0	8.1.1.
330	местный бюджет	129 879,5	18 879,5	20 000,0	21 000,0	22 200,0	23 300,0	24 500,0