Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 30 октября 2019 г. N 389а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 30.10.2019 N 389а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Всего: |
|
|
72 687 131 764,04 |
47 692 260 392,59 |
65,6 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0100000000 |
|
778 423 300,00 |
630 633 488,17 |
81,0 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
21 474 900,00 |
10 890 292,57 |
50,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
21 474 900,00 |
10 890 292,57 |
50,7 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116000300 |
|
2 974 900,00 |
928 551,48 |
31,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000300 |
200 |
2 974 900,00 |
928 551,48 |
31,2 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116000320 |
|
18 400 000,00 |
9 961 741,09 |
54,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000320 |
800 |
18 400 000,00 |
9 961 741,09 |
54,1 |
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116000350 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000350 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
10 972 700,00 |
7 655 597,83 |
69,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
10 972 700,00 |
7 655 597,83 |
69,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
6 131 300,00 |
2 814 197,83 |
45,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
6 131 300,00 |
2 814 197,83 |
45,9 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
4 841 400,00 |
4 841 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
4 841 400,00 |
4 841 400,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
54 689 200,00 |
36 483 196,52 |
66,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
54 689 200,00 |
36 483 196,52 |
66,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
49 276 300,00 |
34 081 088,00 |
69,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
5 409 900,00 |
2 402 108,52 |
44,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
691 286 500,00 |
575 604 401,25 |
83,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
432 000,00 |
294 120,00 |
68,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240110 |
|
432 000,00 |
294 120,00 |
68,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
0146240110 |
500 |
432 000,00 |
294 120,00 |
68,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
184 124 800,00 |
103 065 207,25 |
56,0 |
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146300330 |
|
11 540 100,00 |
7 864 490,61 |
68,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146300330 |
800 |
11 540 100,00 |
7 864 490,61 |
68,1 |
|
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146300360 |
|
172 584 700,00 |
95 200 716,64 |
55,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146300360 |
800 |
172 584 700,00 |
95 200 716,64 |
55,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0146400000 |
|
506 729 700,00 |
472 245 074,00 |
93,2 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0146440120 |
|
306 469 900,00 |
296 749 800,00 |
96,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440120 |
500 |
306 469 900,00 |
296 749 800,00 |
96,8 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0146440130 |
|
200 259 800,00 |
175 495 274,00 |
87,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440130 |
500 |
200 259 800,00 |
175 495 274,00 |
87,6 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
201 499 400,00 |
148 715 929,13 |
73,8 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
110 625 886,50 |
81 626 281,81 |
73,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
10 114 500,00 |
5 293 819,00 |
52,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
3 424 500,00 |
1 283 819,00 |
37,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
6 690 000,00 |
4 010 000,00 |
59,9 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
14 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание Научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК" |
0218000360 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000360 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
43 233 438,50 |
42 472 438,50 |
98,2 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218200310 |
|
34 965 388,50 |
34 955 388,50 |
99,97 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218200310 |
300 |
1 379 308,00 |
1 379 308,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218200310 |
600 |
33 586 080,50 |
33 576 080,50 |
99,97 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218200320 |
|
2 993 050,00 |
2 333 050,00 |
77,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200320 |
200 |
2 993 050,00 |
2 333 050,00 |
77,9 |
|
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam |
0218200330 |
|
275 000,00 |
184 000,00 |
66,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200330 |
200 |
275 000,00 |
184 000,00 |
66,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
42 382 148,00 |
33 860 024,31 |
79,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218400000 |
200 |
10 769 380,00 |
2 439 388,00 |
22,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218400000 |
600 |
20 928 000,00 |
20 738 058,52 |
99,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
0218400300 |
|
10 684 768,00 |
10 682 577,79 |
99,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218400300 |
800 |
10 684 768,00 |
10 682 577,79 |
99,98 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0230000000 |
|
33 995 232,00 |
32 089 647,32 |
94,4 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
0238600000 |
|
33 995 232,00 |
32 089 647,32 |
94,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0238600000 |
600 |
13 180 000,00 |
13 180 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0238600330 |
|
20 815 232,00 |
18 909 647,32 |
90,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0238600330 |
800 |
20 815 232,00 |
18 909 647,32 |
90,8 |
|
Подпрограмма "Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
0240000000 |
|
56 878 281,50 |
35 000 000,00 |
61,5 |
|
Региональный проект "Цифровые технологии" |
024D500000 |
|
56 878 281,50 |
35 000 000,00 |
61,5 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии" |
024D500400 |
|
56 878 281,50 |
35 000 000,00 |
61,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
024D500400 |
800 |
56 878 281,50 |
35 000 000,00 |
61,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
539 378 840,00 |
298 447 235,46 |
55,3 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
378 811 840,00 |
247 479 461,95 |
65,3 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
78 128 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
031804И010 |
|
76 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
031804И010 |
500 |
76 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
031804П010 |
|
1 878 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
031804П010 |
500 |
1 878 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
5 650 000,00 |
4 885 668,74 |
86,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318100000 |
600 |
3 650 000,00 |
3 350 000,00 |
91,8 |
|
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318140020 |
|
2 000 000,00 |
1 535 668,74 |
76,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318140020 |
500 |
2 000 000,00 |
1 535 668,74 |
76,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
4 265 500,00 |
3 959 577,74 |
92,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
452 500,00 |
158 777,74 |
35,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200000 |
300 |
13 000,00 |
800,00 |
6,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200000 |
600 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318300000 |
|
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
0318300330 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300330 |
800 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340080 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318340080 |
500 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
11 223 600,00 |
11 223 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318400000 |
600 |
11 223 600,00 |
11 223 600,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318500000 |
600 |
4 200 000,00 |
4 200 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
85 208 192,06 |
50 084 100,00 |
58,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318600000 |
600 |
30 784 100,00 |
29 584 100,00 |
96,1 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318600360 |
|
9 913 752,06 |
8 000 000,00 |
80,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600360 |
800 |
9 913 752,06 |
8 000 000,00 |
80,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318600380 |
|
22 616 640,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600380 |
800 |
22 616 640,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области |
0318640030 |
|
4 158 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640030 |
500 |
4 158 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640070 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640070 |
500 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск" |
031864П200 |
|
5 235 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
031864П200 |
500 |
5 235 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318700000 |
600 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
031I400000 |
|
12 292 061,86 |
12 292 061,86 |
100,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
031I455270 |
|
12 292 061,86 |
12 292 061,86 |
100,0 |
|
Развитие и обеспечение деятельности Гарантийного фонда Томской области |
031I455271 |
|
12 292 061,86 |
12 292 061,86 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
031I455271 |
800 |
12 292 061,86 |
12 292 061,86 |
100,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
031I500000 |
|
160 453 323,71 |
150 144 041,24 |
93,6 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
031I555270 |
|
160 453 323,71 |
150 144 041,24 |
93,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
031I555270 |
600 |
114 390 313,41 |
114 390 309,29 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности |
031I555272 |
|
10 309 278,35 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
031I555272 |
500 |
10 309 278,35 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
031I555273 |
|
7 628 886,59 |
7 628 886,59 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
031I555273 |
800 |
7 628 886,59 |
7 628 886,59 |
100,0 |
|
Развитие региональной гарантийной организации в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах |
031I555274 |
|
28 124 845,36 |
28 124 845,36 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
031I555274 |
800 |
28 124 845,36 |
28 124 845,36 |
100,0 |
|
Региональный проект "Популяризация предпринимательства" |
031I800000 |
|
9 090 412,37 |
9 090 412,37 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
031I855270 |
|
9 090 412,37 |
9 090 412,37 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
031I855270 |
600 |
9 090 412,37 |
9 090 412,37 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
65 100,00 |
65 100,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
65 100,00 |
65 100,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
0326040100 |
|
65 100,00 |
65 100,00 |
100,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
65 100,00 |
65 100,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
50 884 900,00 |
31 924 457,29 |
62,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
50 884 900,00 |
31 924 457,29 |
62,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
41 242 400,00 |
27 083 628,74 |
65,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
9 597 700,00 |
4 813 358,98 |
50,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
44 800,00 |
27 469,57 |
61,3 |
|
Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области" |
0350000000 |
|
88 275 800,00 |
13 868 293,64 |
15,7 |
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности" |
0358900000 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности |
0358900320 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0358900320 |
600 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
035L200000 |
|
38 275 800,00 |
13 868 293,64 |
36,2 |
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" |
035L252960 |
|
31 375 800,00 |
7 000 000,00 |
22,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
035L252960 |
600 |
31 375 800,00 |
7 000 000,00 |
22,3 |
|
Реализация мероприятий по созданию, техническому оснащению и организационно-методическому сопровождению учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
035L252961 |
|
6 900 000,00 |
6 868 293,64 |
99,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
035L252961 |
600 |
6 900 000,00 |
6 868 293,64 |
99,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
18 709 000,00 |
3 163 876,69 |
16,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
16 809 000,00 |
3 163 876,69 |
18,8 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366100300 |
|
2 000 000,00 |
971 711,00 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100300 |
200 |
2 000 000,00 |
971 711,00 |
48,6 |
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366100310 |
|
14 809 000,00 |
2 192 165,69 |
14,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100310 |
200 |
14 809 000,00 |
2 192 165,69 |
14,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" |
0366200000 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами |
0366200320 |
|
1 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366200320 |
200 |
1 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
2 632 200,00 |
1 946 045,89 |
73,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
2 632 200,00 |
1 946 045,89 |
73,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
2 632 200,00 |
1 946 045,89 |
73,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
2 360 000,00 |
1 728 655,89 |
73,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0379059800 |
200 |
272 200,00 |
217 390,00 |
79,9 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
1 007 802 100,00 |
614 327 174,47 |
61,0 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
940 897 700,00 |
570 987 392,50 |
60,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
268 717 000,00 |
177 330 269,05 |
66,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
172 948 394,08 |
115 902 949,21 |
67,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
66 596 397,51 |
37 778 949,43 |
56,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
28 288 708,41 |
23 176 311,83 |
81,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
883 500,00 |
472 058,58 |
53,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
26 649 300,00 |
7 489 366,95 |
28,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
13 055 500,00 |
7 349 156,71 |
56,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516100000 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100000 |
600 |
3 637 200,00 |
60 234,24 |
1,7 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 121 200,00 |
10 442,25 |
0,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
10 442,25 |
0,9 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
5 718 000,00 |
69 533,75 |
1,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
5 718 000,00 |
69 533,75 |
1,2 |
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
1 051 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
1 051 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
490 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
490 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
570 194 200,00 |
381 287 331,26 |
66,9 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
570 194 200,00 |
381 287 331,26 |
66,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
2 000 000,00 |
872 270,04 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
9 227 900,00 |
3 493 589,00 |
37,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
516 281 600,00 |
356 105 644,77 |
69,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
42 684 700,00 |
20 815 827,45 |
48,8 |
|
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
051L300000 |
|
46 714 000,00 |
985 035,40 |
2,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |
051L355690 |
|
46 714 000,00 |
985 035,40 |
2,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
051L355690 |
200 |
7 367 200,00 |
242 235,40 |
3,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
051L355690 |
300 |
11 757 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников |
051L355691 |
|
27 589 200,00 |
742 800,00 |
2,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
051L355691 |
800 |
27 589 200,00 |
742 800,00 |
2,7 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
051P300000 |
|
28 623 200,00 |
3 895 389,84 |
13,6 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |
051P352940 |
|
28 623 200,00 |
3 895 389,84 |
13,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
051P352940 |
200 |
24 069 717,36 |
2 734 041,63 |
11,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
051P352940 |
300 |
1 071 959,64 |
476 348,21 |
44,4 |
|
Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников из числа лиц предпенсионного возраста |
051P352941 |
|
3 481 523,00 |
685 000,00 |
19,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
051P352941 |
800 |
3 481 523,00 |
685 000,00 |
19,7 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
4 784 200,00 |
3 071 829,10 |
64,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 784 200,00 |
3 071 829,10 |
64,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
235 605,00 |
190 624,00 |
80,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
568 695,00 |
99 244,07 |
17,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240140 |
|
3 979 900,00 |
2 781 961,03 |
69,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240140 |
500 |
3 979 900,00 |
2 781 961,03 |
69,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
60 209 700,00 |
39 677 078,27 |
65,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
60 209 700,00 |
39 677 078,27 |
65,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
54 976 700,00 |
36 710 794,72 |
66,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 827 000,00 |
2 704 173,73 |
56,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
252 109,82 |
63,7 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0530198730 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530198730 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 910 500,00 |
590 874,60 |
30,9 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
450 000,00 |
183 524,60 |
40,8 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
450 000,00 |
183 524,60 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
410 000,00 |
183 524,60 |
44,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 147 000,00 |
404 350,00 |
35,3 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 147 000,00 |
404 350,00 |
35,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05483R0860 |
200 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
290 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
847 000,00 |
404 350,00 |
47,7 |
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
313 500,00 |
3 000,00 |
1,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
313 500,00 |
3 000,00 |
1,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
150 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
162 900,00 |
3 000,00 |
1,8 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
0600000000 |
|
2 067 364 700,00 |
1 449 620 942,35 |
70,1 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 690 376 580,73 |
1 224 565 948,70 |
72,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
247 885 600,00 |
173 267 916,18 |
69,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 300,00 |
3 671 073,58 |
73,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
225 225 300,00 |
156 357 842,60 |
69,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий) |
0617040160 |
|
17 384 900,00 |
13 038 675,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
17 384 900,00 |
13 038 675,00 |
75,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
267 100,00 |
200 325,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
267 100,00 |
200 325,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
0618000000 |
|
122 381 280,73 |
102 160 374,68 |
83,5 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
0618005410 |
|
32 942 504,81 |
20 965 895,00 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618005410 |
800 |
32 942 504,81 |
20 965 895,00 |
63,6 |
|
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
0618040140 |
|
2 041 547,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618040140 |
500 |
2 041 547,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
06180R5410 |
|
87 397 228,92 |
81 194 479,68 |
92,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R5410 |
800 |
87 397 228,92 |
81 194 479,68 |
92,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
0618100000 |
|
466 784 267,44 |
324 461 367,92 |
69,5 |
|
Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства |
0618100510 |
|
48 155 300,00 |
12 417 402,74 |
25,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618100510 |
800 |
48 155 300,00 |
12 417 402,74 |
25,8 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0618104420 |
|
2 082 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618104420 |
800 |
2 082 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
0618145420 |
|
348 326 373,49 |
270 853 436,29 |
77,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618145420 |
500 |
348 326 373,49 |
270 853 436,29 |
77,8 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
06181R4720 |
|
21 403 867,44 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4720 |
800 |
21 403 867,44 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
06181R5420 |
|
46 816 626,51 |
41 190 528,89 |
88,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06181R5420 |
500 |
46 816 626,51 |
41 190 528,89 |
88,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
79 533 500,00 |
62 111 828,44 |
78,1 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0618200200 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618200200 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
0618200300 |
|
7 000 000,00 |
1 480 909,77 |
21,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618200300 |
600 |
7 000 000,00 |
1 480 909,77 |
21,2 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
37 000 000,00 |
34 819 225,00 |
94,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
37 000 000,00 |
34 819 225,00 |
94,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
35 483 500,00 |
25 811 693,67 |
72,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
35 483 500,00 |
25 811 693,67 |
72,7 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
154 400 332,56 |
150 884 454,30 |
97,7 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618300400 |
|
151 142 832,56 |
150 884 454,30 |
99,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618300400 |
800 |
151 142 832,56 |
150 884 454,30 |
99,8 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618300420 |
|
3 257 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618300420 |
200 |
3 257 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
235 097 445,25 |
184 885 955,86 |
78,6 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618700470 |
|
18 500 000,00 |
3 143 654,85 |
17,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700470 |
800 |
18 500 000,00 |
3 143 654,85 |
17,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618700480 |
|
10 133 800,00 |
4 139 989,87 |
40,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700480 |
800 |
10 133 800,00 |
4 139 989,87 |
40,9 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618700490 |
|
43 434 368,14 |
36 336 453,26 |
83,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700490 |
800 |
43 434 368,14 |
36 336 453,26 |
83,7 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R4330 |
|
163 029 277,11 |
141 265 857,88 |
86,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4330 |
800 |
163 029 277,11 |
141 265 857,88 |
86,7 |
|
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" |
0618800000 |
|
358 251 371,24 |
201 557 455,95 |
56,3 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
0618800460 |
|
131 610 579,67 |
45 570 113,58 |
34,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618800460 |
800 |
131 610 579,67 |
45 570 113,58 |
34,6 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
0618840220 |
|
56 695,18 |
34 999,83 |
61,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618840220 |
500 |
56 695,18 |
34 999,83 |
61,7 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
06188R5430 |
|
226 584 096,39 |
155 952 342,54 |
68,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06188R5430 |
500 |
361 204,82 |
139 542,18 |
38,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06188R5430 |
800 |
226 222 891,57 |
155 812 800,36 |
68,9 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |
061I700000 |
|
26 042 783,51 |
25 236 595,37 |
96,9 |
|
Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств |
061I754801 |
|
24 926 845,37 |
24 926 845,37 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061I754801 |
800 |
24 926 845,37 |
24 926 845,37 |
100,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
061I754802 |
|
1 115 938,14 |
309 750,00 |
27,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061I754802 |
600 |
1 115 938,14 |
309 750,00 |
27,8 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области" |
0620000000 |
|
246 669 153,00 |
138 124 259,99 |
56,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0626800000 |
|
53 644 485,00 |
28 992 949,51 |
54,0 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0626800400 |
|
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800400 |
300 |
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0626800410 |
|
2 794 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800410 |
800 |
2 794 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
0626800420 |
|
14 559 885,00 |
11 683 000,00 |
80,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800420 |
600 |
14 559 885,00 |
11 683 000,00 |
80,2 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0626800430 |
|
4 700 000,00 |
536 949,51 |
11,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800430 |
200 |
4 700 000,00 |
536 949,51 |
11,4 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0626800440 |
|
6 200 000,00 |
2 850 000,00 |
46,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800440 |
800 |
6 200 000,00 |
2 850 000,00 |
46,0 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0626800460 |
|
14 600 000,00 |
12 600 000,00 |
86,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800460 |
600 |
14 600 000,00 |
12 600 000,00 |
86,3 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0626800470 |
|
800 000,00 |
493 000,00 |
61,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800470 |
600 |
800 000,00 |
493 000,00 |
61,6 |
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0626800490 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0626800520 |
|
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800520 |
800 |
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0626840150 |
|
830 000,00 |
780 000,00 |
94,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0626840150 |
500 |
830 000,00 |
780 000,00 |
94,0 |
|
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" |
0628500000 |
|
4 806 478,28 |
202 500,00 |
4,2 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
0628545670 |
|
2 762 381,89 |
90,36 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0628545670 |
500 |
2 762 381,89 |
90,36 |
0,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
06285R5670 |
|
2 044 096,39 |
202 409,64 |
9,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
06285R5670 |
500 |
2 044 096,39 |
202 409,64 |
9,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
0628900000 |
|
47 120 753,00 |
15 099 098,72 |
32,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
062894И670 |
|
24 168 102,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
062894И670 |
500 |
24 168 102,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
06289R5670 |
|
22 952 650,60 |
15 099 098,72 |
65,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06289R5670 |
500 |
22 952 650,60 |
15 099 098,72 |
65,8 |
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" |
0629000000 |
|
33 312 380,00 |
16 825 349,16 |
50,5 |
|
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
062904И670 |
|
12 291 536,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
062904И670 |
500 |
12 291 536,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
06290R5670 |
|
21 020 843,37 |
16 825 349,16 |
80,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06290R5670 |
500 |
21 020 843,37 |
16 825 349,16 |
80,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
0629200000 |
|
77 257 521,72 |
76 766 458,40 |
99,4 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
0629245670 |
|
13 288 244,61 |
13 111 566,10 |
98,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0629245670 |
500 |
13 288 244,61 |
13 111 566,10 |
98,7 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
06292R5670 |
|
63 969 277,11 |
63 654 892,30 |
99,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
06292R5670 |
500 |
63 969 277,11 |
63 654 892,30 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности" |
0629400000 |
|
29 241 820,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
062944И670 |
|
3 110 494,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
062944И670 |
500 |
3 110 494,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
06294R5670 |
|
26 131 325,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06294R5670 |
500 |
26 131 325,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |
062I700000 |
|
1 285 715,00 |
237 904,20 |
18,5 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
062I754802 |
|
1 285 715,00 |
237 904,20 |
18,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062I754802 |
600 |
1 285 715,00 |
237 904,20 |
18,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
117 782 700,00 |
78 386 033,66 |
66,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
117 782 700,00 |
78 386 033,66 |
66,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
100 068 947,00 |
68 852 972,11 |
68,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
16 275 200,00 |
8 786 524,74 |
54,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0640100000 |
300 |
1 800,00 |
1 771,08 |
98,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 436 753,00 |
744 765,73 |
51,8 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
3 991 566,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
3 991 566,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
06593R5680 |
|
3 991 566,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5680 |
800 |
3 991 566,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области" |
0660000000 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области" |
0669400000 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации |
0669400100 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0669400100 |
600 |
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
11 932 181 612,00 |
8 269 217 291,34 |
69,3 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0710000000 |
|
1 334 821 261,54 |
1 115 653 322,25 |
83,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0716000000 |
|
308 998 958,54 |
234 498 970,18 |
75,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716000000 |
200 |
57 732 800,00 |
47 226 737,10 |
81,8 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716000Ж00 |
|
1 998 554,00 |
1 369 318,00 |
68,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Ж00 |
600 |
1 998 554,00 |
1 369 318,00 |
68,5 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
144 128 794,00 |
105 089 665,30 |
72,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
144 128 794,00 |
105 089 665,30 |
72,9 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716000Л00 |
|
105 138 810,54 |
80 813 249,78 |
76,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Л00 |
600 |
105 138 810,54 |
80 813 249,78 |
76,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
0716100000 |
|
563 949 903,00 |
497 298 116,23 |
88,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716100000 |
300 |
556 196 799,90 |
491 307 513,13 |
88,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716100Ж00 |
|
7 753 103,10 |
5 990 603,10 |
77,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716100Ж00 |
600 |
7 753 103,10 |
5 990 603,10 |
77,3 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0718000000 |
|
389 519 600,00 |
339 851 055,73 |
87,2 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
116 906 400,00 |
79 711 076,91 |
68,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
116 906 400,00 |
79 711 076,91 |
68,2 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
14 290 400,00 |
10 919 700,00 |
76,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
14 290 400,00 |
10 919 700,00 |
76,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
258 322 800,00 |
249 220 278,82 |
96,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
258 322 800,00 |
249 220 278,82 |
96,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
28 641 400,00 |
23 944 799,16 |
83,6 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
28 641 400,00 |
23 944 799,16 |
83,6 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
07182R2021 |
|
17 682 000,00 |
16 628 911,96 |
94,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
17 682 000,00 |
16 628 911,96 |
94,0 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
3 309 200,00 |
868 929,00 |
26,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
3 309 200,00 |
868 929,00 |
26,3 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом |
07182R2023 |
|
7 650 200,00 |
6 446 958,20 |
84,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
7 650 200,00 |
6 446 958,20 |
84,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
0718300000 |
|
2 856 000,00 |
2 025 800,00 |
70,9 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718352160 |
|
2 856 000,00 |
2 025 800,00 |
70,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718352160 |
300 |
2 856 000,00 |
2 025 800,00 |
70,9 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
071N100000 |
|
27 521 000,00 |
7 400 011,10 |
26,9 |
|
Организация проведения профилактических медицинских осмотров |
071N100001 |
|
6 000 000,00 |
4 186 011,10 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
071N100001 |
600 |
6 000 000,00 |
4 186 011,10 |
69,8 |
|
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
071N151960 |
|
21 521 000,00 |
3 214 000,00 |
14,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
071N151960 |
600 |
21 521 000,00 |
3 214 000,00 |
14,9 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
071N200000 |
|
5 500 000,00 |
4 113 103,52 |
74,8 |
|
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
071N2Д0002 |
|
5 500 000,00 |
4 113 103,52 |
74,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
071N2Д0002 |
600 |
5 500 000,00 |
4 113 103,52 |
74,8 |
|
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
071N400000 |
|
2 500 000,00 |
1 736 785,38 |
69,5 |
|
Развитие профилактического направления в педиатрии |
071N400004 |
|
2 500 000,00 |
1 736 785,38 |
69,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
071N400004 |
600 |
2 500 000,00 |
1 736 785,38 |
69,5 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
071P300000 |
|
1 634 400,00 |
1 625 490,79 |
99,5 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
071P354680 |
|
1 634 400,00 |
1 625 490,79 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
071P354680 |
200 |
1 634 400,00 |
1 625 490,79 |
99,5 |
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
071P400000 |
|
3 700 000,00 |
3 159 190,16 |
85,4 |
|
Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в СМИ, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни |
071P4Д0003 |
|
3 700 000,00 |
3 159 190,16 |
85,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
071P4Д0003 |
600 |
3 700 000,00 |
3 159 190,16 |
85,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0720000000 |
|
2 052 968 325,23 |
1 441 929 029,70 |
70,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0726200000 |
|
1 341 041 725,23 |
1 028 263 146,15 |
76,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726200Ж00 |
|
120 714 900,00 |
94 597 786,00 |
78,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Ж00 |
600 |
120 714 900,00 |
94 597 786,00 |
78,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726200К00 |
|
1 026 069 725,23 |
758 708 260,15 |
73,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200К00 |
600 |
1 026 069 725,23 |
758 708 260,15 |
73,9 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726200Н00 |
|
186 039 900,00 |
168 740 000,00 |
90,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Н00 |
600 |
186 039 900,00 |
168 740 000,00 |
90,7 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0726240300 |
|
8 217 200,00 |
6 217 100,00 |
75,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0726240300 |
500 |
8 217 200,00 |
6 217 100,00 |
75,7 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
0728200000 |
|
117 246 500,00 |
84 072 497,65 |
71,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
1 429 549,65 |
17,7 |
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07282R4020 |
|
109 173 100,00 |
82 642 948,00 |
75,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07282R4020 |
600 |
109 173 100,00 |
82 642 948,00 |
75,7 |
|
Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" |
0728300000 |
|
119 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
0728354220 |
|
119 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728354220 |
600 |
119 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации" |
0729400000 |
|
44 136 100,00 |
37 016 585,90 |
83,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0729400К00 |
|
44 136 100,00 |
37 016 585,90 |
83,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729400К00 |
600 |
44 136 100,00 |
37 016 585,90 |
83,9 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
072N100000 |
|
252 804 800,00 |
202 059 800,00 |
79,9 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи |
072N155540 |
|
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
072N155540 |
600 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
100,0 |
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
072N1Д5540 |
|
102 804 800,00 |
52 059 800,00 |
50,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
072N1Д5540 |
600 |
102 804 800,00 |
52 059 800,00 |
50,6 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
072N200000 |
|
74 552 500,00 |
6 517 000,00 |
8,7 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
072N251920 |
|
74 552 500,00 |
6 517 000,00 |
8,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
072N251920 |
600 |
74 552 500,00 |
6 517 000,00 |
8,7 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
072N300000 |
|
223 067 600,00 |
84 000 000,00 |
37,7 |
|
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации |
072N351900 |
|
223 067 600,00 |
84 000 000,00 |
37,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
072N351900 |
600 |
223 067 600,00 |
84 000 000,00 |
37,7 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0730000000 |
|
346 320 371,67 |
207 569 396,62 |
59,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
0736300000 |
|
242 518 881,27 |
186 639 149,44 |
77,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300000 |
200 |
22 671 524,27 |
15 437 239,00 |
68,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0736300091 |
|
402 000,00 |
195 312,00 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300091 |
200 |
402 000,00 |
195 312,00 |
48,6 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
0736300093 |
|
612,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300093 |
200 |
612,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0736300К00 |
|
114 827 445,00 |
90 522 651,00 |
78,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300К00 |
600 |
114 827 445,00 |
90 522 651,00 |
78,8 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0736300Л00 |
|
19 414 900,00 |
19 143 400,00 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Л00 |
600 |
19 414 900,00 |
19 143 400,00 |
98,6 |
|
Дома ребенка |
0736300М00 |
|
85 202 400,00 |
61 340 547,44 |
72,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300М00 |
100 |
65 667 100,00 |
49 126 100,63 |
74,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300М00 |
200 |
17 868 200,00 |
11 062 293,38 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0736300М00 |
800 |
1 667 100,00 |
1 152 153,43 |
69,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" |
0738000000 |
|
97 090,40 |
97 090,40 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0738000000 |
800 |
97 090,40 |
97 090,40 |
100,0 |
|
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
073N400000 |
|
103 704 400,00 |
20 833 156,78 |
20,1 |
|
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
073N451700 |
|
103 704 400,00 |
20 833 156,78 |
20,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
073N451700 |
600 |
103 704 400,00 |
20 833 156,78 |
20,1 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
0740000000 |
|
171 588 500,00 |
117 066 910,87 |
68,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
0746400000 |
|
135 690 400,00 |
99 719 653,49 |
73,5 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0746400К00 |
|
131 599 200,00 |
96 438 913,50 |
73,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0746400К00 |
600 |
131 599 200,00 |
96 438 913,50 |
73,3 |
|
Дома ребенка |
0746400М00 |
|
4 091 200,00 |
3 280 739,99 |
80,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0746400М00 |
100 |
4 091 200,00 |
3 280 739,99 |
80,2 |
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0749900000 |
|
35 898 100,00 |
17 347 257,38 |
48,3 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07499R2010 |
|
35 898 100,00 |
17 347 257,38 |
48,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07499R2010 |
200 |
2 580 700,00 |
2 580 700,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07499R2010 |
300 |
5 000 100,00 |
5 000 100,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07499R2010 |
600 |
28 317 300,00 |
9 766 457,38 |
34,5 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
0750000000 |
|
927 096 185,33 |
544 768 045,59 |
58,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
0756500000 |
|
2 875 000,00 |
465 000,00 |
16,2 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0756500320 |
|
2 875 000,00 |
465 000,00 |
16,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0756500320 |
300 |
2 875 000,00 |
465 000,00 |
16,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
0758500000 |
|
124 500 000,00 |
27 500 000,00 |
22,1 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
07585R1380 |
|
124 500 000,00 |
27 500 000,00 |
22,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07585R1380 |
300 |
124 500 000,00 |
27 500 000,00 |
22,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
0758600000 |
|
799 489 800,00 |
516 571 660,26 |
64,6 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0758600Ж00 |
|
81 113 500,00 |
53 623 907,27 |
66,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Ж00 |
600 |
81 113 500,00 |
53 623 907,27 |
66,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0758600К00 |
|
613 856 200,00 |
394 598 356,00 |
64,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600К00 |
600 |
613 856 200,00 |
394 598 356,00 |
64,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0758600Л00 |
|
40 752 800,00 |
27 529 870,00 |
67,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Л00 |
600 |
40 752 800,00 |
27 529 870,00 |
67,6 |
|
Дома ребенка |
0758600М00 |
|
43 277 800,00 |
26 065 926,99 |
60,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600М00 |
100 |
43 277 800,00 |
26 065 926,99 |
60,2 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0758600Н00 |
|
20 489 500,00 |
14 753 600,00 |
72,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Н00 |
600 |
20 489 500,00 |
14 753 600,00 |
72,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" |
0758700000 |
|
231 385,33 |
231 385,33 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0758700000 |
800 |
231 385,33 |
231 385,33 |
100,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
0760000000 |
|
1 474 546 468,23 |
634 838 870,94 |
43,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0766600000 |
|
876 868 668,23 |
609 413 015,12 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600000 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0766600Ж00 |
|
44 726 370,00 |
33 615 301,00 |
75,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Ж00 |
600 |
44 726 370,00 |
33 615 301,00 |
75,2 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766600К00 |
|
764 856 065,03 |
522 116 765,53 |
68,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К00 |
600 |
764 856 065,03 |
522 116 765,53 |
68,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0766600Л00 |
|
50 047 188,79 |
43 387 032,10 |
86,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л00 |
600 |
50 047 188,79 |
43 387 032,10 |
86,7 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0766600Н00 |
|
2 133 707,41 |
2 017 107,41 |
94,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Н00 |
600 |
2 133 707,41 |
2 017 107,41 |
94,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0766600Э00 |
|
13 905 337,00 |
8 276 809,08 |
59,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Э00 |
100 |
11 201 360,90 |
6 837 233,27 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Э00 |
200 |
2 696 976,10 |
1 438 903,81 |
53,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Э00 |
800 |
7 000,00 |
672,00 |
9,6 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0768000000 |
|
34 743 900,00 |
1 252 052,03 |
3,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0768000000 |
200 |
22 841 400,00 |
1 252 052,03 |
5,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0768000К00 |
|
11 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0768000К00 |
600 |
11 902 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0769600000 |
|
36 460 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
076960И000 |
|
32 872 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076960И000 |
400 |
32 872 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации в сфере здравоохранения |
076960П000 |
|
3 587 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076960П000 |
400 |
3 587 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
076N100000 |
|
1 900 000,00 |
760 000,00 |
40,0 |
|
Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |
076N100101 |
|
1 900 000,00 |
760 000,00 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
076N100101 |
600 |
1 900 000,00 |
760 000,00 |
40,0 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
076N300000 |
|
385 911 200,00 |
18 413 803,79 |
4,8 |
|
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
076N351110 |
|
385 911 200,00 |
18 413 803,79 |
4,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076N351110 |
400 |
385 911 200,00 |
18 413 803,79 |
4,8 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
076N700000 |
|
138 662 000,00 |
5 000 000,00 |
3,6 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
076N751140 |
|
130 162 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
076N751140 |
200 |
69 162 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
076N751140 |
600 |
61 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к ЕГИСЗ |
076N751141 |
|
8 500 000,00 |
5 000 000,00 |
58,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
076N751141 |
600 |
8 500 000,00 |
5 000 000,00 |
58,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
82 911 300,00 |
50 944 815,37 |
61,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
82 911 300,00 |
50 944 815,37 |
61,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
68 874 724,34 |
43 990 727,38 |
63,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
13 873 000,00 |
6 906 962,17 |
49,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0770100000 |
300 |
3 375,66 |
3 375,66 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
160 200,00 |
43 750,16 |
27,3 |
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
5 541 929 200,00 |
4 156 446 900,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)" |
0789500000 |
|
5 541 929 200,00 |
4 156 446 900,00 |
75,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
5 541 929 200,00 |
4 156 446 900,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
5 541 929 200,00 |
4 156 446 900,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
722 834 600,00 |
496 021 147,78 |
68,6 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
0810000000 |
|
114 881 300,00 |
76 854 653,56 |
66,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
23 874 800,00 |
19 528 100,00 |
81,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
22 500 000,00 |
18 500 000,00 |
82,2 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 324 800,00 |
1 028 100,00 |
77,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 324 800,00 |
1 028 100,00 |
77,6 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
081P500000 |
|
91 006 500,00 |
57 326 553,56 |
63,0 |
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
081P500001 |
|
9 000 000,00 |
8 599 053,56 |
95,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
081P500001 |
500 |
9 000 000,00 |
8 599 053,56 |
95,5 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
081P500003 |
|
61 637 300,00 |
48 727 500,00 |
79,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
081P500003 |
500 |
61 637 300,00 |
48 727 500,00 |
79,1 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
081P552280 |
|
20 369 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
081P552280 |
500 |
20 369 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0820000000 |
|
436 538 900,00 |
332 387 098,65 |
76,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0826100000 |
|
386 161 900,00 |
304 726 298,65 |
78,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0826100000 |
300 |
13 300 000,00 |
9 802 998,80 |
73,7 |
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0826100810 |
|
209 086 200,00 |
170 970 699,85 |
81,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100810 |
600 |
209 086 200,00 |
170 970 699,85 |
81,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0826140320 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140320 |
500 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0826140330 |
|
140 422 900,00 |
105 300 000,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140330 |
500 |
140 422 900,00 |
105 300 000,00 |
75,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0826140340 |
|
17 352 800,00 |
12 652 600,00 |
72,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140340 |
500 |
17 352 800,00 |
12 652 600,00 |
72,9 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0828500000 |
|
20 377 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0828500000 |
200 |
20 377 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
082P500000 |
|
30 000 000,00 |
27 660 800,00 |
92,2 |
|
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ |
082P500002 |
|
30 000 000,00 |
27 660 800,00 |
92,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
082P500002 |
500 |
30 000 000,00 |
27 660 800,00 |
92,2 |
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
0830000000 |
|
119 122 700,00 |
44 778 291,13 |
37,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях" |
0838000000 |
|
15 000 000,00 |
6 422 945,86 |
42,8 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность |
083804И380 |
|
15 000 000,00 |
6 422 945,86 |
42,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
083804И380 |
500 |
15 000 000,00 |
6 422 945,86 |
42,8 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
083P500000 |
|
104 122 700,00 |
38 355 345,27 |
36,8 |
|
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
083P540370 |
|
79 000 000,00 |
29 509 666,26 |
37,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
083P540370 |
500 |
79 000 000,00 |
29 509 666,26 |
37,4 |
|
Строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Томской области |
083P54И380 |
|
25 122 700,00 |
8 845 679,01 |
35,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
083P54И380 |
500 |
25 122 700,00 |
8 845 679,01 |
35,2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
30 718 600,00 |
27 192 402,25 |
88,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
30 718 600,00 |
27 192 402,25 |
88,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
30 718 600,00 |
27 192 402,25 |
88,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
21 573 100,00 |
14 808 702,19 |
68,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
21 573 100,00 |
14 808 702,19 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
18 481 800,00 |
12 728 481,14 |
68,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
1 909 906,52 |
67,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
170 314,53 |
66,5 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
18 242 024 323,00 |
12 457 649 000,37 |
68,3 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
14 485 231 123,00 |
10 698 447 926,42 |
73,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
0916000000 |
|
14 035 850 106,00 |
10 437 764 980,85 |
74,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000000 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
3 514 406,00 |
1 409 090,19 |
40,1 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
405 532 974,61 |
272 563 181,48 |
67,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
87 269 500,00 |
59 177 179,78 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
28 758 428,00 |
15 956 081,28 |
55,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
262 156,00 |
201 891,00 |
77,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
282 797 990,61 |
193 816 013,42 |
68,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 444 900,00 |
3 412 016,00 |
52,9 |
|
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
73 580 500,00 |
44 027 623,14 |
59,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
73 580 500,00 |
44 027 623,14 |
59,8 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
111 736 625,39 |
75 875 785,74 |
67,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
21 860 100,00 |
14 495 391,13 |
66,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
6 574 996,39 |
3 472 171,96 |
52,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
139 656,00 |
122 796,00 |
87,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
82 673 373,00 |
57 548 426,32 |
69,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
237 000,33 |
48,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
28 298 600,00 |
17 333 857,67 |
61,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
24 242 600,00 |
15 207 512,53 |
62,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
4 048 000,00 |
2 118 491,14 |
52,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
8 000,00 |
7 854,00 |
98,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
18 537 700,00 |
543 430,00 |
2,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
18 537 700,00 |
543 430,00 |
2,9 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 433 050 600,00 |
2 660 141 436,95 |
77,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 433 050 600,00 |
2 660 141 436,95 |
77,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
9 609 100,00 |
6 096 940,00 |
63,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
9 609 100,00 |
6 096 940,00 |
63,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
480 764 300,00 |
243 007 315,00 |
50,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
480 764 300,00 |
243 007 315,00 |
50,5 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
26 948 541,00 |
73,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
26 948 541,00 |
73,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
375 111 200,00 |
249 013 552,00 |
66,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
375 111 200,00 |
249 013 552,00 |
66,4 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
7 775 493 300,00 |
6 095 246 701,62 |
78,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
7 775 493 300,00 |
6 095 246 701,62 |
78,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
26 203 800,00 |
22 000 000,00 |
84,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
26 203 800,00 |
22 000 000,00 |
84,0 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
95 360 300,00 |
54 055 616,00 |
56,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
95 360 300,00 |
54 055 616,00 |
56,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
618 597 300,00 |
302 100 848,06 |
48,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
618 597 300,00 |
302 100 848,06 |
48,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
302 166 200,00 |
192 061 912,00 |
63,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
302 166 200,00 |
192 061 912,00 |
63,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
47 339 150,00 |
77,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
47 339 150,00 |
77,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
178 196 700,00 |
128 000 000,00 |
71,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
178 196 700,00 |
128 000 000,00 |
71,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
0916100000 |
|
46 194 100,00 |
31 219 095,00 |
67,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916100В00 |
|
46 194 100,00 |
31 219 095,00 |
67,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916100В00 |
600 |
46 194 100,00 |
31 219 095,00 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
0916200000 |
|
26 989 100,00 |
19 209 486,26 |
71,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916200000 |
300 |
822 000,00 |
822 000,00 |
100,0 |
|
Школы-интернаты |
0916200Б00 |
|
59 000,00 |
59 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Б00 |
600 |
59 000,00 |
59 000,00 |
100,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916200Г00 |
|
5 817 100,00 |
3 736 177,67 |
64,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Г00 |
600 |
5 817 100,00 |
3 736 177,67 |
64,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916200Д00 |
|
11 628 500,00 |
8 353 100,00 |
71,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Д00 |
600 |
11 628 500,00 |
8 353 100,00 |
71,8 |
|
Общеобразовательные организации |
0916200Ч00 |
|
2 579 900,00 |
2 003 310,00 |
77,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Ч00 |
600 |
2 579 900,00 |
2 003 310,00 |
77,7 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916240500 |
|
6 082 600,00 |
4 235 898,59 |
69,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240500 |
500 |
6 082 600,00 |
4 235 898,59 |
69,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
0916300000 |
|
113 252 794,00 |
76 523 999,18 |
67,6 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916300030 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300030 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б10 |
|
624 960,00 |
416 640,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300Б10 |
300 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б10 |
600 |
468 720,00 |
312 480,00 |
66,7 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б20 |
|
237 968,00 |
31 248,00 |
13,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б20 |
600 |
237 968,00 |
31 248,00 |
13,1 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916300Г00 |
|
19 648 494,00 |
10 801 799,66 |
55,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Г00 |
600 |
19 648 494,00 |
10 801 799,66 |
55,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916300Д00 |
|
12 549 500,00 |
8 896 900,00 |
70,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д00 |
600 |
12 549 500,00 |
8 896 900,00 |
70,9 |
|
Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Ч10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Ч10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Ч20 |
|
85 932,00 |
43 794,54 |
51,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Ч20 |
600 |
85 932,00 |
43 794,54 |
51,0 |
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340510 |
|
31 896 300,00 |
22 379 182,00 |
70,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340510 |
500 |
31 896 300,00 |
22 379 182,00 |
70,2 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340520 |
|
27 493 000,00 |
19 257 666,00 |
70,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340520 |
500 |
27 493 000,00 |
19 257 666,00 |
70,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916340530 |
|
19 560 400,00 |
13 592 608,98 |
69,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340530 |
500 |
19 560 400,00 |
13 592 608,98 |
69,5 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
59 112 000,00 |
41 778 000,00 |
70,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
59 112 000,00 |
41 778 000,00 |
70,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
59 112 000,00 |
41 778 000,00 |
70,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей" |
0919200000 |
|
36 595 000,00 |
25 506 063,29 |
69,7 |
|
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
0919200060 |
|
34 800 000,00 |
23 711 063,29 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919200060 |
600 |
34 800 000,00 |
23 711 063,29 |
68,1 |
|
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
0919240330 |
|
1 795 000,00 |
1 795 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0919240330 |
500 |
1 795 000,00 |
1 795 000,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" |
091D300000 |
|
5 306 123,00 |
5 000 000,00 |
94,2 |
|
Подготовка кадров для цифровой экономики |
091D309100 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
091D309100 |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |
091D362357 |
|
244 898,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
091D362357 |
500 |
244 898,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |
091D364157 |
|
61 225,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
091D364157 |
500 |
61 225,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
091E100000 |
|
46 409 300,00 |
9 275 733,69 |
20,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
091E151690 |
|
46 409 300,00 |
9 275 733,69 |
20,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
091E151690 |
500 |
46 409 300,00 |
9 275 733,69 |
20,0 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
091E200000 |
|
81 205 000,00 |
45 310 321,15 |
55,8 |
|
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
091E251890 |
|
30 000 000,00 |
9 248 570,48 |
30,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
091E251890 |
600 |
30 000 000,00 |
9 248 570,48 |
30,8 |
|
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
091E255370 |
|
46 184 500,00 |
31 046 650,67 |
67,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
091E255370 |
600 |
35 464 500,00 |
23 786 450,67 |
67,1 |
|
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
091E255371 |
|
10 720 000,00 |
7 260 200,00 |
67,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
091E255371 |
500 |
10 720 000,00 |
7 260 200,00 |
67,7 |
|
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
091E262352 |
|
5 020 500,00 |
5 015 100,00 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
091E262352 |
600 |
5 020 500,00 |
5 015 100,00 |
99,9 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
091E400000 |
|
33 251 600,00 |
6 160 520,00 |
18,5 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
091E452100 |
|
33 251 600,00 |
6 160 520,00 |
18,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
091E452100 |
500 |
27 001 700,00 |
431 420,00 |
1,6 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
091E452101 |
|
6 249 900,00 |
5 729 100,00 |
91,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
091E452101 |
500 |
6 249 900,00 |
5 729 100,00 |
91,7 |
|
Региональный проект "Учитель будущего" |
091E500000 |
|
1 066 000,00 |
699 727,00 |
65,6 |
|
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников |
091E516200 |
|
1 066 000,00 |
699 727,00 |
65,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
091E516200 |
600 |
1 066 000,00 |
699 727,00 |
65,6 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
1 634 537 200,00 |
334 085 865,41 |
20,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
383 537 800,00 |
316 051 598,75 |
82,4 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
383 537 800,00 |
316 051 598,75 |
82,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
383 537 800,00 |
316 051 598,75 |
82,4 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
18 296 000,00 |
18 034 266,66 |
98,6 |
|
Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640350 |
|
3 296 000,00 |
3 296 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640350 |
500 |
3 296 000,00 |
3 296 000,00 |
100,0 |
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
15 000 000,00 |
14 738 266,66 |
98,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
15 000 000,00 |
14 738 266,66 |
98,3 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
092E200000 |
|
13 231 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
092E250970 |
|
13 231 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092E250970 |
500 |
13 231 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
092P200000 |
|
1 219 472 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
092P251590 |
|
413 107 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092P251590 |
500 |
413 107 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
092P252320 |
|
806 364 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092P252320 |
500 |
806 364 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 062 748 600,00 |
1 386 122 795,64 |
67,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
1 922 004 580,19 |
1 325 427 264,83 |
69,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400000 |
100 |
14 103 819,81 |
9 055 050,22 |
64,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400000 |
200 |
4 671 100,00 |
2 428 868,66 |
52,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936400000 |
300 |
2 180,19 |
2 180,19 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936400000 |
800 |
87 800,00 |
44 044,75 |
50,2 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
34 724 800,00 |
20 716 488,60 |
59,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
34 724 800,00 |
20 716 488,60 |
59,7 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 868 414 880,19 |
1 293 180 632,41 |
69,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 868 414 880,19 |
1 293 180 632,41 |
69,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
0936500000 |
|
55 782 300,00 |
42 608 234,59 |
76,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936500000 |
600 |
55 782 300,00 |
42 608 234,59 |
76,4 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0939800000 |
|
6 934 000,00 |
2 125 452,56 |
30,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0939800000 |
200 |
6 934 000,00 |
2 125 452,56 |
30,7 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
093E400000 |
|
4 682 989,81 |
318 880,00 |
6,8 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
093E452100 |
|
4 432 989,81 |
113 880,00 |
2,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E452100 |
600 |
4 432 989,81 |
113 880,00 |
2,6 |
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
093E452101 |
|
250 000,00 |
205 000,00 |
82,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E452101 |
600 |
250 000,00 |
205 000,00 |
82,0 |
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
093E600000 |
|
73 344 730,00 |
15 642 963,66 |
21,3 |
|
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки |
093E651770 |
|
55 767 630,00 |
8 094 071,80 |
14,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E651770 |
600 |
55 767 630,00 |
8 094 071,80 |
14,5 |
|
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
093E661624 |
|
8 907 100,00 |
1 054 340,00 |
11,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E661624 |
600 |
8 907 100,00 |
1 054 340,00 |
11,8 |
|
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
093E661634 |
|
3 840 000,00 |
3 840 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E661634 |
600 |
3 840 000,00 |
3 840 000,00 |
100,0 |
|
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |
093E661635 |
|
280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E661635 |
600 |
280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия |
093E661636 |
|
4 550 000,00 |
2 654 551,86 |
58,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
093E661636 |
600 |
4 550 000,00 |
2 654 551,86 |
58,3 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
9 267 700,00 |
6 342 782,08 |
68,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
9 267 700,00 |
6 342 782,08 |
68,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
289 000,00 |
125 245,02 |
43,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 311 000,00 |
878 389,41 |
67,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
7 667 700,00 |
5 339 147,65 |
69,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
6 962 200,00 |
4 850 087,84 |
69,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
705 500,00 |
489 059,81 |
69,3 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
50 239 700,00 |
32 649 630,82 |
65,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
50 239 700,00 |
32 649 630,82 |
65,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
44 628 100,00 |
29 441 142,79 |
66,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
5 349 925,00 |
3 158 982,03 |
59,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
151 675,00 |
17 430,00 |
11,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
110 000,00 |
32 076,00 |
29,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
110 000,00 |
32 076,00 |
29,2 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
2 306 918 700,00 |
1 539 551 962,14 |
66,7 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
2 257 718 600,00 |
1 505 778 110,32 |
66,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
124 137 100,00 |
88 195 353,00 |
71,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
124 137 100,00 |
88 195 353,00 |
71,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
134 954 800,00 |
94 919 382,00 |
70,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
134 954 800,00 |
94 919 382,00 |
70,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
18 927 200,00 |
7 626 337,85 |
40,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
18 927 200,00 |
7 626 337,85 |
40,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
96 861 000,00 |
60 050 323,08 |
62,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
62 395 100,00 |
43 343 186,91 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
21 118 000,00 |
9 740 365,97 |
46,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
5 093 000,00 |
3 863 638,00 |
75,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
4 414 100,00 |
220 032,20 |
5,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 432 500,00 |
76 758,51 |
3,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
1 960 600,00 |
137 273,69 |
7,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016300092 |
300 |
11 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
9 800,00 |
6 000,00 |
61,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
3 840 800,00 |
2 883 100,00 |
75,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
3 840 800,00 |
2 883 100,00 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 275 168 143,02 |
930 113 707,21 |
72,9 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016400340 |
|
56 442 000,00 |
39 002 000,00 |
69,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400340 |
600 |
56 442 000,00 |
39 002 000,00 |
69,1 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 535 800,00 |
1 667 200,00 |
65,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 535 800,00 |
1 667 200,00 |
65,7 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
18 545 200,00 |
12 966 300,00 |
69,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
18 545 200,00 |
12 966 300,00 |
69,9 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016400370 |
|
321 751 300,00 |
216 660 250,00 |
67,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400370 |
600 |
321 751 300,00 |
216 660 250,00 |
67,3 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016400380 |
|
33 853 643,02 |
19 321 369,21 |
57,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016400380 |
200 |
188 186,00 |
35 000,00 |
18,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016400380 |
300 |
636 814,00 |
625 901,00 |
98,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400380 |
600 |
33 028 643,02 |
18 660 468,21 |
56,5 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
812 403 300,00 |
619 089 300,00 |
76,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
812 403 300,00 |
619 089 300,00 |
76,2 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
21 407 288,00 |
72,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
21 407 288,00 |
72,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
289 088 200,00 |
209 644 626,05 |
72,5 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016500380 |
|
106 827 900,00 |
78 522 526,05 |
73,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500380 |
600 |
106 827 900,00 |
78 522 526,05 |
73,5 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
11 506 300,00 |
7 803 400,00 |
67,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
11 506 300,00 |
7 803 400,00 |
67,8 |
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016500400 |
|
54 230 000,00 |
41 751 700,00 |
77,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500400 |
600 |
54 230 000,00 |
41 751 700,00 |
77,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
116 524 000,00 |
81 567 000,00 |
70,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
116 524 000,00 |
81 567 000,00 |
70,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
1018100000 |
|
90 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры |
101814И610 |
|
90 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
101814И610 |
500 |
90 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 074 600,00 |
1 260 238,57 |
41,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 074 600,00 |
1 260 238,57 |
41,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
1 812 700,00 |
831 378,57 |
45,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
1 261 900,00 |
428 860,00 |
34,0 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере культуры |
1019140710 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019140710 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" |
1019300000 |
|
30 046 746,98 |
18 142 417,91 |
60,4 |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
11 607 228,91 |
11 607 228,91 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
11 607 228,91 |
11 607 228,91 |
100,0 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
16 208 554,21 |
6 535 189,00 |
40,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
16 208 554,21 |
6 535 189,00 |
40,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
2 230 963,86 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5190 |
500 |
2 230 963,86 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" |
1019400000 |
|
24 000 000,00 |
7 455 968,57 |
31,1 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10194R5170 |
|
24 000 000,00 |
7 455 968,57 |
31,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10194R5170 |
500 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10194R5170 |
600 |
20 000 000,00 |
3 455 968,57 |
17,3 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
1019500000 |
|
29 030 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1019500000 |
200 |
29 030 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
101A100000 |
|
85 731 200,00 |
42 261 984,94 |
49,3 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
101A154540 |
|
40 000 000,00 |
27 943 387,42 |
69,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
101A154540 |
500 |
40 000 000,00 |
27 943 387,42 |
69,9 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
101A155190 |
|
45 731 200,00 |
14 318 597,52 |
31,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
101A155190 |
500 |
45 731 200,00 |
14 318 597,52 |
31,3 |
|
Региональный проект "Творческие люди" |
101A200000 |
|
38 158 910,00 |
37 642 771,14 |
98,6 |
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
101A204300 |
|
11 658 910,00 |
11 658 907,67 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101A204300 |
600 |
11 658 910,00 |
11 658 907,67 |
100,0 |
|
Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание |
101A2Д0851 |
|
26 500 000,00 |
25 983 863,47 |
98,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101A2Д0851 |
600 |
26 500 000,00 |
25 983 863,47 |
98,1 |
|
Региональный проект "Цифровая культура" |
101A300000 |
|
8 540 000,00 |
8 465 000,00 |
99,1 |
|
Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
101A354530 |
|
8 540 000,00 |
8 465 000,00 |
99,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
101A354530 |
500 |
7 560 000,00 |
7 560 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101A354530 |
600 |
980 000,00 |
905 000,00 |
92,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
3 095 000,00 |
2 272 000,00 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
95 000,00 |
71 300,00 |
75,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700000 |
600 |
95 000,00 |
71 300,00 |
75,1 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
2 200 700,00 |
73,4 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
2 200 700,00 |
73,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
2 200 700,00 |
73,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
46 105 100,00 |
31 501 851,82 |
68,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
46 105 100,00 |
31 501 851,82 |
68,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
38 261 400,00 |
26 159 331,07 |
68,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
7 414 200,00 |
5 057 065,36 |
68,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
429 500,00 |
285 455,39 |
66,5 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
9 136 791 595,92 |
6 166 418 857,81 |
67,5 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
7 528 974 600,00 |
5 215 853 512,10 |
69,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
4 682 493 250,00 |
3 484 188 200,73 |
74,4 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
227 000,00 |
35 000,00 |
15,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
115 000,00 |
35 000,00 |
30,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
112 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
259 500 581,49 |
82,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
259 500 581,49 |
82,9 |
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
272 406,00 |
24,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
272 406,00 |
24,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
7 494 200,00 |
3 887 498,40 |
51,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
85 000,00 |
2 640,00 |
3,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
6 922 500,00 |
3 718 484,40 |
53,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
486 700,00 |
166 374,00 |
34,2 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
759 900,00 |
640 957,67 |
84,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
759 900,00 |
640 957,67 |
84,3 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000560 |
|
70 000 000,00 |
54 894 771,44 |
78,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
70 000 000,00 |
54 894 771,44 |
78,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000570 |
|
380 000,00 |
119 616,00 |
31,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
380 000,00 |
119 616,00 |
31,5 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
130 000,00 |
23 820,00 |
18,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
130 000,00 |
23 820,00 |
18,3 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
51 986 400,00 |
32 550 950,88 |
62,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
51 986 400,00 |
32 550 950,88 |
62,6 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
70 539 400,00 |
42 054 631,68 |
59,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
70 539 400,00 |
42 054 631,68 |
59,6 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
161 300,00 |
124 820,01 |
77,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
161 300,00 |
124 820,01 |
77,4 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
516 000,00 |
384 500,00 |
74,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
516 000,00 |
384 500,00 |
74,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
20 500 000,00 |
15 940 792,22 |
77,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
20 500 000,00 |
15 940 792,22 |
77,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
570 300,00 |
380 916,00 |
66,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
570 300,00 |
380 916,00 |
66,8 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
12 000 000,00 |
7 454 519,85 |
62,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
12 000 000,00 |
7 454 519,85 |
62,1 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020120 |
|
702 325 500,00 |
521 793 050,59 |
74,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020120 |
300 |
702 325 500,00 |
521 793 050,59 |
74,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
20 000 000,00 |
4 784 348,52 |
23,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
20 000 000,00 |
4 784 348,52 |
23,9 |
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 241 000,00 |
705 000,00 |
56,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 241 000,00 |
705 000,00 |
56,8 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
3 200 000,00 |
1 551 450,60 |
48,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
3 200 000,00 |
1 551 450,60 |
48,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116020180 |
|
283 300 000,00 |
235 218 080,64 |
83,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
283 300 000,00 |
235 218 080,64 |
83,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
8 100 000,00 |
4 954 084,48 |
61,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
8 100 000,00 |
4 954 084,48 |
61,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116020200 |
|
6 500 000,00 |
4 698 325,35 |
72,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020200 |
300 |
6 500 000,00 |
4 698 325,35 |
72,3 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020210 |
|
227 000 000,00 |
167 803 592,94 |
73,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020210 |
300 |
227 000 000,00 |
167 803 592,94 |
73,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших |
1116020220 |
|
1 795 200,00 |
1 311 309,27 |
73,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 795 200,00 |
1 311 309,27 |
73,0 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
295 500,00 |
293 500,00 |
99,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
295 500,00 |
293 500,00 |
99,3 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
2 734 500,00 |
2 661 500,00 |
97,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
2 734 500,00 |
2 661 500,00 |
97,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
186 000 000,00 |
142 144 545,60 |
76,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
186 000 000,00 |
142 144 545,60 |
76,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
21 800 000,00 |
12 955 069,17 |
59,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
21 800 000,00 |
12 955 069,17 |
59,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
231 600 000,00 |
174 895 191,39 |
75,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
231 600 000,00 |
174 895 191,39 |
75,5 |
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 662 400,00 |
2 693 436,55 |
73,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 662 400,00 |
2 693 436,55 |
73,5 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020290 |
|
190 190 000,00 |
121 290 401,90 |
63,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
190 190 000,00 |
121 290 401,90 |
63,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
381 600 000,00 |
282 228 232,57 |
74,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
381 600 000,00 |
282 228 232,57 |
74,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
13 200 000,00 |
9 524 843,04 |
72,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
13 200 000,00 |
9 524 843,04 |
72,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
13 320 000,00 |
9 570 996,47 |
71,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
13 320 000,00 |
9 570 996,47 |
71,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020330 |
|
1 208 631 600,00 |
928 051 786,49 |
76,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
1 208 631 600,00 |
928 051 786,49 |
76,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020340 |
|
200 000 000,00 |
152 462 515,00 |
76,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
200 000 000,00 |
152 462 515,00 |
76,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
215 000 000,00 |
136 390 477,42 |
63,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
215 000 000,00 |
136 390 477,42 |
63,4 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
180 000,00 |
115 765,00 |
64,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
180 000,00 |
115 765,00 |
64,3 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
23 380 000,00 |
12 696 270,00 |
54,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
23 380 000,00 |
12 696 270,00 |
54,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020390 |
|
72 840 000,00 |
51 591 387,36 |
70,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
72 840 000,00 |
51 591 387,36 |
70,8 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
85 000 000,00 |
60 432 581,74 |
71,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
85 000 000,00 |
60 432 581,74 |
71,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
1116020430 |
|
5 890 350,00 |
4 365 109,00 |
74,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020430 |
300 |
5 890 350,00 |
4 365 109,00 |
74,1 |
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
14 127 000,00 |
10 626 568,00 |
75,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
14 127 000,00 |
10 626 568,00 |
75,2 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
9 675 000,00 |
8 113 000,00 |
83,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
9 675 000,00 |
8 113 000,00 |
83,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
15 293 800,00 |
9 498 017,55 |
62,1 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
722 935,00 |
48,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
722 935,00 |
48,2 |
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
13 793 800,00 |
8 775 082,55 |
63,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
11 449 400,00 |
7 465 272,85 |
65,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
2 324 400,00 |
1 307 816,51 |
56,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
1 993,19 |
10,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
479 630,00 |
59,7 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
458 830,00 |
59,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
458 830,00 |
59,4 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116520450 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116520450 |
300 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
27 556 300,00 |
18 965 429,75 |
68,8 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
27 556 300,00 |
18 965 429,75 |
68,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
330 700,00 |
180 279,98 |
54,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
27 225 600,00 |
18 785 149,77 |
69,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
58 551 800,00 |
57 626 541,74 |
98,4 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
58 551 800,00 |
57 626 541,74 |
98,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
637 000,00 |
533 486,90 |
83,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
57 914 800,00 |
57 093 054,84 |
98,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
156 300,00 |
95 403,43 |
61,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
156 300,00 |
95 403,43 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 600,00 |
928,35 |
58,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
154 700,00 |
94 475,08 |
61,1 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
674 063 250,00 |
362 294 199,21 |
53,7 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
668 835 900,00 |
357 071 111,29 |
53,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
9 884 410,00 |
4 015 724,74 |
40,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
658 951 490,00 |
353 055 386,55 |
53,6 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11185R4620 |
|
5 227 350,00 |
5 223 087,92 |
99,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11185R4620 |
300 |
5 227 350,00 |
5 223 087,92 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
12 209 400,00 |
6 972 738,09 |
57,1 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
12 209 400,00 |
6 972 738,09 |
57,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
60 400,00 |
10 230,59 |
16,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
12 149 000,00 |
6 962 507,50 |
57,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
238 900,00 |
226 960,08 |
95,0 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
238 900,00 |
226 960,08 |
95,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
3 600,00 |
2 031,77 |
56,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
235 300,00 |
224 928,31 |
95,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
903 795 300,00 |
410 578 652,11 |
45,4 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853800 |
|
903 795 300,00 |
410 578 652,11 |
45,4 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в |
1118853810 |
|
822 453 700,00 |
377 198 061,60 |
45,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853810 |
200 |
11 353 700,00 |
1 140 068,80 |
10,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853810 |
300 |
811 100 000,00 |
376 057 992,80 |
46,4 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853830 |
|
81 341 600,00 |
33 380 590,51 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853830 |
200 |
1 123 000,00 |
164 243,62 |
14,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853830 |
300 |
80 218 600,00 |
33 216 346,89 |
41,4 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
111P100000 |
|
1 145 620 700,00 |
864 927 739,41 |
75,5 |
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
111P155730 |
|
369 453 900,00 |
306 253 020,13 |
82,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
111P155730 |
100 |
5 518 130,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
111P155730 |
300 |
363 935 770,00 |
306 253 020,13 |
84,2 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
111P1Д0840 |
|
776 166 800,00 |
558 674 719,28 |
72,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
111P1Д0840 |
300 |
776 166 800,00 |
558 674 719,28 |
72,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
1120000000 |
|
1 524 713 495,92 |
903 720 423,85 |
59,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 206 152 595,92 |
816 393 819,23 |
67,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
458 236 917,57 |
313 604 001,90 |
68,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
51 048 000,00 |
31 694 891,19 |
62,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126300000 |
300 |
1 682,43 |
1 682,43 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
679 712 400,00 |
465 130 816,00 |
68,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300000 |
800 |
4 183 500,00 |
1 035 909,93 |
24,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1126300091 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300091 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
12 730 000,00 |
4 862 217,78 |
38,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 680 100,00 |
1 081 315,82 |
40,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
9 974 500,00 |
3 740 896,68 |
37,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
75 400,00 |
40 005,28 |
53,1 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
140 095,92 |
64 300,00 |
45,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300093 |
200 |
68 600,00 |
64 300,00 |
93,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
71 495,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
112P300000 |
|
318 560 900,00 |
87 326 604,62 |
27,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
112P351210 |
|
292 352 100,00 |
65 916 297,04 |
22,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112P351210 |
400 |
292 352 100,00 |
65 916 297,04 |
22,5 |
|
Приобретение автотранспорта |
112P352930 |
|
22 669 200,00 |
21 410 307,58 |
94,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112P352930 |
200 |
12 600 365,04 |
11 341 472,62 |
90,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
112P352930 |
600 |
10 068 834,96 |
10 068 834,96 |
100,0 |
|
Организация деятельности мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
112P352931 |
|
3 539 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
112P352931 |
100 |
1 469 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112P352931 |
200 |
1 122 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
112P352931 |
600 |
947 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
29 431 400,00 |
12 821 451,95 |
43,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
1138000000 |
|
29 431 400,00 |
12 821 451,95 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138000000 |
200 |
5 299 000,00 |
1 212 000,00 |
22,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138000000 |
300 |
4 900 000,00 |
2 910 544,00 |
59,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138000000 |
600 |
12 602 969,34 |
3 736 231,95 |
29,6 |
|
Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья |
1138000271 |
|
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1138000271 |
800 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
11380R0270 |
|
5 029 430,66 |
4 962 676,00 |
98,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0270 |
500 |
4 395 800,00 |
4 395 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
633 630,66 |
566 876,00 |
89,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
53 672 100,00 |
34 023 469,91 |
63,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
53 672 100,00 |
34 023 469,91 |
63,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
48 992 500,00 |
31 029 160,12 |
63,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
4 654 400,00 |
2 975 859,79 |
63,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
25 200,00 |
18 450,00 |
73,2 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
1200000000 |
|
2 579 327 863,62 |
1 670 516 896,28 |
64,8 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
1210000000 |
|
627 217 365,62 |
407 324 006,27 |
64,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1216000000 |
|
595 832 565,62 |
394 151 196,56 |
66,2 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1216000Ф00 |
|
104 039 800,00 |
67 395 337,14 |
64,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ф00 |
100 |
80 560 500,00 |
56 398 227,15 |
70,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф00 |
200 |
23 049 100,00 |
10 683 584,70 |
46,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ф00 |
300 |
35 000,00 |
31 427,75 |
89,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ф00 |
800 |
395 200,00 |
282 097,54 |
71,4 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ф91 |
|
239 517,62 |
219 517,62 |
91,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф91 |
200 |
239 517,62 |
219 517,62 |
91,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1216000Ц00 |
|
471 217 100,00 |
311 216 664,43 |
66,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц00 |
100 |
312 406 300,00 |
216 315 656,58 |
69,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц00 |
200 |
90 213 100,00 |
46 489 449,45 |
51,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ц00 |
300 |
640 000,00 |
274 741,98 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216000Ц00 |
600 |
62 142 500,00 |
44 665 400,00 |
71,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ц00 |
800 |
5 815 200,00 |
3 471 416,42 |
59,7 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ц91 |
|
951 248,00 |
670 339,90 |
70,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц91 |
100 |
22 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц91 |
200 |
929 248,00 |
670 339,90 |
72,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1216040730 |
|
19 384 900,00 |
14 649 337,47 |
75,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1216040730 |
500 |
19 384 900,00 |
14 649 337,47 |
75,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1216100000 |
|
27 197 300,00 |
13 042 809,71 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216100000 |
100 |
12 353 315,00 |
8 349 085,57 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216100000 |
200 |
9 417 185,00 |
2 846 845,30 |
30,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216100000 |
300 |
5 426 800,00 |
1 846 878,84 |
34,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1218200000 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1218259400 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1218259400 |
100 |
20 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1218259400 |
200 |
216 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
1218600000 |
|
3 950 000,00 |
130 000,00 |
3,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1218600000 |
200 |
3 950 000,00 |
130 000,00 |
3,3 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
1220000000 |
|
1 460 183 598,00 |
977 365 969,67 |
66,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1226200000 |
|
1 218 589 498,00 |
892 546 353,03 |
73,2 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1226200115 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1226200115 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1226200У00 |
|
324 326 300,00 |
222 876 092,02 |
68,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У00 |
100 |
223 090 600,00 |
158 048 377,58 |
70,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У00 |
200 |
80 081 109,00 |
49 210 463,56 |
61,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226200У00 |
300 |
3 281 691,00 |
3 232 417,24 |
98,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1226200У00 |
800 |
17 872 900,00 |
12 384 833,64 |
69,3 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1226200У91 |
|
1 188 998,00 |
922 685,63 |
77,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У91 |
100 |
41 748,00 |
38 748,00 |
92,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У91 |
200 |
1 147 250,00 |
883 937,63 |
77,0 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из |
1226240740 |
|
23 628 756,00 |
21 074 938,00 |
89,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1226240740 |
500 |
23 628 756,00 |
21 074 938,00 |
89,2 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1226240750 |
|
659 700,00 |
103 012,35 |
15,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240750 |
500 |
659 700,00 |
103 012,35 |
15,6 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1226240760 |
|
175 697 400,00 |
125 586 185,00 |
71,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240760 |
500 |
175 697 400,00 |
125 586 185,00 |
71,5 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1226240770 |
|
585 123 344,00 |
441 237 325,03 |
75,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240770 |
500 |
585 123 344,00 |
441 237 325,03 |
75,4 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1226240780 |
|
107 915 000,00 |
80 746 115,00 |
74,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240780 |
500 |
107 915 000,00 |
80 746 115,00 |
74,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
8 187 835,16 |
50,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
8 187 835,16 |
50,5 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
8 187 835,16 |
50,5 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1228000000 |
|
210 141 700,00 |
68 048 400,74 |
32,4 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1228040820 |
|
161 006 200,00 |
60 832 300,75 |
37,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228040820 |
500 |
161 006 200,00 |
60 832 300,75 |
37,8 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
12280R0820 |
|
49 135 500,00 |
7 216 099,99 |
14,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
12280R0820 |
500 |
49 135 500,00 |
7 216 099,99 |
14,7 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1228300000 |
|
15 230 100,00 |
8 583 380,74 |
56,4 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1228352600 |
|
15 230 100,00 |
8 583 380,74 |
56,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228352600 |
500 |
15 230 100,00 |
8 583 380,74 |
56,4 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
1230000000 |
|
308 713 600,00 |
270 700 692,00 |
87,7 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1238100000 |
|
308 713 600,00 |
270 700 692,00 |
87,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1238100000 |
100 |
10 488,00 |
10 488,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100000 |
200 |
4 024 914,95 |
2 253 531,76 |
56,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238100000 |
300 |
183 862 297,05 |
153 565 131,59 |
83,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100000 |
600 |
8 967 900,00 |
6 978 162,51 |
77,8 |
|
Школы-интернаты |
1238100Б00 |
|
2 619 894,00 |
2 474 083,87 |
94,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Б00 |
200 |
836 796,00 |
836 796,00 |
100,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Б00 |
600 |
1 783 098,00 |
1 637 287,87 |
91,8 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1238100В00 |
|
2 744 748,00 |
2 332 410,17 |
85,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100В00 |
600 |
2 744 748,00 |
2 332 410,17 |
85,0 |
|
Общеобразовательные организации |
1238100Ч00 |
|
1 205 358,00 |
1 205 325,20 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Ч00 |
200 |
71 000,00 |
70 967,20 |
99,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Ч00 |
600 |
1 134 358,00 |
1 134 358,00 |
100,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1238140790 |
|
105 278 000,00 |
101 881 558,90 |
96,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1238140790 |
500 |
105 278 000,00 |
101 881 558,90 |
96,8 |
|
Подпрограмма "Повышение материально - технического обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1240000000 |
|
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1248400000 |
|
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение зданий для размещения социальных организаций |
124840И100 |
|
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
124840И100 |
400 |
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1250000000 |
|
23 213 300,00 |
15 126 228,34 |
65,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1250100000 |
|
23 213 300,00 |
15 126 228,34 |
65,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1250100000 |
100 |
20 741 900,00 |
13 541 948,16 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1250100000 |
200 |
2 450 100,00 |
1 577 634,33 |
64,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1250100000 |
800 |
21 300,00 |
6 645,85 |
31,2 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
1300000000 |
|
1 132 256 907,22 |
318 002 879,92 |
28,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
1310000000 |
|
26 478 700,00 |
26 478 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
26 478 700,00 |
26 478 700,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
26 478 700,00 |
26 478 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
26 478 700,00 |
26 478 700,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1320000000 |
|
584 124 007,22 |
26 678 944,69 |
4,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1328000000 |
|
993 000,00 |
741 900,00 |
74,7 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1328040820 |
|
993 000,00 |
741 900,00 |
74,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328040820 |
500 |
993 000,00 |
741 900,00 |
74,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1328200000 |
|
18 021 300,00 |
9 262 080,00 |
51,4 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1328251340 |
|
18 021 300,00 |
9 262 080,00 |
51,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328251340 |
300 |
18 021 300,00 |
9 262 080,00 |
51,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1328500000 |
|
5 133 500,00 |
1 238 164,69 |
24,1 |
|
Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации |
1328500310 |
|
2 144 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1328500310 |
600 |
2 144 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1328500320 |
|
200 000,00 |
12 919,00 |
6,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328500320 |
300 |
200 000,00 |
12 919,00 |
6,5 |
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1328520470 |
|
2 789 500,00 |
1 225 245,69 |
43,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328520470 |
300 |
2 789 500,00 |
1 225 245,69 |
43,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328600000 |
|
26 619 300,00 |
15 436 800,00 |
58,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1328651350 |
|
16 305 600,00 |
9 262 080,00 |
56,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328651350 |
300 |
16 305 600,00 |
9 262 080,00 |
56,8 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328651760 |
|
10 313 700,00 |
6 174 720,00 |
59,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328651760 |
300 |
10 313 700,00 |
6 174 720,00 |
59,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности" |
1329500000 |
|
9 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
132954И870 |
|
9 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
132954И870 |
500 |
9 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
132F300000 |
|
523 456 907,22 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
132F367483 |
|
507 753 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
132F367483 |
500 |
507 753 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
132F367484 |
|
15 703 707,22 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
132F367484 |
500 |
15 703 707,22 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
333 734 700,00 |
135 268 699,02 |
40,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области" |
1336000000 |
|
23 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1336000000 |
200 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области" |
1338400000 |
|
533 700,00 |
337 000,00 |
63,1 |
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1338440830 |
|
533 700,00 |
337 000,00 |
63,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1338440830 |
500 |
533 700,00 |
337 000,00 |
63,1 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
134 856 000,00 |
87 000 000,00 |
64,5 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
1338740840 |
|
134 856 000,00 |
87 000 000,00 |
64,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1338740840 |
500 |
134 856 000,00 |
87 000 000,00 |
64,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
163 545 000,00 |
37 931 699,02 |
23,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И980 |
|
114 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914И980 |
500 |
114 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И995 |
|
49 345 000,00 |
37 931 699,02 |
76,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914И995 |
500 |
49 345 000,00 |
37 931 699,02 |
76,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки вновь образованных муниципальных образований |
1339440920 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339440920 |
500 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
130 448 400,00 |
94 499 435,49 |
72,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
40 310 604,34 |
75,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346100000 |
600 |
53 259 200,00 |
40 310 604,34 |
75,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1346200000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1346240850 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1346240850 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
61 189 200,00 |
39 188 831,15 |
64,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
37 915 600,00 |
23 274 365,09 |
61,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
3 853 800,00 |
2 224 587,49 |
57,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300000 |
800 |
66 300,00 |
19 231,00 |
29,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
19 353 500,00 |
13 670 647,57 |
70,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
13 098 800,00 |
10 777 414,04 |
82,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
5 158 700,00 |
2 261 894,73 |
43,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
1 096 000,00 |
631 338,80 |
57,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346400000 |
600 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
57 471 100,00 |
35 077 100,72 |
61,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
57 471 100,00 |
35 077 100,72 |
61,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
45 923 500,00 |
29 567 326,29 |
64,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
9 993 600,00 |
4 648 887,29 |
46,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
1 354 000,00 |
860 887,14 |
63,6 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
1370198730 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198730 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
710 834 100,00 |
438 762 507,35 |
61,7 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
1410000000 |
|
6 170 000,00 |
1 832 369,20 |
29,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
1418000000 |
|
3 006 500,00 |
772 805,20 |
25,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000000 |
600 |
75 000,00 |
62 000,00 |
82,7 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1418000В00 |
|
2 931 500,00 |
710 805,20 |
24,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000В00 |
600 |
2 931 500,00 |
710 805,20 |
24,2 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
1418100000 |
|
3 163 500,00 |
1 059 564,00 |
33,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1418100000 |
200 |
2 790 000,00 |
780 000,00 |
28,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418100000 |
600 |
373 500,00 |
279 564,00 |
74,8 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
7 196 000,00 |
4 351 843,78 |
60,5 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
2 974 000,00 |
1 797 665,01 |
60,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
7 200,00 |
5 476,79 |
76,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
2 366 800,00 |
1 192 188,22 |
50,4 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
2 264 094,00 |
78,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
506 000,00 |
151 800,00 |
30,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
398 100,00 |
69,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 800 000,00 |
1 714 194,00 |
95,2 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
290 084,77 |
21,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
966 000,00 |
218 432,00 |
22,6 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
1428400Г00 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400Г00 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1428400Д00 |
|
330 000,00 |
71 652,77 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400Д00 |
600 |
330 000,00 |
71 652,77 |
21,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
32 046 900,00 |
21 467 014,81 |
67,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
32 046 900,00 |
21 467 014,81 |
67,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 996 900,00 |
21 436 474,81 |
67,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1438500000 |
800 |
50 000,00 |
30 540,00 |
61,1 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
561 229 700,00 |
354 036 245,64 |
63,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
126 065 000,00 |
53 779 921,01 |
42,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
31 836 300,00 |
20 465 073,90 |
64,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
93 518 000,00 |
33 279 249,11 |
35,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446000000 |
800 |
500 000,00 |
25 480,00 |
5,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
210 700,00 |
10 118,00 |
4,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
210 700,00 |
10 118,00 |
4,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
435 164 700,00 |
300 256 324,63 |
69,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
360 315 100,00 |
252 502 780,07 |
70,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
70 052 200,00 |
44 210 713,67 |
63,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
3 954 500,00 |
3 492 919,89 |
88,3 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
842 900,00 |
49 911,00 |
5,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
842 900,00 |
49 911,00 |
5,9 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1450000000 |
|
79 613 800,00 |
49 009 672,00 |
61,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения" |
1456200000 |
|
79 613 800,00 |
49 009 672,00 |
61,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200000 |
100 |
39 498 500,00 |
26 849 691,72 |
68,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200000 |
200 |
34 703 300,00 |
20 658 857,38 |
59,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1456200000 |
800 |
426 000,00 |
342 142,44 |
80,3 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1456200092 |
|
4 986 000,00 |
1 158 980,46 |
23,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200092 |
100 |
2 991 600,00 |
509 303,36 |
17,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200092 |
200 |
1 994 400,00 |
649 677,10 |
32,6 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
24 577 700,00 |
8 065 361,92 |
32,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
24 577 700,00 |
8 065 361,92 |
32,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460100000 |
100 |
10 424 700,00 |
6 389 631,52 |
61,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460100000 |
200 |
14 153 000,00 |
1 675 730,40 |
11,8 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
1500000000 |
|
842 626 300,00 |
472 340 512,70 |
56,1 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
173 365 500,00 |
76 843 540,84 |
44,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
36 683 600,00 |
21 228 014,90 |
57,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
9 450 000,00 |
750 064,90 |
7,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
27 233 600,00 |
20 477 950,00 |
75,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
17 159 900,00 |
11 234 305,00 |
65,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
17 159 900,00 |
11 234 305,00 |
65,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" |
1519100000 |
|
109 522 000,00 |
44 381 220,94 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1519100000 |
200 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
1519140100 |
|
38 686 500,00 |
21 531 606,73 |
55,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1519140100 |
500 |
38 686 500,00 |
21 531 606,73 |
55,7 |
|
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов |
1519140200 |
|
13 001 400,00 |
1 941 039,21 |
14,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1519140200 |
500 |
13 001 400,00 |
1 941 039,21 |
14,9 |
|
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
151914И000 |
|
44 738 900,00 |
20 908 575,00 |
46,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
151914И000 |
500 |
44 738 900,00 |
20 908 575,00 |
46,7 |
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
151914П000 |
|
9 595 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
151914П000 |
500 |
9 595 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
151G200000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов |
151G252970 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
151G252970 |
400 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
26 175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
16 425 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
16 425 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
16 425 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
152G800000 |
|
9 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
152G850570 |
|
9 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
152G850570 |
200 |
9 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
577 503 800,00 |
351 327 287,23 |
60,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
116 420 600,00 |
80 647 851,55 |
69,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
11 985 400,00 |
6 116 770,74 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
20 690 900,00 |
11 457 311,40 |
55,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
82 889 300,00 |
62 405 207,16 |
75,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
855 000,00 |
668 562,25 |
78,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
338 606 800,00 |
201 704 535,54 |
59,6 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
338 606 800,00 |
201 704 535,54 |
59,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
190 945 900,00 |
122 429 197,07 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
76 171 100,00 |
18 941 638,47 |
24,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
71 489 800,00 |
60 333 700,00 |
84,4 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
20 887 500,00 |
10 314 783,50 |
49,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
17 012 500,00 |
10 100 050,70 |
59,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538300000 |
600 |
3 875 000,00 |
214 732,80 |
5,5 |
|
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" |
1538400000 |
|
4 381 600,00 |
3 940 719,35 |
89,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538400000 |
200 |
500 000,00 |
69 445,80 |
13,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538400000 |
600 |
3 881 600,00 |
3 871 273,55 |
99,7 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
153GА00000 |
|
97 207 300,00 |
54 719 397,29 |
56,3 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
153GА54290 |
|
4 566 200,00 |
4 234 100,00 |
92,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
153GА54290 |
600 |
4 566 200,00 |
4 234 100,00 |
92,7 |
|
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
153GА54300 |
|
11 182 200,00 |
5 589 169,65 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
153GА54300 |
600 |
11 182 200,00 |
5 589 169,65 |
50,0 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
153GА54320 |
|
81 458 900,00 |
44 896 127,64 |
55,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
153GА54320 |
600 |
81 458 900,00 |
44 896 127,64 |
55,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
65 582 000,00 |
44 169 684,63 |
67,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550000000 |
800 |
6 489 700,00 |
6 489 626,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
59 092 300,00 |
37 680 058,63 |
63,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
48 090 600,00 |
31 394 820,96 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
10 680 900,00 |
6 159 903,04 |
57,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
320 800,00 |
125 334,63 |
39,1 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
1600000000 |
|
175 778 000,00 |
131 205 319,91 |
74,6 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
1610000000 |
|
83 263 300,00 |
76 871 415,50 |
92,3 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
1618000000 |
|
82 960 000,00 |
76 719 765,50 |
92,5 |
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки |
1618000360 |
|
8 960 000,00 |
4 669 765,50 |
52,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618000360 |
800 |
8 960 000,00 |
4 669 765,50 |
52,1 |
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области |
1618000380 |
|
4 000 000,00 |
2 050 000,00 |
51,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618000380 |
200 |
4 000 000,00 |
2 050 000,00 |
51,3 |
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием новых рыбоперерабатывающих производств |
1618000410 |
|
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618000410 |
800 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
|
Создание новых рыбоконсервных производственных мощностей в Александровском районе |
1618040880 |
|
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1618040880 |
500 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
1618300000 |
|
303 300,00 |
151 650,00 |
50,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
1618359100 |
|
303 300,00 |
151 650,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618359100 |
200 |
303 300,00 |
151 650,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
1620000000 |
|
17 700 000,00 |
2 914 693,04 |
16,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области" |
1628200000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
1628200350 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1628200350 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта" |
1628900000 |
|
12 700 000,00 |
2 914 693,04 |
23,0 |
|
Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области |
1628900420 |
|
1 000 000,00 |
979 681,04 |
98,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1628900420 |
200 |
1 000 000,00 |
979 681,04 |
98,0 |
|
Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции |
1628900430 |
|
3 000 000,00 |
1 935 012,00 |
64,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1628900430 |
200 |
3 000 000,00 |
1 935 012,00 |
64,5 |
|
Возмещение части затрат, связанных с продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области |
1628900440 |
|
8 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1628900440 |
800 |
8 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1630000000 |
|
18 974 900,00 |
14 478 721,68 |
76,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1630100000 |
|
18 974 900,00 |
14 478 721,68 |
76,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1630100000 |
100 |
12 558 200,00 |
9 519 624,22 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1630100000 |
200 |
6 169 700,00 |
4 719 847,98 |
76,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1630100000 |
800 |
247 000,00 |
239 249,48 |
96,9 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1640000000 |
|
55 839 800,00 |
36 940 489,69 |
66,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1646400000 |
|
22 120 600,00 |
14 700 000,00 |
66,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1646400000 |
600 |
22 120 600,00 |
14 700 000,00 |
66,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1648600000 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1648659200 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1648659200 |
200 |
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" |
1648800000 |
|
33 617 600,00 |
22 240 489,69 |
66,2 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1648859700 |
|
33 617 600,00 |
22 240 489,69 |
66,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1648859700 |
100 |
26 835 500,00 |
17 323 321,01 |
64,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1648859700 |
200 |
6 782 100,00 |
4 917 168,68 |
72,5 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1700000000 |
|
131 096 000,00 |
123 683 946,59 |
94,3 |
|
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" |
1720000000 |
|
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1726000000 |
|
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1726000000 |
600 |
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1730000000 |
|
125 000 000,00 |
119 111 946,59 |
95,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1738400000 |
|
120 000 000,00 |
119 111 946,59 |
99,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
173844И000 |
|
120 000 000,00 |
119 111 946,59 |
99,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
173844И000 |
500 |
120 000 000,00 |
119 111 946,59 |
99,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1738600000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1738600480 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1738600480 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
1800000000 |
|
6 795 918 700,00 |
4 312 564 452,43 |
63,5 |
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" |
1810000000 |
|
131 196 000,00 |
72 298 777,64 |
55,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
124 639 400,00 |
72 298 777,64 |
58,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
19 044 300,00 |
80,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
19 044 300,00 |
80,5 |
|
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
1818000450 |
|
2,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818000450 |
200 |
2,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
57 972 398,00 |
37 054 477,64 |
63,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
57 972 398,00 |
37 054 477,64 |
63,9 |
|
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
1818000470 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000470 |
800 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040810 |
|
9 000 000,00 |
6 200 000,00 |
68,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040810 |
500 |
9 000 000,00 |
6 200 000,00 |
68,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040820 |
|
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
71,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040820 |
500 |
14 000 000,00 |
10 000 000,00 |
71,4 |
|
Основное мероприятие "Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации" |
1818800000 |
|
6 556 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение объектов недвижимости (имущественного комплекса) Аэропорта Стрежевой |
181880И320 |
|
6 556 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
181880И320 |
400 |
6 556 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
6 639 935 600,00 |
4 223 996 297,41 |
63,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
78 080 700,00 |
50 669 027,82 |
64,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
55 182 100,00 |
35 485 228,62 |
64,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
20 898 600,00 |
13 796 040,20 |
66,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
2 000 000,00 |
1 387 759,00 |
69,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения" |
1826500000 |
|
119 507 900,00 |
88 110 816,08 |
73,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826500000 |
200 |
119 507 900,00 |
88 110 816,08 |
73,7 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 287 630 100,00 |
215 726 156,65 |
16,8 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
182830И000 |
|
225 511 500,00 |
50 335 228,32 |
22,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И000 |
400 |
225 511 500,00 |
50 335 228,32 |
22,3 |
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П000 |
|
121 768 600,00 |
37 663 788,33 |
30,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П000 |
400 |
121 768 600,00 |
37 663 788,33 |
30,9 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828353900 |
|
760 000 000,00 |
127 727 140,00 |
16,8 |
|
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности) |
1828353901 |
|
760 000 000,00 |
127 727 140,00 |
16,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828353901 |
500 |
760 000 000,00 |
127 727 140,00 |
16,8 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" |
1828400000 |
|
547 334 000,00 |
525 593 160,99 |
96,0 |
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440910 |
|
547 334 000,00 |
525 593 160,99 |
96,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440910 |
500 |
547 334 000,00 |
525 593 160,99 |
96,0 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 239 546 400,00 |
1 348 600 883,56 |
60,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
2 239 346 400,00 |
1 348 472 883,56 |
60,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
200 000,00 |
128 000,00 |
64,0 |
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
182D200000 |
|
18 000 000,00 |
158 619,85 |
0,9 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры |
182D206800 |
|
18 000 000,00 |
158 619,85 |
0,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
182D206800 |
100 |
402 500,00 |
48 521,85 |
12,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
182D206800 |
200 |
17 597 500,00 |
110 098,00 |
0,6 |
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
182R100000 |
|
2 291 568 700,00 |
1 995 137 632,46 |
87,1 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
182R153930 |
|
2 291 568 700,00 |
1 995 137 632,46 |
87,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
182R153930 |
200 |
1 888 568 700,00 |
1 750 081 128,10 |
92,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
182R153930 |
500 |
403 000 000,00 |
245 056 504,36 |
60,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
24 787 100,00 |
16 269 377,38 |
65,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
24 787 100,00 |
16 269 377,38 |
65,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
21 525 800,00 |
14 250 580,53 |
66,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
3 242 300,00 |
2 011 745,85 |
62,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
19 000,00 |
7 051,00 |
37,1 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
386 621 700,00 |
179 879 045,60 |
46,5 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
295 815 600,00 |
105 002 977,01 |
35,5 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
65 000 000,00 |
22 526 123,40 |
34,7 |
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
65 000 000,00 |
22 526 123,40 |
34,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
65 000 000,00 |
22 526 123,40 |
34,7 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
136 611 900,00 |
63 725 285,89 |
46,6 |
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
125 350 700,00 |
52 464 085,89 |
41,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
125 350 700,00 |
52 464 085,89 |
41,9 |
|
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814П920 |
|
11 261 200,00 |
11 261 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814П920 |
500 |
11 261 200,00 |
11 261 200,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды для населения" |
1918400000 |
|
47 600 000,00 |
18 751 567,72 |
39,4 |
|
Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой |
1918400970 |
|
47 600 000,00 |
18 751 567,72 |
39,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1918400970 |
600 |
47 600 000,00 |
18 751 567,72 |
39,4 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
191G500000 |
|
46 603 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
191G552430 |
|
46 603 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
191G552430 |
500 |
46 603 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1920000000 |
|
51 000 000,00 |
50 046 340,00 |
98,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1928300000 |
|
51 000 000,00 |
50 046 340,00 |
98,1 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам, в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение |
1928300970 |
|
39 000 000,00 |
38 083 500,00 |
97,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1928300970 |
800 |
39 000 000,00 |
38 083 500,00 |
97,7 |
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи |
1928340960 |
|
12 000 000,00 |
11 962 840,00 |
99,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1928340960 |
500 |
12 000 000,00 |
11 962 840,00 |
99,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
39 806 100,00 |
24 829 728,59 |
62,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
39 806 100,00 |
24 829 728,59 |
62,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
34 218 000,00 |
21 204 218,22 |
62,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 533 700,00 |
3 609 976,37 |
65,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
54 400,00 |
15 534,00 |
28,6 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
450 789 500,00 |
253 983 909,31 |
56,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
2010000000 |
|
319 529 200,00 |
182 389 090,31 |
57,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
253 170 200,00 |
162 107 706,59 |
64,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
190 945 200,00 |
126 597 615,38 |
66,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
38 396 794,53 |
24 086 959,54 |
62,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
12 957 000,00 |
9 116 100,00 |
70,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
1 271 205,47 |
598 491,00 |
47,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
9 600 000,00 |
1 708 540,67 |
17,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
6 305 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
3 285 000,00 |
1 708 406,80 |
52,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
133,87 |
1,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
2018100000 |
|
1 120 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018100000 |
200 |
1 120 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
31 756 866,67 |
7 014 657,51 |
22,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
31 756 866,67 |
7 014 657,51 |
22,1 |
|
Региональный проект "Информационная безопасность" |
201D400000 |
|
1 300 000,00 |
1 282 458,98 |
98,7 |
|
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
201D461632 |
|
1 300 000,00 |
1 282 458,98 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D461632 |
200 |
1 300 000,00 |
1 282 458,98 |
98,7 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
201D600000 |
|
32 182 133,33 |
11 984 267,23 |
37,2 |
|
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ |
201D600005 |
|
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D600005 |
200 |
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
201D620400 |
|
9 540 460,00 |
3 842 487,23 |
40,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D620400 |
200 |
9 540 460,00 |
3 842 487,23 |
40,3 |
|
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
201D622700 |
|
3 896 123,33 |
3 291 780,00 |
84,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D622700 |
200 |
3 896 123,33 |
3 291 780,00 |
84,5 |
|
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
201D623500 |
|
4 165 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D623500 |
200 |
4 165 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде |
201D623600 |
|
11 140 000,00 |
4 850 000,00 |
43,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
201D623600 |
200 |
11 140 000,00 |
4 850 000,00 |
43,5 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области" |
2020000000 |
|
131 260 300,00 |
71 594 819,00 |
54,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2026000000 |
|
130 480 000,00 |
71 288 669,00 |
54,6 |
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2026000100 |
|
22 990 000,00 |
5 910 980,00 |
25,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026000100 |
200 |
22 990 000,00 |
5 910 980,00 |
25,7 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2026098700 |
|
107 490 000,00 |
65 377 689,00 |
60,8 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2026098730 |
|
31 690 000,00 |
18 751 392,00 |
59,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098730 |
200 |
31 690 000,00 |
18 751 392,00 |
59,2 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2026098740 |
|
13 600 000,00 |
8 165 917,00 |
60,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098740 |
200 |
13 600 000,00 |
8 165 917,00 |
60,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2026098750 |
|
1 100 000,00 |
676 500,00 |
61,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098750 |
200 |
1 100 000,00 |
676 500,00 |
61,5 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2026098760 |
|
59 200 000,00 |
36 551 380,00 |
61,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098760 |
200 |
59 200 000,00 |
36 551 380,00 |
61,7 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2026098770 |
|
1 900 000,00 |
1 232 500,00 |
64,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098770 |
200 |
1 900 000,00 |
1 232 500,00 |
64,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" |
2028300000 |
|
780 300,00 |
306 150,00 |
39,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2028300000 |
200 |
780 300,00 |
306 150,00 |
39,2 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
7 564 991 400,00 |
5 159 935 549,44 |
68,2 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
62 041 798,00 |
25 956 243,30 |
41,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
61 011 098,00 |
25 395 052,40 |
41,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
61 011 098,00 |
25 395 052,40 |
41,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 030 700,00 |
561 190,90 |
54,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
700 700,00 |
432 280,90 |
61,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
330 000,00 |
128 910,00 |
39,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
5 160 177 000,00 |
3 819 713 934,00 |
74,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
4 403 526 400,00 |
3 252 947 640,00 |
73,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 604 304 734,00 |
75,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 604 304 734,00 |
75,3 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
2126540М40 |
|
860 700 000,00 |
645 525 000,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М40 |
500 |
860 700 000,00 |
645 525 000,00 |
75,0 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
1 038 036 000,00 |
715 822 906,00 |
69,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
1 038 036 000,00 |
715 822 906,00 |
69,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
375 060 000,00 |
287 295 000,00 |
76,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
375 060 000,00 |
287 295 000,00 |
76,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
735 648 000,00 |
551 736 000,00 |
75,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
735 648 000,00 |
551 736 000,00 |
75,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
735 648 000,00 |
551 736 000,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
21 002 600,00 |
15 030 294,00 |
71,6 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
21 002 600,00 |
15 030 294,00 |
71,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
21 002 600,00 |
15 030 294,00 |
71,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 139 095 700,00 |
1 200 233 175,20 |
56,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 139 095 700,00 |
1 200 233 175,20 |
56,1 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 105 748 700,00 |
1 185 764 886,79 |
56,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
33 347 000,00 |
14 468 288,41 |
43,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
33 347 000,00 |
14 468 288,41 |
43,4 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
58 050 000,00 |
20 107 332,97 |
34,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
2146400000 |
|
17 850 000,00 |
13 512 500,00 |
75,7 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 850 000,00 |
13 512 500,00 |
75,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 850 000,00 |
13 512 500,00 |
75,7 |
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 200 000,00 |
6 594 832,97 |
16,4 |
|
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе |
2148240М20 |
|
40 200 000,00 |
6 594 832,97 |
16,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
2148240М20 |
500 |
40 200 000,00 |
6 594 832,97 |
16,4 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
19 555 700,00 |
11 826 157,36 |
60,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
19 555 700,00 |
11 826 157,36 |
60,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
13 898 200,00 |
9 163 900,95 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 651 500,00 |
2 662 013,41 |
47,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
6 000,00 |
243,00 |
4,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
126 071 202,00 |
82 098 706,61 |
65,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
130 761 202,00 |
84 803 595,22 |
64,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
107 927 400,00 |
73 278 970,41 |
67,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
13 312 002,00 |
6 009 585,24 |
45,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
41 000,00 |
24 000,00 |
58,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
100 800,00 |
81 262,35 |
80,6 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
114 658 800,00 |
78 445 112,53 |
68,4 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
76 255 000,00 |
52 272 879,41 |
68,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
64 944 400,00 |
44 200 236,78 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
58 801 500,00 |
42 252 124,56 |
71,9 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
6 142 900,00 |
1 948 112,22 |
31,7 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
6 140 900,00 |
1 946 112,22 |
31,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2216000040 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
204 000,00 |
14 842,63 |
7,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
204 000,00 |
14 842,63 |
7,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
204 000,00 |
14 842,63 |
7,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
11 106 600,00 |
8 057 800,00 |
72,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
11 106 600,00 |
8 057 800,00 |
72,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
38 403 800,00 |
26 172 233,12 |
68,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230000000 |
800 |
36 000,00 |
36 000,00 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
38 367 800,00 |
26 136 233,12 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
34 189 600,00 |
23 623 679,78 |
69,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 826 500,00 |
2 502 628,20 |
65,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
351 700,00 |
9 925,14 |
2,8 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
2300000000 |
|
553 007 700,00 |
342 331 908,42 |
61,9 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
2310000000 |
|
19 242 400,00 |
11 899 862,05 |
61,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2316000000 |
|
15 426 000,00 |
10 795 210,00 |
70,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316000000 |
200 |
1 739 700,00 |
500 000,00 |
28,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2316040940 |
|
13 686 300,00 |
10 295 210,00 |
75,2 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
2316040940 |
500 |
13 686 300,00 |
10 295 210,00 |
75,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области" |
2316100000 |
|
3 816 400,00 |
1 104 652,05 |
28,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316100000 |
200 |
1 886 200,00 |
368 872,05 |
19,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2316100000 |
600 |
1 930 200,00 |
735 780,00 |
38,1 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
2320000000 |
|
12 714 200,00 |
6 818 411,86 |
53,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" |
2326200000 |
|
5 686 700,00 |
2 864 900,00 |
50,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 049 400,00 |
99 000,00 |
4,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
3 637 300,00 |
2 765 900,00 |
76,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" |
2326300000 |
|
2 905 200,00 |
2 178 900,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326300000 |
600 |
2 905 200,00 |
2 178 900,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2326400000 |
|
2 768 800,00 |
1 774 611,86 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326400000 |
200 |
721 300,00 |
294 611,86 |
40,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2326400000 |
300 |
2 047 500,00 |
1 480 000,00 |
72,3 |
|
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" |
2328900000 |
|
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр") |
23289R0660 |
|
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23289R0660 |
600 |
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2330000000 |
|
76 756 300,00 |
44 744 954,85 |
58,3 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2338800000 |
|
76 756 300,00 |
44 744 954,85 |
58,3 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2338859300 |
|
76 756 300,00 |
44 744 954,85 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2338859300 |
100 |
37 193 300,00 |
30 829 678,20 |
82,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2338859300 |
200 |
39 404 200,00 |
13 796 227,65 |
35,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2338859300 |
800 |
158 800,00 |
119 049,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей" |
2340000000 |
|
211 547 900,00 |
142 656 487,98 |
67,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
168 386 200,00 |
118 459 500,00 |
70,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
168 386 200,00 |
118 459 500,00 |
70,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
33 661 700,00 |
24 196 987,98 |
71,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346800000 |
200 |
33 661 700,00 |
24 196 987,98 |
71,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия" |
2349000000 |
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение здания в муниципальном образовании "Александровский район" под размещение мировых судей |
234900И010 |
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
234900И010 |
400 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 101 500,00 |
4 000 187,00 |
36,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
2358000000 |
|
7 042 100,00 |
2 579 867,00 |
36,6 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
7 042 100,00 |
2 579 867,00 |
36,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
7 042 100,00 |
2 579 867,00 |
36,6 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований" |
2358100000 |
|
294 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358100000 |
200 |
294 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
370 000,00 |
370 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358200000 |
200 |
370 000,00 |
370 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 160 000,00 |
371 598,00 |
32,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358300000 |
200 |
1 160 000,00 |
371 598,00 |
32,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области" |
2358500000 |
|
2 234 600,00 |
678 722,00 |
30,4 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 234 600,00 |
678 722,00 |
30,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 234 600,00 |
678 722,00 |
30,4 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
13 700 700,00 |
560 837,98 |
4,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 033 000,00 |
560 837,98 |
54,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366700000 |
600 |
1 033 000,00 |
560 837,98 |
54,3 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700000 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
207 944 700,00 |
131 651 166,70 |
63,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
207 944 700,00 |
131 651 166,70 |
63,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
182 446 000,00 |
116 109 116,00 |
63,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
23 512 800,00 |
14 216 719,84 |
60,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370100000 |
300 |
15 900,00 |
2 918,14 |
18,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
1 970 000,00 |
1 322 412,72 |
67,1 |
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
2400000000 |
|
1 619 512 400,00 |
1 198 540 080,08 |
74,0 |
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
2410000000 |
|
1 236 850 040,21 |
1 118 908 700,00 |
90,5 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
2418000000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных общеобразовательных организаций |
241804П300 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Межбюджетные трансферты |
241804П300 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
241E100000 |
|
1 226 850 040,21 |
1 118 908 700,00 |
91,2 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
241E152300 |
|
107 941 340,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
241E152300 |
500 |
99 281 340,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
241E152300 |
600 |
8 660 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
241E155200 |
|
1 118 908 700,00 |
1 118 908 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
241E155200 |
500 |
1 081 408 700,00 |
1 081 408 700,00 |
100,0 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
241E155201 |
|
37 500 000,00 |
37 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
241E155201 |
500 |
37 500 000,00 |
37 500 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" |
2430000000 |
|
382 662 359,79 |
79 631 380,08 |
20,8 |
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
2438100000 |
|
382 662 359,79 |
79 631 380,08 |
20,8 |
|
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных государственных общеобразовательных организаций |
2438100998 |
|
49 662 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2438100998 |
200 |
49 662 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |
2438140995 |
|
332 999 959,79 |
79 631 380,08 |
23,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
2438140995 |
500 |
332 999 959,79 |
79 631 380,08 |
23,9 |
|
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" |
2500000000 |
|
654 082 600,00 |
147 414 712,18 |
22,5 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" |
2510000000 |
|
651 267 000,00 |
147 414 712,18 |
22,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" |
2518000000 |
|
185 799 000,00 |
5 000 000,00 |
2,7 |
|
Реализация мероприятий по благоустройству областного центра |
2518040110 |
|
160 799 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2518040110 |
500 |
160 799 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация мест погребения |
251804И130 |
|
25 000 000,00 |
5 000 000,00 |
20,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
251804И130 |
500 |
25 000 000,00 |
5 000 000,00 |
20,0 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
251F200000 |
|
465 468 000,00 |
142 414 712,18 |
30,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
251F254240 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
251F254240 |
500 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
251F255550 |
|
425 468 000,00 |
142 414 712,18 |
33,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
251F255550 |
500 |
425 468 000,00 |
142 414 712,18 |
33,5 |
|
Подпрограмма "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области" |
2520000000 |
|
2 815 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований" |
2528100000 |
|
2 815 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков) |
2528140120 |
|
2 815 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2528140120 |
500 |
2 815 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 040 410 622,28 |
794 050 530,83 |
38,9 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
328 400,00 |
328 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
328 400,00 |
328 400,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
8 135 154,64 |
7 169 044,89 |
88,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
6 135 203,81 |
5 199 315,06 |
84,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
1 999 950,83 |
1 969 729,83 |
98,5 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
4 224 653,57 |
4 004 926,97 |
94,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
3 703 674,19 |
3 549 647,59 |
95,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
520 979,38 |
455 279,38 |
87,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
967 610 400,00 |
571 730 013,27 |
59,1 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
683 822 100,00 |
455 152 508,97 |
66,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
241 046 041,00 |
112 935 752,26 |
46,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
8 756 859,00 |
3 641 752,04 |
41,6 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
33 985 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
33 985 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
313 374 900,00 |
134 865 993,02 |
43,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200000 |
100 |
34 200,00 |
34 200,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
28 530 242,26 |
16 181 385,19 |
56,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
14 732 621,93 |
10 771 905,05 |
73,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
109 563 037,94 |
37 798 197,92 |
34,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
93 096 832,57 |
67 378 835,86 |
72,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
67 417 965,30 |
2 701 469,00 |
4,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
171 988 514,07 |
42 887 414,78 |
24,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
151 211 715,10 |
22 110 615,81 |
14,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900300000 |
800 |
20 776 798,97 |
20 776 798,97 |
100,0 |
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
491 472 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
491 472 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
100,0 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900600400 |
800 |
14 400 000,00 |
14 400 000,00 |
100,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
16 065 000,00 |
7 812 660,88 |
48,6 |
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
16 065 000,00 |
7 812 660,88 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
16 065 000,00 |
7 812 660,88 |
48,6 |
|
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области |
9901000000 |
|
15 888 600,00 |
10 852 077,02 |
68,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901000000 |
200 |
13 963 400,00 |
10 110 698,02 |
72,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901000000 |
300 |
1 925 200,00 |
741 379,00 |
38,5 |
|
Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов |
9901100000 |
|
36 922 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901100000 |
800 |
36 922 100,00 |
0,00 |
0,0 |