Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 01.11.2019 N 1784

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая), в том числе:	тыс. человек	357,70	356,20	354,40	352,50	352,50	351,10	351,10	349,60	349,60
	в % к пред. году	99,80	99,58	99,49	99,46	99,46	99,60	99,60	99,57	99,57
городское население	тыс. человек	350,60	349,20	347,40	345,50	345,50	344,10	344,10	342,60	342,60
	в % к пред. году	99,80	99,60	99,48	99,45	99,45	99,59	99,59	99,56	99,56
сельское население	тыс. человек	7,10	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	в % к пред. году	100,00	98,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	млн. рублей в ценах соотв. лет	33 639,40	35 544,25	39 258,45	41 431,64	41 807,28	44 590,06	44 880,26	48 117,79	48 400,79
Индекс промышленного производства	в % к пред. году	100,47	97,08	105,33	102,20	102,57	102,96	103,28	103,28	103,64
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями - Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соотв. лет	239,90	119,95	356,40	357,11	365,68	370,70	379,61	386,69	396,80
Индекс производства к предыдущему году	в % к пред. году	91,33	50,00	281,37	100,00	100,10	100,10	100,30	100,40	100,80
Индекс-дефлятор к предыдущему году	в % к пред. году	100,10	100,00	105,60	100,20	102,50	103,70	103,50	103,90	103,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соотв. лет	17 896,00	21 638,70	23 222,57	24 493,51	24 804,39	26 618,67	26 776,86	29 040,12	29 129,08
Индекс производства к предыдущему году	в % к пред. году	98,09	107,67	102,60	102,70	103,10	103,60	103,90	104,10	104,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году	в % к пред. году	104,50	112,30	104,60	102,70	103,60	104,90	103,90	104,80	104,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10: Производство пищевых продуктов	млн. руб.	2 989,00	3 054,10	3 170,16	3 303,56	3 307,36	3 470,06	3 474,53	3 688,32	3 696,80
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	96,78	101,07	100,58	100,20	100,80	101,00	101,60	102,30	102,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	99,20	101,10	103,20	104,00	103,50	104,00	103,40	103,90	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.	1 729,30	2 117,36	2 200,01	2 213,07	2 295,22	2 324,61	2 411,23	2 470,82	2 565,48
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	112,41	118,30	98,30	100,50	100,80	101,00	101,60	102,30	102,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,40	103,50	105,70	104,00	103,50	104,00	103,40	103,90	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.	27,40	13,32	15,35	15,54	15,91	16,08	16,46	16,63	17,07
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	88,10	49,30	110,20	97,60	100,20	100,00	100,00	100,00	100,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	100,00	98,60	104,60	103,70	103,40	103,50	103,50	103,40	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.	18,30	11,30	11,88	12,23	12,30	12,66	12,73	13,09	13,20
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	96,83	97,70	100,50	99,30	100,10	100,00	100,00	100,00	100,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	100,00	63,20	104,60	103,70	103,40	103,50	103,50	103,40	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.	10 275,30	13 464,90	12 535,35	13 237,40	13 267,93	14 160,98	14 195,60	15 224,18	15 261,87
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	101,68	121,45	90,30	98,60	100,90	101,40	101,80	102,00	102,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	101,20	107,90	103,10	107,10	104,90	105,50	105,10	105,40	105,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.	77,70	85,33	104,36	110,95	111,22	118,47	119,11	127,00	128,05
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	99,95	103,90	112,10	100,20	101,30	101,40	101,80	102,00	102,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	85,90	105,70	109,10	106,10	105,20	105,30	105,20	105,10	105,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	13,70	4,50	3,90	3,57	4,03	3,50	4,17	3,52	4,33
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	49,43	38,02	79,44	86,20	98,20	93,20	98,40	95,70	98,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	99,70	86,40	109,10	106,10	105,20	105,30	105,20	105,10	105,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.	97,60	136,92	398,33	423,90	426,99	456,15	459,09	492,79	496,96
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	99,97	126,50	273,93	100,30	101,80	102,00	102,30	102,40	102,80
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	105,40	110,90	106,20	106,10	105,30	105,50	105,10	105,50	105,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	909,30	1 037,40	1 245,28	1 328,42	1 329,89	1 421,46	1 425,84	1 526,99	1 534,68
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	81,04	109,70	115,20	101,50	102,00	102,20	102,50	102,70	102,90
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	101,30	104,00	104,20	105,10	104,70	104,70	104,60	104,60	104,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	347,30	454,96	504,46	532,71	533,92	569,86	568,47	610,22	608,79
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	80,82	122,20	105,40	100,00	100,80	101,30	101,40	101,50	101,80
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	103,20	107,20	105,20	105,60	105,00	105,60	105,00	105,50	105,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.	29,80	29,00	58,20	61,05	61,18	63,99	64,38	67,41	67,89
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	91,00	97,40	187,94	100,00	100,50	100,40	100,80	101,00	101,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	105,50	99,90	106,80	104,90	104,60	104,40	104,40	104,30	104,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.	89,60	94,00	63,05	66,27	66,68	69,53	70,31	72,96	74,06
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	100,00	105,02	63,94	100,20	101,10	100,50	101,00	100,60	101,10
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	80,50	99,90	104,90	104,90	104,60	104,40	104,40	104,30	104,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соотв. лет	13 726,30	11 997,80	13 953,44	14 728,50	14 772,12	15 623,99	15 731,71	16 606,43	16 770,01
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	100,49	84,13	110,45	101,30	101,60	102,00	102,40	102,20	102,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	102,60	103,90	105,30	104,20	104,20	104,00	104,00	104,00	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соотв. лет	1 777,20	1 787,80	1 726,05	1 852,51	1 865,09	1 976,71	1 992,07	2 084,56	2 104,90
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	136,53	96,82	92,30	103,10	103,80	102,60	102,70	101,40	101,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	107,30	103,90	104,60	104,10	104,10	104,00	104,00	104,00	104,00
Производство важнейших видов продукции
Молоко, кроме сырого	тонн	14 466,61	14 929,54	13 914,33	14 620,00	14 620,00	15 325,00	15 325,00	15 568,00	15 568,00
	в % к пред. году	99,10	103,20	93,20	105,07	105,07	104,82	104,82	101,59	101,59
Продукты кисломолочные (кроме творога)	тонн	4 761,90	4 533,33	4 620,00	4 680,00	4 680,00	4 700,00	4 700,00	4 730,00	4 730,00
	в % к пред. году	85,60	95,20	98,20	101,30	101,30	100,43	100,43	100,64	100,64
Масло сливочное и пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные	тонн	650,10	543,48	533,16	540,00	542,30	540,00	542,30	540,00	542,30
	в % к пред. году	96,88	83,60	98,10	101,28	101,71	100,00	100,00	100,00	100,00
Кондитерские изделия	тонн	1 316,70	1 103,39	1 115,53	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	в % к пред. году	87,03	83,80	101,10	103,09	103,09	100,00	100,00	100,00	100,00
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	17 623,40	14 317,60	15 047,80	16 100,00	16 100,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00
	в % к пред. году	93,10	81,24	105,10	106,99	106,99	100,31	100,31	100,00	100,00
Изделия хлебобулочные длительного хранения	тонн	328,00	299,14	304,52	270,00	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	в % к пред. году	68,52	91,20	101,80	88,66	88,66	107,41	107,41	100,00	100,00
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая	тыс. тонн	81,30	84,60	87,10	92,00	90,00	93,00	91,00	94,00	92,00
	в % к пред. году	101,20	104,06	102,96	105,63	97,83	101,09	101,11	101,08	101,10
Водка	тыс. дкл	1 595,00	1 701,87	1 625,00	1 138,00	1 138,00	1 194,00	1 194,00	1 253,00	1 253,00
	в % к пред. году	119,48	106,70	95,48	70,03	70,03	104,92	104,92	104,94	104,94
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции	тыс. дкл	407,00	403,00	464,00	325,00	325,00	341,00	341,00	358,00	358,00
	в % к пред. году	100,10	99,02	115,14	80,65	70,04	104,92	104,92	104,99	104,99
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции	тыс. дкл	194,00	171,00	232,00	163,00	163,00	171,00	171,00	179,00	179,00
	в % к пред. году	109,00	88,14	135,67	70,26	70,26	104,91	104,91	104,68	104,68
Лесоматериалы необработанные	тыс. плот. куб. м	1 767,67	1 281,56	1 386,50	1 412,30	1 495,70	1 536,00	1 602,00	1 610,00	1 690,00
	в % к пред. году	111,30	72,50	108,19	101,86	107,88	108,76	107,11	104,82	105,49
Пиломатериалы хвойных пород	тыс. куб. м.	884,70	855,40	890,30	910,00	930,00	950,00	980,00	1 000,00	1 100,00
	в % к пред. году	104,30	96,69	104,08	102,21	104,46	104,40	105,38	105,26	112,24
Щепа технологическая	тыс. плот. куб. м	504,20	508,23	546,86	550,00	550,00	576,90	598,40	610,20	635,80
	в % к пред. году	106,90	100,80	107,60	100,57	100,57	104,89	108,80	105,77	106,25
Гранулы топливные (пеллеты)	тыс. тонн	194,00	368,60	395,80	400,50	410,60	420,80	435,70	435,10	445,90
	в % к пред. году	101,01	190,00	95,20	101,19	103,74	105,07	106,11	103,40	102,34
Добыча алмазов	тыс. карат	2 642,00	3 635,00	3 900,00	4 198,00	4 198,00	4 774,00	4 774,00	5 106,00	5 106,00
	в % к пред. году	96,00	140,00	107,29	107,64	107,64	113,72	113,72	106,95	106,95
Спецодежда	тыс. пар	15,60	11,23	12,30	12,50	13,00	13,00	13,40	13,20	13,70
	в % к пред. году	86,00	72,00	109,51	101,63	105,69	104,00	103,08	101,54	102,24
Электроэнергия	млн. квт. час	1 854,10	1 765,70	1 886,30	1 902,40	1 910,50	1 956,80	1 985,70	1 997,20	2 056,10
	в % к пред. году	100,80	95,23	106,83	100,85	101,28	102,86	103,94	102,06	103,55
Пар и горячая вода	Тыс. Гкал.	3 126,90	3 181,80	3 293,16	3 300,00	3 350,00	3 300,00	3 350,00	3 300,00	3 350,00
	в % к пред. году	99,80	100,20	103,50	100,21	101,73	100,00	100,00	100,00	100,00
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли и общественного питания	млн. руб. в ценах соотв. лет	27 671,93	38 175,70	48 835,58	52 516,22	52 566,81	56 746,92	56 91,83	61 377,42	61 732,31
Индекс физического объема	% к пред. году	111,30	137,96	121,60	103,60	103,90	104,00	104,20	104,10	104,30
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли и общественного питания	% к пред. году	103,50	103,10	105,20	103,80	103,60	103,90	103,90	103,90	104,00
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	21 900,30	25 593,20	30 786,06	32 974,36	33 009,37	35 457,99	35 530,10	38 314,06	38 502,97
Индекс физического объема	% к пред. году	102,90	116,86	115,00	102,30	102,90	103,00	103,10	103,60	103,80
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	103,20	103,90	104,60	104,70	104,20	104,40	104,40	104,30	104,40
Строительство и инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	14 917,50	18 038,40	20 152,73	21 503,13	21 545,69	23 078,45	23 101,94	24 865,53	26 816,88
Индекс физического объема	% к пред. году	108,13	114,83	106,30	102,40	102,80	103,00	103,00	103,50	103,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,60	105,30	105,10	104,20	104,00	104,20	104,10	104,10	104,10
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	3 293,20	1 518,60	1 385,25	1 102,97	1 166,23	937,00	1 011,64	911,55	1 016,45
Индекс физического объема	% к пред. году	57,30	45,08	86,30	75,40	79,80	80,60	82,30	92,30	95,60
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	93,34	102,30	105,70	105,60	105,50	105,40	105,40	105,40	105,10
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	137 601,00	82 617,00	156 530,02	42 647,09	42 647,09	64 260,63	64 260,63	64 260,63	64 260,63
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов, в том числе:	единиц	0	0	2	2	2	1	1	0	0
1 очередь лесопильного производства в составе линии сортировки сырья лесопильного цеха по улице Проезжая, дом 1 в Маймаксанском территориальном округе				1
Строительство рыбоперерабатывающего завода по проспекту Ленинградский, дом 328 в территориальном округе Варавино-Фактория				1
Рыбоперерабатывающий завод производительностью более 50 тонн готовой продукции. Рыбоперерабатывающий завод "Архангельский" по Маймаксанскому шоссе, 49 в Маймаксанском территориальном округе							1	1
Строительство двух туннельных камер непрерывного действия, ЗАО "Лесозавод 25", ул Постышева, дом 26 в Маймаксанском территориальном округе					1	1
Строительство административно-бытового корпуса, ЗАО "Лесозавод 25", ул. Победы, дом 62 в Маймаксанском территориальном округе					1	1
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций, в том числе:	млн. руб.	177 905,08	187 334,04	194 452,73	199 508,50	201 841,93	204 097,20	208 704,56	210 220,11	215 800,51
	в % к пред. году	109,49	105,30	103,80	102,60	103,80	102,30	103,40	103,00	103,40
недвижимое имущество	млн. руб.	110 988,48	113 707,70	117 232,64	120 280,69	120 397,92	124 009,39	124 371,05	126 985,61	127 604,70
	в % к пред. году	102,30	102,45	103,10	102,60	102,70	103,10	103,30	102,40	102,60
Финансы
Финансовый результат организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами Архангельской области (прибыль (+), убыток (-)	млн.руб.	23 890,50	32 203,20	23 964,60	26 091,06	27 558,60	28 700,12	31 692,39	31 570,13	36 446,24
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений, зарегистрированных за пределами Архангельской области	млн.руб.	17 548,80	23 081,30	21 885,60	22 979,88	24 074,16	24 128,87	26 481,57	25 335,31	29 129,73
Доля прибыльных организаций	%	75	74,90	73,80	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Труд
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений, в том числе:	человек	120 400	119 900	118 025	117 665	117 705	117 115	117 205	115 990	116 153
	в % к пред. году	97,30	99,6	98,4	99,69	99,73	99,53	99,58	99,04	99,10
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы, в том числе:	человек	9 791	9 438	9 493	9 493	9 493	9 493	9 493	9 493	9 493
образование	человек	9 123	8 775	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта	человек	668	663	663	663	663	663	663	663	663
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в расчете на одного работника	рублей	40 259,60	42 675,10	45 173,90	46 980,90	47 206,80	49 329,90	49 803,10	52 536,40	53 189,70
	в % к пред. году	104,07	106,0	105,86	104,00	104,50	105,00	105,50	106,50	106,80
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в расчете на одного работника в отраслях бюджетной сферы, в том числе:	рублей	25 739,83	29 584,19	30 414,94	32 339,46	32 339,46	33 989,24	33 989,24	33 989,24	33 989,24
образование	рублей	25 390,60	29 061,66	30 303,54	32 128,02	32 128,02	33 901,67	33 901,67	33 901,67	33 901,67
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта	рублей	30 497,80	36 500,13	35 534,47	35 155,51	35 155,51	35 155,51	35 155,51	35 155,51	35 155,51
Фонд начисленной заработной платы работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений	млн.руб.	58 167,00	61 401,00	63 979,80	66 336,10	66 677,70	69 327,30	70 046,10	73 124,30	74 137,80
	в % к пред. году	99,99	105,56	104,20	103,68	104,22	104,51	105,05	105,48	105,84
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы, в том числе:	млн.руб.	3 024,53	3 350,59	3 467,75	3 683,98	3 683,98	3 871,92	3 871,92	3 871,92	3 871,92
образование	млн.руб.	2 779,69	3 060,20	3 182,03	3 404,28	3 404,28	3 592,22	3 592,22	3 592,22	3 592,22
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	млн.руб.	244,84	290,39	282,71	279,70	279,70	279,70	279,70	279,70	279,70
Выплаты социального характера	млн.руб.	1 062,00	1 192,20	1 170,74	1 175,42	1 188,30	1 195,41	1 208,50	1 219,31	1 232,67
	в % к пред. году	87,59	112,26	98,20	100,40	101,50	101,70	101,70	102,00	102,00
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,70	0,70	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	1 464	1 544	1 590	1 550	1 550	1 500	1 500	1 450	1 450
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Примечание.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в двух вариантах, которые определены исходя из сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - сценарные условия):

1 вариант - на основе консервативного варианта сценарных условий с более низкой динамикой цен на нефть и природный газ, который основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих достижение основных целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях;

2 вариант - на основе базового варианта сценарных условий, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.