Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета города, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета города
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

                              Журнал

                 внутреннего финансового контроля в

          _________________________________________________

       (наименование главного администратора бюджетных средств)

                           за 20___ год

N п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность, ФИО лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль (далее - субъект внутреннего финансового контроля)	Объект внутреннего финансового контроля (ФИО должностного лица с указанием должности)	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверенный период	Результаты внутреннего финансового контроля*	Причины возникновения нарушения*	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля объекта внутреннего контроля с указанием должности, фамилии и инициалов	Предложения для устранения нарушения и (или) причин, ему способствующих*
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

     <*>  В  случае,  если  результаты  внутреннего  финансового контроля

(суть  нарушения),  причины  возникновения  нарушения и предложения по их

устранению  изложить  кратко не представляется возможным, данные сведения

оформляются  дополнительной  справкой в произвольной форме, подписываемой

должностным  лицом, осуществившим внутренний финансовый контроль, справка

оформляется    кратко    и   лаконично.  В  данной  графе  соответственно

указываются    реквизиты    соответствующей    справки.   Данная  справка

прилагается    к    настоящему    журналу  (N  и   дата   справки  должны

соответствовать номеру и дате соответствующей записи в настоящем журнале)