Приложение

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 14 октября 2019 г. N 2036

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.04.2016 N 495 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск" на 2016 - 2020 годы"

1. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск" на 2016 - 2020 годы":

1.1. В Паспорте раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:

"
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 137 815,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 137 815,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 10 894,4 тыс. руб. 2017 год - 12 890,8 тыс. руб. 2018 год - 30 382,3 тыс. руб. 2019 год - 35 767,5 тыс. руб. 2020 год - 47 880,7 тыс. руб. Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" Всего по подпрограмме: 137 815,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 137 815,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 10 894,4 тыс. руб. 2017 год - 12 890,8 тыс. руб. 2018 год - 30 382,3 тыс. руб. 2019 год - 35 767,5 тыс. руб. 2020 год - 47 880,7 тыс. руб.
	".

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в редакции:

"
Наименование	Всего	В том числе по годам (тыс. рублей)
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего по муниципальной программе	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
в том числе заказчик 1. Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
в том числе заказчик 2. Администрация ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
в том числе заказчик 3. Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
В том числе подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г Североморск	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
						".

2. В приложении к муниципальной программе "Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" на 2016 - 2020 годы":

2.1. В паспорте раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:

"
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 137 815,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 137 815,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 10 894,4 тыс. руб. 2017 год - 12 890,8 тыс. руб. 2018 год - 30 382,3 тыс. руб. 2019 год - 35 767,5 тыс. руб. 2020 год - 47 880,7 тыс. руб.
	".

2.2. Таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:

"

N п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий

ВСЕГО

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Наименование, ед. измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск, создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий

1

Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск и нормативно правового регулирования в бюджетной финансовой сфере, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса

1.1.

Основное мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

местный бюджет

75 300,5

10 894,4

11 020,6

16 952,0

18 552,8

17 880,7

1.1.1

Мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

местный бюджет

75 300,5

10 894,4

11 020,6

16 952,0

18 552,8

17 880,7

1.1.1.1

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (да/нет)

да

да

да

да

да

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.2

Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета депутатов о бюджете

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

1.1.1.3

Соблюдение ограничений по уровню дефицита и обеспечение его оптимального уровня для исполнения бюджета

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Соблюдение предельно допустимого уровня дефицита бюджета в соответствии с бюджетным законодательством (да/нет)

да

да

да

да

да

Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов

1.1.1.4

Формирование бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, обеспечивающего взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%)

80

85

90

91

91

Управление финансов, Отдел экономического развития

1.1.1.5

Составление сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Североморск, своевременное доведение показателей росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок)

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

Управление финансов

Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок)

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

до начала очередного финансового года

1.1.1.6

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета, совершенствование исполнения бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Равномерность расходов бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы) (%)

40

40

40

40

40

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.7

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонения исполнения бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначальному уровню

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Процент отклонения фактического объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана (%)

10

8

7

5

5

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.8

Взаимодействие с уполномоченными и органами власти всех уровней, администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (%)

100

100

100

100

100

Управление финансов

1.1.1.9

Эффективная организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

постоянно

*

*

*

*

*

*

Выполнение бюджета по расходам (%)

95

95

95

95

95

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.10

Недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств

постоянно

*

*

*

*

*

*

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета (%)

0

0

0

0

0

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.11

Ведение реестра расходных обязательств

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

Составление и представление реестра расходных обязательств в Министерство финансов Мурманской области в установленные сроки (да/нет)

да

да

да

да

да

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.12

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

Составление и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск годового отчета об исполнении бюджета в сроки, установленные

да

да

да

да

да

Управление финансов,

1.1.1.13

Своевременная и качественная подготовка проекта Решения об исполнении бюджета

в установленные сроки

*

*

*

*

*

*

бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (да/нет)

да

да

да

да

да

ГРБС

1.1.1.14

Разработка, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты ЗАТО г. Североморск, правовые акты Управления финансов по формированию и исполнению бюджета

постоянно

*

*

*

*

*

*

Предписаний надзорных органов о наличии (отсутствии) нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск регулирующих бюджетные правоотношения (да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

Управление финансов, ГРБС

1.1.1.15

Обеспечение доступа граждан к информации о бюджетных данных

постоянно

*

*

*

*

*

*

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО г. Североморск (да/нет)

да

да

да

да

да

Совет депутатов ЗАТО г. Североморск

Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме (да/нет)

да

да

да

да

да

Управление финансов, Отдел экономического развития (в части прогноза социально-экономического развития, муниципальных программ), ГРБС

Регулярное размещение в сети Интернет информации о муниципальных финансах (да/нет)

да

да

да

да

да

Управление финансов, Отдел экономического развития (в части прогноза социально - экономического развития, муниципальных программ), ГРБС

Поддержание официального сайта Управления финансов в сети Интернет в актуальном состоянии (да/нет)

да

да

да

да

да

Управление финансов

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1.

местный бюджет

75 300,5

10 894,4

11 020,6

16 952,0

18 552,8

17 880,7

2

Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом

2.1

Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом

местный бюджет

62 515,2

0,0

1 870,2

13 430,3

17 214,7

30 000,0

2.1.1

Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск

местный бюджет

62 515,2

0,0

1 870,2

13 430,3

17 214,7

30 000,0

2.1.1.1

Соблюдение ограничений по уровню расходов на обслуживание муниципального долга

постоянно

*

*

*

*

*

*

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) (%)

<15

<15

<15

<15

<15

Управление финансов

2.1.1.2

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, проведение взвешенной долговой политики на муниципальном уровне

по мере необходимости

*

*

*

*

*

*

2.1.1.3

Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета

по мере необходимости

*

*

*

*

*

*

2.1.1.4

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга

постоянно

*

*

*

*

*

*

Объем просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга (да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

Управление финансов

2.1.2

Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ

0

0

0

0

0

0

2..1.2.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

постоянно

*

*

*

*

*

*

Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)

<25

<30

<30

<50

<50

Управление финансов

2.1.2.2

Эффективное управление единым счетом бюджета

постоянно

*

*

*

*

*

*

2.1.2.3

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам

постоянно

*

*

*

*

*

*

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

Управление финансов

2.1.2.4

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии

по мере необходимости

*

*

*

*

*

*

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий (%)

0

100

100

100

100

Управление финансов

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2.

местный бюджет

62 515,2

0,0

1 870,2

13 430,3

17 214,7

30 000,0

3

Задача 3. Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере

3.1.

Основное мероприятие 3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля

0

0

0

0

0

0

3.1.1

Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ

0

0

0

0

0

0

3.1.1.1

Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, создание правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля. Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

постоянно

*

*

*

*

*

*

Соотношение количества контрольных мероприятий, признанных незаконными в судебном порядке, и общего количества контрольных мероприятий (%)

0

0

0

0

0

Управление финансов

Соотношение количества фактически проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений (%)

9

9

10

10

10

Управление финансов

Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (%)

100

100

100

100

100

Управление финансов

Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета (%)

15

9,5

15

20

25

Управление финансов

Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному (%)

15

10

15

20

25

Управление финансов

Удельный вес возмещенных средств в общей сумме, предписанной к возврату по результатам контрольных мероприятий(%)

100

100

100

100

100

Управление финансов

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3.

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО по ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:

местный бюджет

137 815,7

10 894,4

12 890,8

30 382,3

35 767,5

47 880,7

муниципальные услуги (работы)

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

местный бюджет

137 815,7

10 894,4

12 890,8

30 382,3

35 767,5

47 880,7

".

2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют предельным объемам бюджетных ассигнований.

Наименование	Всего	В том числе по годам (тыс. рублей)
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего по подпрограмме	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
в том числе за счет бюджета муниципального образования	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
В том числе по муниципальным заказчикам:	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
Заказчик 1. Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
в том числе за счет собственных средств	137 815,7	10 894,4	12 890,8	30 382,3	35 767,5	47 880,7
Заказчик 2. Администрация ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
в том числе за счет собственных средств	-	-	-	-	-	-
Заказчик 3. Совет депутатов ЗАТО г. Североморск	-	-	-	-	-	-
в том числе за счет собственных средств	-	-	-	-	-	-
						".