Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Зеленоградский водсервис" на 2020-2024 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 29 октября 2019 г. N 90-01окк/19

Производственная программа
в сфере водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Зеленоградский водсервис" на 2020-2024 годы

Паспорт
производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Зеленоградский водсервис"
Местонахождение регулируемой организации	238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 8, помещение IV
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

1. Планируемый объем реализации услуг водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Транспортировка питьевой воды
1	Объем воды, поступившей: из собственных источников	тыс. куб. м	1342,02	1342,02	1342,02	1342,02	1342,02
2	Потери воды	тыс. куб. м	213,39	213,39	213,39	213,39	213,39
2.1	Потери воды	%	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
3	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1128,63	1128,63	1128,63	1128,63	1128,63
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	1128,63	1128,63	1128,63	1128,63	1128,63

2. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения хозяйственно - бытовых стоков

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	7385,53	7561,10	7757,75	7981,94	8212,80
2	Операционные расходы	тыс. руб.	7133,58	7307,18	7501,77	7723,82	7952,44
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	49,47	51,45	53,51	55,65	57,87
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	202,48	202,48	202,48	202,48	202,48
5	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
7	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	7430,53	7606,10	7802,75	8026,94	8257,80

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды в результате аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Показатели качества питьевой воды:
2.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпущенной воды	кВт*ч/м3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01