Приложение N 2. Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 18 декабря 2019 г. N 1897

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования города Белогорск
(с изменениями от 18 декабря 2019 г.)

      Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат      

                               I. Обоснования (расчеты) показателей поступлений <*>

Код аналитической группы подвида доходов __________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

Наименование показателя поступлений учреждения	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)/арендная плата за единицу площади			Планируемый объем оказания услуги (работы)/ предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб. <**>
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<*> Заполняется по каждому виду доходов в соответствии с разделом III настоящего порядка.

<**> При необходимости могут быть добавлены графы для отражения количества платежей/договоров,

количества месяцев, другое.

     Дополнительные  расчеты  (в  табличной  и  иной  форме) и справочные

сведения    (информация    о    нормативных  правовых  (правовых)  актах)

представляются  в  зависимости от вида доходов по решению уполномоченного

органа.

                          II. Обоснования (расчеты) показателей выплат

                           2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

                    2.1.1. Обоснования (расчеты)расходов на оплату труда <*>

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		Х		Х	Х	Х	Х	Х

     <*> Расчеты формируются на каждый год Плана.

        2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)

Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)

Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)

средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

количество работников, чел.

количество дней

сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)

средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

количество работников, чел.

количество дней

сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)

средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

количество работников, чел.

количество дней

сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

                  2.1.3. Обоснования (расчеты)выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Показатели на 20__г. (текущий финансовый год)

Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)

Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)

численность работников, получающих пособие

количество выплат в год на одного работника

размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

численность работников, получающих пособие

количество выплат в год на одного работника

размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)

численность работников, получающих пособие

количество выплат в год на одного работника

размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

              2.1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное

          страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

             страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

                                  медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)		Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)		Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x		x		x

     <*>  Указываются  страховые  тарифы,  дифференцированные  по классам

профессионального  риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г.    N 179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное  социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных

заболеваний на 2006 год".

       2.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

        2.3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

  2.4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям <*>

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

             2.5. Обоснования (расчеты) прочих расходов

        (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

      2.6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

         2.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п

Наименование расходов

Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)

Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)

Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)

количество номеров

количество платежей в год

стоимость за единицу, руб.

сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

количество номеров

количество платежей в год

стоимость за единицу, руб.

сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

количество номеров

количество платежей в год

стоимость за единицу, руб.

сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

       2.6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

       2.6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование расходов

Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)

Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)

Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)

размер потребления ресурсов

тариф (с учетом НДС), руб.

индексация, %

сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

размер потребления ресурсов

тариф (с учетом НДС), руб.

индексация, %

сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

размер потребления ресурсов

тариф (с учетом НДС), руб.

индексация, %

сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

               2.6.4. Обоснования (расчеты)расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб.	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб.	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x

           2.6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ,

                      услуг по содержанию имущества

N п/п

Наименование расходов

Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)

Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)

Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)

объект

цена

количество работ (услуг)

стоимость работ (услуг), руб.

объект

цена

количество работ (услуг)

стоимость работ (услуг), руб.

объект

цена

количество работ (услуг)

стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого:

x

x

x

x

x

x

          2.6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)		Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)		Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x		x		x

           2.6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение

                  основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)			Показатели на 20__ г. (первый год планового периода)			Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)
		количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:		x			x			x

     Дополнительные  расчеты  (в  табличной  и  иной  форме) и справочные

сведения    (информация    о    нормативных  правовых  (правовых)  актах)

представляются  в зависимости от вида расходов по решению уполномоченного

органа.