Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Оренбурга от 1 ноября 2019 г. N 3146-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург"
Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург"
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 01.11.2019 N 3146-п
Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург"
1. Паспорт
|
Ответственный исполнитель |
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга (далее - УКИ) |
|||
|
Соисполнители |
1. Муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) "Дворец культуры "Молодежный" (далее - МБУ ДК "Молодежный"). 2. МБУ "Дом культуры "Орбита" (далее - МБУ ДК "Орбита"). 3. МБУ "Дом культуры "Радуга" (далее - МБУ ДК "Радуга"). 4. МБУ "Сельский дом культуры "Самородово" (далее - МБУ СДК "Самородово"). 5. МБУ "Дом культуры "Заря" (далее - МБУ ДК "Заря"). 6. МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье". 7. МБУ "Духовой оркестр "Оренбург". 8. МБУ "Музей истории Оренбурга". 9. МБУ "Библиотечная информационная система" (далее - МБУ "БИС"). 10. Муниципальное автономное учреждение (далее - МАУ) "Оренбургский театр кукол "Пьеро". 11. МАУ "Оренбургский камерный хор". 12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского" (далее - МБУ ДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского"). 13. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" (далее - МБУ ДО "ДШИ N 2"). 14. МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" (далее - МБУ ДО "ДМШ N 3"). 15. МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 4 (далее - МБУ ДО ДМШ N 4"). 16. МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 5" (далее - МБУ ДО "ДМШ N 5"). 17. МБУ ДО "Детская школа искусств N 6" (далее - МБУ ДО "ДШИ N 6"). 18. МБУ ДО "Детская школа искусств N 7" (далее - МБУ ДО "ДШИ N 7"). 19. МБУ ДО "Детская школа искусств N 9 им. А.А. Алябьева" (далее - МБУ ДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева"). 20. МБУ ДО "Детская художественная школа" (далее - МБУ ДО "ДХШ"). 21. Муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности в сфере культуры и искусства города Оренбурга" (далее - МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга"). 22. Администрация Северного округа города Оренбурга (далее - АСО). 23. Администрация Южного округа города Оренбурга (далее - АЮО) |
|||
|
Основание для разработки |
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ). 2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ). 3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон N 7-ФЗ). 4. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (далее - Закон РФ N 3612-I) |
|||
|
Цель |
Сохранение и развитие культуры и искусства, историко-культурного наследия и творческого потенциала в муниципальном образовании "город Оренбург" |
|||
|
Задачи |
1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов. 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов. 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований. 4. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества. 5. Организация культурного досуга населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов. 6. Осуществление управленческих функций в сфере культуры и искусства |
|||
|
Основные мероприятия |
1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания (пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, статья 40 Закона РФ N 3612-I). 2. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела (пункт 1 части 1 статьи 16.1 Федерального закона N 131-ФЗ, статья 40 Закона РФ N 3612-I). 3. Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, статья 75 Федерального закона N 273-ФЗ). 4. Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества (пункт 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, статья 40 Закона РФ N 3612-I). 5. Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры (пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ). 6. Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) (пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, статья 40 Закона РФ N 3612-I, статья 31.1 Федерального закона N 7-ФЗ). 7. Обеспечение деятельности УКИ по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства (статья 16 Федерального закона N 131-ФЗ). 8. Финансовое сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, выполняемое МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" (пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ) |
|||
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: 1. Количество посещений библиотек, библиотек-филиалов. 2. Количество предоставленной библиографической информации. 3. Количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов. 4. Количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети. 5. Количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания. 6. Количество приобретенных экземпляров книг. 7. Количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами, автоматическими пожарными сигнализациями и др.). 8. Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года". 9. Количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт. 10. Число посетителей МБУ "Музей истории Оренбурга". 11. Количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга". 12. Количество приобретенных предметов оборудования МБУ "Музей истории Оренбурга". 13. Количество приобретенных музейных предметов, экспонатов. 14. Количество изданных экземпляров "Книга Памяти". 15. Количество зданий МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт. 16. Численность обучающихся детей в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 17. Количество проведенных конкурсов "Дебют". 18. Количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей. 19. Численность одаренных детей, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах. 20. Численность преподавателей, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства. 21. Количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования. 22. Количество приобретенных библиотечных фондов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 23. Количество зданий в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный, текущий ремонт. 24. Количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества. 25. Количество созданных и восстановленных концертных программ (МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор"). 26. Количество созданных и восстановленных спектаклей (МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"). 27. Количество посещений театра, количество человек (МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"). 28. Количество проведенных международных фестивалей театров кукол "Оренбургский "Арбузник". 29. Количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности. 30. Количество зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в которых проведен капитальный, текущий ремонт. 31. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры. 32. Количество функционирующих любительских объединений и кружков. 33. Количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры. 34. Количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный, текущий ремонт. 35. Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий. 36. Количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей. 37. Количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства. 38. Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата: 1. Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов. 2. Темп роста количества экспонатов музейного фонда. 3. Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 4. Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия. 5. Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры. 6. Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании "город Оренбург". 7. Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества |
|||
|
Сроки реализации |
2020 - 2025 годы |
|||
|
Ресурсное обеспечение |
тыс. руб. |
|||
|
Годы |
Всего |
Бюджет города Оренбурга |
||
|
2020 |
522 980,705 |
522 980,705 |
- |
|
|
2021 |
528 830,940 |
528 830,940 |
- |
|
|
2022 |
547 632,045 |
547 632,045 |
- |
|
|
2023 |
535 482,527 |
535 482,527 |
- |
|
|
2024 |
546 272,527 |
546 272,527 |
- |
|
|
2025 |
534 482,527 |
534 482,527 |
- |
|
|
Итого |
3 215 681,271 |
3 215 681,271 |
- |
|
2. Перечень основных мероприятий
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Общий объем расходов (тыс. руб.) |
||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам реализации: |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
2020 - 2025 |
МБУ "БИС" |
бюджет города Оренбурга |
649782,689 |
115227,6 |
106330,065 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
|
1.1 |
в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав |
593791,489 |
98586,4 |
95384,065 |
99955,256 |
99955,256 |
99955,256 |
99955,256 |
|||
|
1.2 |
оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года" |
31441,2 |
5091,2 |
5946,0 |
5101,0 |
5101,0 |
5101,0 |
5101,0 |
|||
|
1.3 |
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания (библиотек и библиотек-филиалов) |
24550,0 |
11550,0 |
5000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
|
Итого по задаче 1, |
бюджет города Оренбурга |
649782,689 |
115227,6 |
106330,065 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
|||
|
МБУ "БИС" |
649782,689 |
115227,6 |
106330,065 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
107056,256 |
||||
|
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов | |||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
2020 - 2025 |
МБУ "Музей истории города Оренбурга" |
бюджет города Оренбурга |
179937,018 |
27658,252 |
25639,422 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
|
2.1 |
в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций |
123897,018 |
19958,252 |
19979,422 |
20989,836 |
20989,836 |
20989,836 |
20989,836 |
|||
|
2.2 |
оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования, издание Книги Памяти |
5510,0 |
2170,0 |
660,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
670,0 |
|||
|
2.3 |
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере музейного дела (внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: г. Оренбург ул. Набережная, д. 29) |
50530,0 |
5530,0 |
5000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|||
|
Итого по задаче 2, |
бюджет города Оренбурга |
179937,018 |
27658,252 |
25639,422 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
|||
|
МБУ "Музей истории города Оренбурга" |
179937,018 |
27658,252 |
25639,422 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
31659,836 |
||||
|
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | |||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
2020 - 2025 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
бюджет города Оренбурга |
1309770,61 |
200456,335 |
209783,835 |
231697,235 |
219347,735 |
230137,735 |
218347,735 |
|
3.1 |
в рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей |
1211989,21 |
191065,935 |
195063,335 |
206516,735 |
206447,735 |
206447,735 |
206447,735 |
|||
|
3.2 |
оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей: организация и проведение конкурсов "Дебют" среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах, организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда |
33035,5 |
4279,5 |
2475,5 |
11390,5 |
4100,0 |
6690,0 |
4100,0 |
|||
|
3.3 |
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в системе дополнительного образования детей |
64745,9 |
5110,9 |
12245,0 |
13790,0 |
8800,0 |
17000,0 |
7800,0 |
|||
|
Итого по задаче 3, |
бюджет города Оренбурга |
1309770,61 |
200456,335 |
209783,835 |
231697,235 |
219347,735 |
230137,735 |
218347,735 |
|||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
1309770,61 |
200456,335 |
209783,835 |
231697,235 |
219347,735 |
230137,735 |
218347,735 |
||||
|
Задача 4. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества | |||||||||||
|
4. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества" |
2020 - 2025 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
бюджет города Оренбурга |
403345,154 |
65942,418 |
63692,718 |
68427,518 |
68427,5 |
68427,5 |
68427,5 |
|
4.1 |
в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей |
366983,754 |
60201,018 |
59255,218 |
61451,018 |
62025,5 |
62025,5 |
62025,5 |
|||
|
4.2 |
оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества |
34929,9 |
5309,9 |
4237,5 |
6776,5 |
6202,0 |
6202,0 |
6202,0 |
|||
|
4.3 |
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества |
1431,5 |
431,5 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
|
Итого по задаче 4, |
бюджет города Оренбурга |
403345,154 |
65942,418 |
63692,718 |
68427,518 |
68427,5 |
68427,5 |
68427,5 |
|||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
403345,154 |
65942,418 |
63692,718 |
68427,518 |
68427,5 |
68427,5 |
68427,5 |
||||
|
Задача 5. Организация культурного досуга населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов | |||||||||||
|
5. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры" |
2020 - 2025 |
МБУ "ДК "Молодежный", МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "ДК "Радуга", МБУ "СДК "Самородово" |
бюджет города Оренбурга |
470701,1 |
76177,0 |
91631,3 |
75723,2 |
75723,2 |
75723,2 |
75723,2 |
|
5.1 |
в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений |
409638,2 |
69476,3 |
65721,1 |
68610,2 |
68610,2 |
68610,2 |
68610,2 |
|||
|
5.2 |
оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря |
4664,0 |
617,0 |
455,0 |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
|||
|
5.3 |
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга |
56398,9 |
6083,7 |
25455,2 |
6215,0 |
6215,0 |
6215,0 |
6215,0 |
|||
|
6. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию проведения культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО" |
2020 - 2025 |
УКИ, АСО, АЮО |
бюджет города Оренбурга |
64068,4 |
10312,0 |
10350,0 |
10701,6 |
10901,6 |
10901,6 |
10901,6 |
|
6.1 |
организация проведения городских культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО |
2020 - 2025 |
УКИ |
бюджет города Оренбурга |
36600,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
|
6.2 |
организация проведения окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов: |
2020 - 2025 |
АСО |
бюджет города Оренбурга |
15514,0 |
2554,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
|
6.2.1 |
культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
14965,0 |
2465,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|||
|
6.2.2 |
культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах |
549,0 |
89,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
|||
|
6.3 |
организация проведения окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов: |
2020 - 2025 |
АЮО |
бюджет города Оренбурга |
11954,4 |
1758,0 |
1758,0 |
2109,6 |
2109,6 |
2109,6 |
2109,6 |
|
6.3.1 |
культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
11274,4 |
1658,0 |
1658,0 |
1989,6 |
1989,6 |
1989,6 |
1989,6 |
|||
|
6.3.2 |
культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах |
680,0 |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||
|
Итого по задаче 5, |
бюджет города Оренбурга |
534769,5 |
86489,0 |
101981,3 |
86424,8 |
86624,8 |
86624,8 |
86624,8 |
|||
|
МБУ "ДК "Молодежный, МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "ДК "Радуга", МБУ "СДК "Самородово" |
470701,1 |
76177,0 |
91631,3 |
75723,2 |
75723,2 |
75723,2 |
75723,2 |
||||
|
УКИ |
36600,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6200,0 |
6200,0 |
||||
|
АСО |
15514,0 |
2554,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
2592,0 |
||||
|
АЮО |
11954,4 |
1758,0 |
1758,0 |
2109,6 |
2109,6 |
2109,6 |
2109,6 |
||||
|
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере культуры и искусства | |||||||||||
|
7. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства" |
2020 - 2025 |
УКИ |
бюджет города Оренбурга |
49244,8 |
12778,1 |
7037,9 |
7357,2 |
7357,2 |
7357,2 |
7357,2 |
|
8. |
Основное мероприятие "Финансовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования" |
2020 - 2025 |
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга |
бюджет города Оренбурга |
88831,5 |
14429,0 |
14365,7 |
15009,2 |
15009,2 |
15009,2 |
15009,2 |
|
Итого по задаче 6, |
бюджет города Оренбурга |
138076,3 |
27207,1 |
21403,6 |
22366,4 |
22366,4 |
22366,4 |
22366,4 |
|||
|
УКИ |
49224,9 |
12778,1 |
7037,9 |
7357,2 |
7357,2 |
7357,2 |
7357,2 |
||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
88831,5 |
14429,0 |
14365,7 |
15009,2 |
15009,2 |
15009,2 |
15009,2 |
||||
|
Всего: в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
бюджет города Оренбурга |
3 215 681,271 |
522 980,705 |
528 830,940 |
547 632,045 |
535 482,527 |
546 272,527 |
534 482,527 |
|||
|
УКИ |
174 676,3 |
33 207,1 |
27 403,6 |
28 366,4 |
28 566,4 |
28 566,4 |
28 566,4 |
||||
|
МБУ "БИС" |
649 782,689 |
115 227,6 |
106 330,065 |
107 056,256 |
107 056,256 |
107 056,256 |
107 056,256 |
||||
|
МБУ "Музей истории города Оренбурга" |
179 937,018 |
27 658,252 |
25 639,422 |
31 659,836 |
31 659,836 |
31 659,836 |
31 659,836 |
||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
1 309 770,61 |
200 456,335 |
209 783,835 |
231 697,235 |
219 347,735 |
230 137,735 |
218 347,735 |
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
403 345,154 |
65 942,418 |
63 692,718 |
68 427,518 |
68 427,5 |
68 427,5 |
68 427,5 |
||||
|
МБУ "ДК "Молодежный, МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "СДК "Самородово", МБУ "ДК "Радуга" |
470 701,1 |
76 177,0 |
91 631,3 |
75 723,2 |
75 723,2 |
75 723,2 |
75 723,2 |
||||
|
Администрация Северного округа города Оренбурга |
15 514,0 |
2 554,0 |
2 592,0 |
2 592,0 |
2 592,0 |
2 592,0 |
2 592,0 |
||||
|
Администрация Южного округа города Оренбурга |
11 954,4 |
1 758,0 |
1 758,0 |
2 109,6 |
2 109,6 |
2 109,6,0 |
2 109,6 |
||||
3. Целевые показатели (индикаторы)
|
N |
Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Исходный показатель базового года |
Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
1.1 |
количество посещений библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. посещ. |
918,0 |
948,401 |
957,885 |
976,085 |
1003,415 |
1038,535 |
1038,535 |
|
1.2 |
количество предоставленной библиографической информации |
экз. |
6695 |
7200 |
7200 |
7300 |
7300 |
7400 |
7400 |
|
1.3 |
количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. экз. |
896,2 |
900,8 |
901,0 |
901,0 |
901,0 |
901,0 |
901,0 |
|
1.4 |
количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети |
шт. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.5 |
количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания |
шт. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.6 |
количество приобретенных экземпляров книг |
экз. |
550 |
3000 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
1.7 |
количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами, автоматическими пожарными сигнализациями и др.) |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.8 |
количество проведенных конкурсов профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.9 |
количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
6 |
10 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
2.1 |
число посетителей МБУ "Музей истории Оренбурга" |
чел. |
79973 |
45905 |
46364 |
47244 |
49512 |
51988 |
51988 |
|
2.2 |
количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
7754 |
7794 |
7804 |
7814 |
7824 |
7834 |
7844 |
|
2.3 |
количество приобретенных предметов оборудования МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2.4 |
количество приобретенных музейных предметов, экспонатов |
шт. |
308 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2.5 |
количество изданных экземпляров "Книга Памяти" |
экз. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.6 |
количество зданий МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
- |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
3.1 |
численность обучающихся детей в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
чел. |
3274 |
3490 |
3525 |
3843 |
3950 |
4061 |
4061 |
|
3.2 |
количество проведенных конкурсов "Дебют" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.3 |
количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей |
шт. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
3.4 |
численность одаренных детей, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах |
чел. |
1260 |
1223 |
1267 |
1297 |
1329 |
1251 |
1385 |
|
3.5 |
численность преподавателей, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства |
чел. |
23 |
34 |
34 |
40 |
36 |
44 |
40 |
|
3.6 |
количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования |
шт. |
3 |
21 |
28 |
22 |
7 |
12 |
7 |
|
3.7 |
количество приобретенных библиотечных фондов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
экз. |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
3.8 |
количество зданий в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
4 |
8 |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
4. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
4.1 |
количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества |
шт. |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
4.2 |
количество созданных и восстановленных концертных программ |
шт. |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
4.3 |
количество созданных и восстановленных спектаклей |
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.4 |
количество посещений театра (количество человек) |
чел. |
19000 |
23500 |
23550 |
23560 |
23600 |
23600 |
23600 |
|
4.5 |
количество проведенных международных фестивалей театров кукол "Оренбургский "Арбузник" |
ед. |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
4.6 |
количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4.7 |
количество зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
5.1 |
количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
шт. |
934 |
1016 |
1016 |
1016 |
1016 |
1016 |
1016 |
|
5.2 |
количество функционирующих любительских объединений и кружков |
шт. |
47 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
|
5.3 |
количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры |
шт. |
208 |
29 |
8 |
7 |
10 |
10 |
10 |
|
5.4 |
количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
6. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию проведения культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
6.1 |
количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий |
шт. |
46 |
48 |
48 |
48 |
49 |
49 |
49 |
|
6.2 |
количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей |
шт. |
49 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
7 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
7.1 |
количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
8. |
Основное мероприятие "Финансовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования" |
||||||||
|
|
Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |
||||||||
|
8.1 |
количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности |
шт. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата: | |||||||||
|
1. |
Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов |
% |
101,2 |
103,3 |
101,0 |
101,9 |
102,8 |
103,5 |
100,0 |
|
2. |
Темп роста количества экспонатов музейного фонда |
% |
92,4 |
100,5 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
3. |
Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
% |
100,6 |
106,6 |
101,0 |
109,0 |
102,8 |
102,8 |
100,0 |
|
4. |
1. Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия |
% |
104,4 |
123,3 |
100,2 |
100,0 |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
|
5. |
Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
% |
96,6 |
108,8 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
6. |
Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании "город Оренбург" |
% |
92,0 |
106,9 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
100,1 |
|
7. |
Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Методика расчета целевого показателя (индикатора) конечного результата
1. Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов (Кб, %) рассчитывается по формуле:
, где:
- количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в отчетном году;
- количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в году, предшествующем отчетному.
2. Темп роста количества экспонатов музейного фонда (Км, %) рассчитывается по формуле:
, где:
- количество экспонатов музейного фонда на 31 декабря отчетного года;
- количество экспонатов музейного фонда на 31 декабря года, предшествующего отчетному.
3. Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (Кдо, %) рассчитывается по формуле:
, где:
- численность учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 31 декабря отчетного года;
- численность учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 31 декабря года, предшествующего отчетному.
4. Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия (Ктк, %), рассчитывается по формуле:
, где:
- численность населения, посетившего театральные мероприятия в отчетном году;
- численность населения, посетившего театральные мероприятия в году, предшествующем отчетному.
5. Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры, (Ккм, %) рассчитывается по формуле:
, где:
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры, в отчетном году;
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры, в году, предшествующем отчетному.
6. Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании "город Оренбург" (Кг, %), рассчитывается по формуле:
, где:
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры, в отчетном году;
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании "город Оренбург", в отчетном году;
- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании "город Оренбург" в году, предшествующем отчетному году.
7. Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества (Ккк,%):
, где:
- количество концертов в отчетном году;
- количество концертов в году, предшествующем отчетному.