Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета города, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета города
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

                          УТВЕРЖДАЮ

              Руководитель главного администратора

                      бюджетных средств

             ______________ _______________________

              (подпись)      (расшифровка подписи)

                 "___" _______________ 20___ г.

                            Карта

                внутреннего финансового контроля

         __________________________________________________

       (наименование главного администратора бюджетных средств)          

                         на ______ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции (формирование документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Метод и способ внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4		6	7
1.			Ежедневно		самоконтроль, сплошной контроль по уровню подчиненности, выборочный	при осуществлении каждой операции ежедневно

Дата ознакомления:______________________

Подписи должностных лиц, указанных в графе 3: