Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
от 28.10.2019 N 204-пк

Приложение N 7
к концессионному соглашению

Задание
и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, объем и источники инвестиций, привлекаемых концессионером в целях создания и реконструкции объекта Соглашения

N п/п	Наименование мероприятия	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Источник финансирования	Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.
Водоснабжение
Создание
Сооружения водоподготовки
1	Строительство сооружений оборота промывной воды и обработки осадка.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	60,17	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	97,46
2	Строительство сооружений повторного использования промывных воды (СПИВ)	0,25	2,89	58,03	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	97,82
3	Строительство трубопровода от Антипино (вывод из эксплуатации водозабора и очистных сооружений в мкр. Лесной).	0,80	9,49	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	20,58
4	Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения (вывод из эксплуатации водозабора Утешево)	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	2,54
Итого		1,04	14,91	68,32	36,66	4,80	60,17	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	218,39
Водозаборы и насосные станции
5	Разведка и строительство нового скважинного водозабора на Калиновском, Заморозовском и Понизовском месторождениях.	0,64	5,00	5,00	120,00	221,50	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	672,50
Итого		0,64	5,00	5,00	120,00	221,50	320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	672,50
Водопроводные сети
6	Строительство 2-й очереди кольцевого водовода г. Тюмени d 1000 мм (ориентировочная протяженность - 9,41 км), в районе Велижанского тракта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	67,42	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	348,78
7	Реконструкция водопровода d500 мм в районе ул. Велижанский тракт 6 км, ориентировочной протяженностью 3,1 км	0,00	1,25	56,70	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	94,98
8	Строительство водопровода d630 мм, 3,2 км	26,95	72,11	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	111,27
9	Строительство магистрального водовода от нового скважинного водозабора Калиновского/Заморозовского/Понизовского месторождений до площадки метелевских очистных сооружений, 2 х Ду 1200 мм, протяженностью 70 км.	0,06	20,00	1 079,95	1 464,07	1 479,50	1 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	5 500,00
10	Строительство водопроводных сетей общей протяженность 135,63 км, на площадках перспективной застройки (2025 - 2040 гг.)	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	111,88	111,20	112,72	102,28	102,28	102,28	ПЗП	712,97
11	г. Тюмень. Строительство кольцевого водовода, в т.ч. ПД (1 очередь. Корректировка), (d1000 мм протяженностью 20440,2 м, d500 мм протяженностью 463,5 м)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,54	517,54	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	1 293,86
12	Строительство водопровода d630 мм протяженностью 2,2 м	1,60	10,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	46,00
13	Строительство квартальных сетей водопровода d630 мм протяженностью 2,6 км	2,02	15,71	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	128,44
14	Строительство квартальных сетей водопровода d500 мм протяженностью 1,5 км	0,68	13,70	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	50,29
15	Строительство квартальных сетей водопровода d630 мм протяженностью 3,1 км	1,94	6,54	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	59,70
Итого		0,06	20,00	1 079,95	1 464,07	1 479,50	1 456,42	517,54	517,54	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	6 793,86
		33,19	189,30	300,96	37,03	0,00	17,74	67,42	264,15	111,88	111,20	112,72	102,28	102,28	102,28	ПЗП	1 552,44
Реконструкция, модернизация
Сооружения водоподготовки. Реконструкция Велижанских очистных сооружений.
16	Реконструкция скорых фильтров ВВОС. Реконструкция дренажно-распределительной системы фильтров. Замена фильтрующей загрузки. Автоматизация.	2,88	14,48	17,36	17,36	17,36	37,36	37,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	191,50
17	Модернизация сооружений аэрации-дегазации	22,62	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	59,32
18	Модернизация системы обеззараживания.	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	44,15
Итого		69,65	51,18	17,36	17,36	17,36	37,36	37,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	294,97
Сооружения водоподготовки. Реконструкция Метелевских очистных сооружений.
19	Реконструкция основного блока сооружений: модернизация камер хлопьеобразования, отстойников, автоматизация, реконструкция сопутствующих инженерных систем.	3,00	63,70	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	138,30
20	Реконструкция смесителей, реагентного хозяйства	6,66	25,67	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	32,83
21	Модернизация системы обеззараживания.	0,50	74,58	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	196,86
22	ОПИ по поиску оптимальной загрузки скорых фильтров материалом для деманганации и обезжелезивания подземных вод МВОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	ИС	6,00
23	Установка аэраторов-дегазаторов I и II очередь.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	114,70
Итого		10,16	163,94	193,89	0,00	0,00	59,32	55,38	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	ИС	488,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	0,00
Водозаборы и насосные станции
24	Автоматизация Велижанского водозабора: дооснащение АСУТП контроля и управления 78 скважин	13,08	10,00	10,00	23,43	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	109,51
25	Реконструкция ВНС п. Антипино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	24,72
Итого		13,08	10,00	10,00	23,43	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	109,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	24,72
Водопроводные сети
26	Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных)	15,48	283,93	18,03	0,00	0,00	82,72	399,53	389,53	428,70	375,26	375,26	430,64	432,64	419,53	ИС	3 651,25
Итого по сетям		15,48	283,93	18,03	0,00	0,00	82,72	399,53	389,53	428,70	375,26	375,26	430,64	432,64	419,53	ИС	3 651,25
Незавершенное строительство
27	Завершение строительства, реконструкции объектов НЗС (ВНС, МВОС, ВВОС, сети)	3,08	3,36	0,99	0,00	0,00	0,81	15,62	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	39,17
Итого по незавершенному строительству		3,08	3,36	0,99	0,00	0,00	0,81	15,62	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	39,17
Всего по водоснабжению		113,18	552,33	1 393,54	1 661,52	1 749,66	2 043,67	1 057,91	969,74	687,47	377,26	377,26	432,64	432,64	419,53	ИС	12 268,36
		33,19	189,30	300,96	37,03	0,00	20,24	89,64	264,15	111,88	111,20	112,72	102,28	102,28	102,28	ПЗП	1 577,16
Водоотведение
Создание
ОСК
1	Строительство/реконструкция/модернизация сооружений очистки сточных вод с учетом увеличения общей пропускной способности сооружений до 260 тыс. /сут.:	55,32	245,13	438,59	154,09	17,00	322,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	1 233,14
1.1.	Строительство III блока биологической очистки с учетом увеличения общей пропускной способности сооружений до 260 тыс. /сут.: - строительство аэротенков; - вторичных отстойников	0,19	91,73	365,04	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	536,18
1.2.	Реконструкция I и II очереди сооружений биологической очистки с организацией процесса денитрификации и дефосфотации	0,00	51,59	73,23	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	199,70
1.3.	Модернизация воздуходувных станций I и II очередей	53,46	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	84,42
1.4.	Строительство сооружений доочистки воды	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	294,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	310,00
1.5.	Реконструкция в комплексе: первичные отстойники (инв. N 7с0007417), насосная станция откачки сырого осадка (7с0007403), подводящих-отводящих коммуникаций	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	30,00
1.6.	Строительство илоуплотнителя	1,68	70,84	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	73,02
	Итого по ОСК	55,32	245,13	438,78	154,09	17,00	322,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	1 233,32
Сети
2	Строительство напорной канализации за границами ЗУ, 2d450 мм, ориентировочной протяженностью 2 x 3300 м	0,02	46,08	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	118,24
3	Строительство канализационных сетей для обеспечения водоотведения с районов перспективной застройки общей протяженностью 122 км. (2025 - 2040 гг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	89,69	182,69	185,69	77,69	115,69	115,69	ПЗП	835,82
4	Строительство сливной станции перед КОС	15,78	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	156,71
5	Строительство сетей водоотведения d500 мм ориентировочной протяженностью 200 м	0,22	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	4,00
6	Строительство квартальных сетей водоотведения d500 мм ориентировочной протяженностью 1,6 км	0,59	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	105,67
7	Строительство квартальных сетей водоотведения d400 мм ориентировочной протяженностью 1,3 км	0,51	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	39,90
	Итого по Сети	15,78	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	156,71
		1,33	194,34	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	89,69	182,69	185,69	77,69	115,69	115,69	ПЗП	1 103,63
Реконструкция, модернизация
ОСК
8	1-я очередь КОС, в т.ч. ПСД. Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализацией г. Тюмени"	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	41,41
9	Модернизация вторичных отстойников (N 1, 3)	9,04	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	21,98
10	Модернизация вторичных отстойников (N 4, 5, 6)	9,04	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	21,98
11	Автоматизация системы возвратного и избыточного ила в аэротенке	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	40,35
12	Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) (с системой автоматического регулирования подачи стоков)	0,00	64,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	64,65
13	Диспетчеризация и автоматизация сооружений водоотведения	10,16	0,00	0,00	3,00	2,72	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	ИС	42,87
14	Реконструкция здания УФ обеззараживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	45,86
15	Обработка осадка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	40,59
16	Реконструкция иловых карт с увеличением мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	63,56	63,56	0,00	0,00	0,00	ИС	147,03
	Итого по ОСК	110,00	89,88	0,65	3,00	2,72	3,00	18,17	37,97	32,46	93,32	66,56	3,00	3,00	3,00	ИС	466,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	0,00
КНС
17	Реконструкция КНС-3 по ул. Беляева	1,82	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	36,32
18	Реконструкция КНС-43 п. Антипино, с увеличением производительности	14,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	14,94
19	Реконструкция КНС-2 по ул. Мельникайте	0,00	0,00	4,20	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	85,47
		16,26	35,00	4,20	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	136,73
Сети
20	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d600 мм с увеличением диаметра до 800 мм по ул. Монтажников (через ул. Широтную), ориентировочная протяженность - 500 м	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	1,76
21	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d1000 мм по ул. Монтажников от ул. Широтной до ул. 30 лет Победы с увеличением диаметра до 1200 мм (ориентировочная протяженность - 700 м)	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	40,80
22	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора d1500 мм к КНС-7 от ул. 50 лет ВЛКСМ до КНС-7 (ориентировочная протяженность - 1500 м)	0,00	0,00	0,00	80,14	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	175,06
23	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d 300 - 500 мм по ул. Московский тракт от ул. Ставропольской до ул. Магнитогорской (ориентировочная протяженность - 1500 м)	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	29,93
24	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Интернациональной от а/п "Плеханово" до ул. Волгоградской с увеличением диаметра до d 800 мм (ориентировочная протяженность - 1200 м)	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	76,82
25	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора к КНС-3 с увеличением диаметра до d 800 мм (ориентировочная протяженность - 900 м)	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	34,40
20	Реконструкция самотечного подводящего канализационного коллектора к КНС-43 п. Антипино d 600 мм (ориентировочная протяженность - 200 м)	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	18,46
21	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая (1 этап - 1010 п. м)	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	74,10
22	Реконструкция сети системы водоотведения, реконструкция КНС. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630 мм, Д720 мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	117,52
26	Реконструкция прочих сетей системы водоотведения	31,04	60,21	124,58	0,00	109,97	0,00	0,00	0,00	34,08	5,44	5,44	7,52	7,52	144,62	ИС	530,42
27	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 800 - 900 - 1000 мм по ул. Полевая (2 этап - 1065 п. м)	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	66,97
	Итого по Сети	172,11	60,21	124,58	0,00	109,97	0,00	0,00	0,00	34,08	5,44	5,44	7,52	7,52	144,62	ИС	671,48
		319,68	0,50	0,00	80,14	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗП	495,24
Незавершенное строительство
28	Завершение строительства, реконструкции объектов НЗС (КНС, КОС, сети)	28,74	5,27	37,74	5,95	5,95	0,67	111,84	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	308,00
	Итого по незавершенному строительству	28,74	5,27	37,74	5,95	5,95	0,67	111,84	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИС	308,00
	Всего по водоотведению	381,95	541,41	601,75	163,05	135,64	326,17	130,51	149,81	66,55	98,76	72,00	10,52	10,52	147,62	ИС	2 836,24
		337,28	229,84	76,34	161,41	94,92	0,00	0,00	68,69	89,69	182,69	185,69	77,69	115,69	115,69	ПЗП	1 735,60
Ливневая канализация
1	Строительство ЛОС 16 шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	208,7	199,4	205,8	177,3	177,3	177,3	192,8	229,9	ИС	1 691,0
2	Проведение телевизионного инспекционного обследования сети	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИС	15,8
3	Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 118000 м. d800-1900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	188,0	ИС	1 058,0
4	Строительство аккумулирующих резервуаров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	105,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	162,5	ИС	944,0
	Итого по Ливневая канализация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	439,6	423,5	429,9	401,4	401,4	401,4	416,9	580,3	ИС	3 708,8

ИС - инвестиционная составляющая (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли регулируемой организации)

ПЗП - плата за подключение

ПНВОС - плата за негативное воздействие на окружающую среду

ОСК - очистные сооружения канализации