Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Вуктыл"
от 14 октября 2019 г. N 10 /1305

"Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Вуктыл"
от 14 октября 2016 г. N 10/564
(приложение)

Таблица N 1

Муниципальная программа
городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" (далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ССМП)
Соисполнители муниципальной программы	Управление образования администрации городского округа "Вуктыл" (далее - УО)
Участники муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Клубно-спортивный комплекс" (далее - КСК), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г. Вуктыл (далее - КДЮСШ)
Подпрограммы муниципальной программы	1. Развитие системы физической культуры и спорта. 2. Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	-
Цели муниципальной программы	Совершенствование системы физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение населения городского округа "Вуктыл" (далее - ГО "Вуктыл") возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом. 2. Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент). 2. Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды (человек)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2022 годах составит 69811613,07 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа (далее - МОГО) "Вуктыл" - 66956139,52 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2855473,55 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 11064853,32 рубля, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 10453989,32 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 610864,00 рубля; 2018 г. - 13583569,33 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 12626659,33 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 956910,00 рублей; 2019 г. - 15799868,63 рубля, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 14512169,08 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1287699,55 рублей; 2020 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2021 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В рамках реализации муниципальной программы будет: выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в ГО "Вуктыл"; привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни; увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО "Вуктыл"; увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта; увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); сохранение объектов учреждений сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей, сохранение муниципальной собственности; улучшение качества проведенных мероприятий; увеличение количества квалифицированных специалистов в области физическая культуры и спорта

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

Основными приоритетами в сфере развития физической культуры и спорта являются:

1) обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах физической культуры и спорта, дополнительного образования;

2) увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы физической культуры и спорта.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение населения городского округа "Вуктыл" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта", приведены в таблице N 3.

Перечень и характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" приведены в таблице N 4.

Прогноз сводных показателе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа "Вуктыл" по муниципальной программе городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" на очередной финансовый год и плановый период" приведен в таблице N 5.

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице N 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" (с учетом средств межбюджетных трансферов) приведены в таблице N 7.

Таблица N 2

Подпрограмма
"Развитие системы физической культуры и спорта" муниципальной программы

Паспорт
подпрограммы "Развитие системы физической культуры и спорта" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1	ССМП УО
Участники подпрограммы 1 (по согласованию)	КДЮСШ, КСК
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	-
Цели подпрограммы 1	Обеспечение населения ГО "Вуктыл" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1	1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения. 3. Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности. 4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (рублей). 2. Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл" (далее - ГО "Вуктыл") (единиц). 3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории (процент). 4. Количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц). 5. Обеспеченность спортивными сооружениями (процент). 6. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент). 7. Количество реализованных социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта. 8. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	Сроки реализации подпрограммы 1: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются
Объемы финансирования подпрограммы 1	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2017 - 2022 годах составит 63580516,22 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 60725042,67 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2855473,55 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 10873368,60 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 10262504,60 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 610864,00 рубля; 2018 г. - 12194612,75 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 11237702,75 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 956910,00 рублей; 2019 г. - 11149213,08 рубля, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9861513,53 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1287699,55 рублей; 2020 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2021 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 9787773,93 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 9787773,93 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	В рамках реализации подпрограммы будет: выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в ГО "Вуктыл"; увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО "Вуктыл"; увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта; привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни

Подпрограмма
"Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта" муниципальной программы

Паспорт
подпрограммы "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2	ССМП УО
Участники подпрограммы 2 (по согласованию)	КДЮСШ, КСК
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2	-
Цели подпрограммы 2	Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы 2	Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1. Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние. 2. Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	Сроки реализации подпрограммы 2: 2017 - 2022 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются
Объемы финансирования подпрограммы 2	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2017 - 2022 годах составит 6231096,85 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 6231096,85 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. - 191484,72 рубля, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 191484,72 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2018 г. - 1388956,58 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 1388956,58 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2019 г. - 4650655,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" - 4650655,55 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2020 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" -0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2021 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" -0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2022 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" -0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2	Сохранение учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии; обеспечение безопасности людей; сохранение муниципальной собственности

Таблица N 3

Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значение индикатора (показателя)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	35,28	35,41	37,17	40,32	42,84	45,36	46,5	46,6
2.	Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды	человек	220	245	250	255	260	265	270	275
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Задача 1. "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
3.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	рублей	39310	39309	45002	49660	49660	49660	49660	39310
4.	Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл"	единиц	164	165	165	167	168	170	180	185
5.	Обеспеченность спортивными сооружениями	процент	49,50	50,10	50,50	50,90	51,20	51,6	52,5	52,7
6.	Количество реализованных социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	единиц	-	-	1	1	1	1	1	1
Задача 2. "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения"
7.	Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом	человек	136	142	148	154	160	166	175	178
8.	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории	процент	11,45	11,61	11,69	11,77	11,85	12,40	13,00	13,2
Задача 3. "Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности"
9.	Количество выездных мероприятий спортивной направленности	единиц	45	45	45	45	45	45	45	45
Задача 4. "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
10.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	-	20	25	30	35	40	42	45
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
11.	Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние	единиц	-	-	-	1	-	-	-	-
12.	Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта	единиц	-	-	2	1	1	-	-	-

Таблица N 4

Перечень и характеристики
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Задача 1. "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ	ССМП	2017	2022	Выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в ГО "Вуктыл"	Обеспечение деятельности КДЮСШ	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
		УО
2.	Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	ССМП	2017	2022	Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл"
3.	Основное мероприятие 1.3. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов	ССМП	2017	2022	Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта	Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл". Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды
4.	Основное мероприятие 1.4. Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	ССМП	2017	2022	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	Количество реализованных социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта
5.	Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	ССМП	2017	2022	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Обеспеченность спортивными сооружениями
6.	Основное мероприятие 1.6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ССМП	2017	2022	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Позволит выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
		УО
Задача 2. "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения"
7.	Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	ССМП	2017 год	2022 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории
Задача 3. "Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности"
8.	Основное мероприятие 3.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	ССМП	2017 год	2022 год	Увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО "Вуктыл"	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	Количество выездных мероприятий спортивной направленности
Задача 4. "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
9.	Основное мероприятие 4.1. Организация проведений мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	ССМП	2017 год	2022 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни	Организация проведения мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов физической культуры и спорта"
10.	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	ССМП	2017 год	2022 год	Сохранение учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии; обеспечение безопасности людей; сохранение муниципальной собственности	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние
		УО
11.	Основное мероприятие 1.2 Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	ССМП	2017 год	2022 год		Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта
		УО

Таблица N 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа "Вуктыл" по муниципальной программе городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" на очередной финансовый год и плановый период

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (работы), руб.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ
Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация предоставления дополнительного образования детей		x	x	x	х	х	х	9503329,28	10709152,92	9824717,32	8856773,93	8856773,93	8856773,93
Показатель объема услуги:
Количество учащихся	Человек	354	354	354	354	354	354	x	x	x	х	х	х

Таблица N 6

Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	Расходы (руб.)
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	Всего	69811613,07	11064853,32	13583569,33	15799868,63	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			Ответственный исполнитель - ССМП	28710822,65	11064853,32	13583569,33	1269400,00	931000,00	931000,00	931000,00
			Соисполнитель - УО	41100790,42	0,00	0,00	14530468,63	8856773,93	8856773,93	8856773,93
2	Подпрограмма 1	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего	63580516,22	10873368,60	12194612,75	11149213,08	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			ССМП	27100381,35	10873368,60	12194612,75	1239400,00	931000,00	931000,00	931000,00
			УО	36480134,87	0,00	0,00	9909813,08	8856773,93	8856773,93	8856773,93
3	Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности КДЮСШ	ССМП	20212482,20	9503329,28	10709152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			УО	36395039,11	0,00	0,00	9824717,32	8856773,93	8856773,93	8856773,93
4	Основное мероприятие 1.2.	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	ССМП	1541200,00	291200,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
5	Основное мероприятие 1.3.	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов	ССМП	73710,80	3710,80	20000,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00
6	Основное мероприятие 1.4.	Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	ССМП	722700,00	0,00	343300,00	379400,00	0,00	0,00	0,00
7	Основное мероприятие 1.5.	Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	ССМП	600000,00	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
8	Основное мероприятие 1.6.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ССМП	282788,35	210128,52	72 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			УО	85095,76	0,0	0,0	85095,76	0,00	0,00	0,00
9	Основное мероприятие 2.1.	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	ССМП	85000,00	10000,00	10000,00	20000,00	15000,00	15000,00	15000,00
10	Основное мероприятие 3.1.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	ССМП	3264500,00	605000,00	659500,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
11	Основное мероприятие 4.1.	Организация проведений мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	ССМП	318000,00	50000,00	30000,00	70000,00	56000,00	56000,00	56000,00
12	Подпрограмма 2	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"	Всего	6231096,85	191484,72	1388956,58	4650655,55	0,00	0,00	0,00
			ССМП	1610441,30	191484,72	1388956,58	30000,00	0,00	0,00	0,00
			УО	4620655,55	0,00	0,00	4620655,55	0,00	0,00	0,00
13	Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	ССМП	1490441,30	131484,72	1358956,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			УО	4590655,55	0,00	0,00	4590655,55	0,00	0,00	0,00
14	Основное мероприятие 1.2.	Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	ССМП	120000,00	60000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			УО	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица N 7

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия	Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	Оценка расходов, руб.
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	Всего, в том числе:	69811613,07	11064853,32	13 583569,33	15799868,63	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	69811613,07	11064853,32	13583569,33	15799868,63	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	2855473,55	610864,00	956910,00	1287699,55	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего, в том числе:	63580516,22	10873368,60	12 194 612,75	11149213,08	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	63580516,22	10873368,60	12194612,75	11149213,08	9787773,93	9787773,93	9787773,93
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	2855473,55	610864,00	956910,00	1287699,55	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности КДЮСШ	Всего, в том числе:	56607521,31	9503329,28	10709152,92	9824717,32	8856773,93	8856773,93	8856773,93
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	56607521,31	9503329,28	10709152,92	9824717,32	8856773,93	8856773,93	8856773,93
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	2245717,39	610864,00	666910,00	967943,39	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Всего, в том числе:	1541200,00	291200,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	1541200,00	291200,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
			в федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов	Всего, в том числе:	73710,80	3710,80	20000,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	73710,80	3710,80	20000,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4	Реализация социально значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	722700,00	0,00	343300,00	379400,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	722700,00	0,00	343300,00	379400,00	0,00	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	590000,00	0,00	290000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5	Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	Всего, в том числе:	600000,00	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	600000,00	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 1.6	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	367884,11	210128,52	72 59,83	85095,76	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	367884,11	210128,52	72659,83	85095,76	0,00	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	19756,16	0,00	0,00	19756,16	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	Всего, в том числе:	85000,00	10000,00	10000,00	20000,00	15000,00	15000,00	15000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	85000,00	10000,00	10000,00	20000,00	15000,00	15000,00	15000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 3.1	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	Всего, в том числе:	3264500,00	605000,00	659500,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	3264500,00	605000,00	659500,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 4.1	Организация проведений мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, в том числе:	318000,00	50000,00	30000,00	70000,00	56000,00	56000,00	56000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	318000,00	50000,00	30000,00	70000,00	56000,00	56000,00	56000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Подпрограмма 2	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"	Всего, в том числе:	6231096,85	191484,72	1388956,58	4650655,55	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	6231096,85	191484,72	1388956,58	4650655,55	0,00	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 1.1	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	6081096,85	131484,72	1358956,58	4590655,55	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	6081096,85	131484,72	1358956,58	4590655,55	0,00	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 1.2	Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	Всего, в том числе:	150000,00	60000,00	30000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", из них за счет средств:	150000,00	60000,00	30000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

".