Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 год	Фактическая величина показателя за 2017 год	Плановая величина показателя на 2018 год	Фактическая величина показателя за 2018 год
1	Объем поднятой воды (всего)	тыс. м3	615,14	672,39	624,94	702,67
2	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	615,14	672,39	624,94	702,67
3	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. м3	177,16	254,29	179,98	264,77
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	28,8	37,82	28,8	37,68
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. м3	437,98	418,1	444,96	437,9
5.1	население	тыс. м3	198,98	206,45	204,96	224,83
5.2	бюджетные потребители	тыс. м3	219	199,78	220	202,4
5.3	прочие потребители	тыс. м3	20	11,87	20	10,67

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Ремонт мягкой кровли машинного зала на водозаборе N 1 площадью 68 м2	12,31	0	-12,31
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	159,02	72,52	-86,5
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м диаметром 90 мм; протяженностью 300 м диаметром 75 мм; протяженностью 200 м диаметром 63 мм от ул. Мира, 10 до пер. Геологического	227,33	0	-227,33
Ремонт водопроводных сетей протяженностью 30 м диаметром 103 мм по дну р. Хабль, пер. Речной	14,51	0	-14,51
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине N 65645	30,76	46	15,24
Итого	443,93	118,52	-325,41
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Текущее обслуживание электрооборудования		97,08	97,08
Ремонт водопроводной трубы диаметром 102 мм протяженностью 29,5 метров в районе микрорайона Рудник		12,4	12,4
Ремонт водопроводной трубы диаметром 133 мм протяженностью 100 метров район Зеленского моста водовода на пос. Синегорск		61,85	61,85
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине 51230/1		46	46
Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на скважине N 102-86/3 (N 4) на водозаборе N 1		43,5	43,5
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100		46	46
На скважине N 72781/За ул. Рудничная водозабор N 2		46	46
Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на скважине N 46632		46,35	46,35
Замена водовода протяженностью 200 метров, диаметром 50 мм на хут. Первомайский ул. Труда		17,94	17,94
Замена водопроводной трубы диаметром 102 мм, протяженностью 12,77 м от скважины N 72781/За под мостом		6,57	6,57
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на водозаборе N 1 скважина 51451/2 (N 3)		47,11	47,11
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине N 102-85/1 водозабор N 1		48,33	48,33
Ремонт электродвигателей ПЭДВ 11140-2 водозабор N 1 скважина 51230/1 и 102-86-1 - 2 шт. и насосов ЭЦВ 8-25125 водозабор N 1 скважина 51451/2 и скважина 102/86-1 - 2 шт.		80,62	80,62
Итого		599,75	599,75
Итого 2017 год	443,93	718,27	274,34
2018 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	252,47	53,28	-199,19
Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м диаметром 90 мм от скважины N 46632 до скважины N 30114	63,1	0	-63,1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 250 м диаметром 75 мм по ул. Подгорной от дома N 146 до дома N 142	80,17	0	-80,17
Ремонт силового кабеля протяженностью 200 м от скважины N 36334 до электрощитовой	17,09	0	-17,09
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине N 102-86/3	47,32	49,22	1,9
Итого	460,15	102,5	-357,65
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой
Текущее обслуживание систем водоснабжения		176,45	176,45
Ремонт водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 63 мм		50,1	50,1
Ремонт водопроводной сети диаметром 75 мм протяженностью 90 м, диаметром 50 мм протяженностью 350 м		62,55	62,55
Капитальный ремонт водовода на хут. Воробьи от скважины в сторону хутора		12,20	12,20
диаметром 102 мм, протяженность 26 м
Капитальный ремонт водопровода по ул. Лесной от ул. Тургенева до ул. 8 марта, протяженностью 441 м		17,74	17,74
Кап ремонт водопроводной трубы от скважины N 5 водозабора N 2 по ул. Подгорной в сторону водозабора N 2 протяженностью 36 м диаметром 102 мм и диаметр 89 мм протяженностью 39 м		34,50	34,50
Капитальный ремонт водопровода протяженностью 100 м диаметром 50 мм		13,93	13,93
Капитальный ремонт водопровода по ул. Рудничной от ул. Западной до стадиона диаметром 110 мм протяженностью 300 м с установкой пожарного гидранта		56,54	56,54
Капитальный ремонт водопроводной сети в хут. Воробьи диаметром 75 мм протяженностью 1000 м		8,40	8,40
Замена насоса ЭЦВ 8-25-120 на скважине 102/86-3 на водозаборе N 1		48,45	48,45
Капитальный ремонт насоса второго подъема ЦНС 105-147		134,10	134,10
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине N 58314 в/з N 1		29,40	29,40
Замена насоса ЭЦВ 6-10-120 на скважине 30114 ул. Рудничная водозабор N 1		34,24	34,24
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине 51390 (4) водозабор N 2		43,80	43,80
Итого		722,4	722,4
Всего	460,15	824,9	364,75

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2018 год
1	Замена осветительных устройств на светодиодные	0	10,63	10,63

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Величина показателя
	план на 2017 год	факт за 2017 год	план на 2018 год	план на 2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	13,3	40,75	11,6	9,62
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	19,4	42,31	16,7	8,33
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2	2,95	2	0,25
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	28,8	37,82	28,8	37,68
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,2249	1,2954	1,2249	1,2483