Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2018 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 02.02.2018 N ПОС.03-0097/18

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля, 11 мая, 27 июня, 23 июля 2018 г., 8 февраля, 1, 15 апреля, 26 июня, 7 августа, 18 сентября, 1 ноября, 18 декабря 2019 г., 31 января 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 января 2020 г. N ПОС.03-0124/20

См. предыдущую редакцию

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Гражданский кодекс Российской Федерации; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; - Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; - Постановление Губернатора ЯО от 05.05.2003 N 279 "О создании единой дежурно-диспетчерской службы "01" Ярославской области"; - Решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы"; - Постановление Мэра города Переславля-Залесского от 05.03.2009 N 259 "О создании Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского"; - Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 02.07.2010 N 916 "О создании муниципального учреждения "Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и Единая дежурно-диспетчерская служба"; - Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 11.11.2010 N 1573 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, тип которых подлежит изменению в казенные учреждения в 2012 году"; - Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 13.12.2017 N ПОС.03-1770/17 "Об утверждении концепции ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2018 - 2020 годы".
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Разработчик Программы	МУ "Обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и Единая дежурно-диспетчерская служба"
Руководитель Программы	Исполняющий обязанности директора МУ "Служба информационно-технического обслуживания и Единая дежурно-диспетчерская служба" А.А. Воронина, тел.: 2-00-13
Исполнители Программы	МУ "Обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и единая дежурно-диспетчерская служба"; МУ "Служба информационно-технического обслуживания и Единая дежурно-диспетчерская служба"; МУ "Служба транспорта".
Цели и задачи Программы	Цель: - придание импульса развитию города для повышения качества жизни его населения. Задачи: - организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения; - организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и по обслуживанию транспортных средств, находящихся на балансе организации; - принятие мер, направленных на устранение угрозы безопасности на территории города Переславля-Залесского.
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 2. Цели и задачи Программы; 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; 4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; 8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- в 2018 г. - 24 276,6 тыс. руб.; - в 2019 г. - 48 078,4 тыс. руб.; - в 2020 г. - 39 424,2 тыс. руб. Итого: 111 779,2 тыс. руб. (бюджет городского округа). Справочно предусмотрено за счет средств городского бюджета: - в 2021 г. - 29 727,1 тыс. руб.; - в 2022 г. - 29 766,6 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб до 20 минут; - количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского до 2630 ед.; - количество пунктов речевого (звукового) оповещения до 9 ед.
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Маркова Вера Вячеславовна, тел.: 3-18-82

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

1. Финансовые риски связаны с повышением стоимости работ, связанным с инфляционными процессами в экономике. К финансовым рискам также относится неэффективное использование ресурсов Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования.

2. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, что может повлечь за собой не достижение плановых значений показателей.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Кроме того, существует организационный риск Программы - это несовершенство процедур управления и контроля.

В целях улучшения управления и контроля необходим мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Программы.

В настоящее время техническое состояние парка транспортных средств муниципального учреждения "Служба обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и Единая дежурно-диспетчерская служба" (далее "Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба") не в полной мере позволяет выполнять одну из основных целей учреждения - обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского и муниципальных учреждений. Для решения этой задачи в учреждении имеется девять единиц транспорта, в том числе:

- легковой автомобиль Форд Фокус - 2 ед.;

- легковой автомобиль Хендай Соната - 1 ед.;

- легковой автомобиль ГАЗ-31105 - 1 ед.;

- микроавтобус Хендай Н-1 - 1 ед.;

- легковой автомобиль Тайота Камри - 1 ед.;

- легковой автомобиль Рено Логан - 2 ед.;

Средний возраст транспортных средств по состоянию на 01.07.2017 г. составляет 7 лет. Пробег наиболее возрастных АТС с момента начала эксплуатации: Форд Фокус (2001 г.в.) - 539081 км.; Хендай Соната (2005 г.в.) - 423911 км.

Происходит ежегодное увеличение финансовых затрат на проведение технического обслуживания и ремонта на СТО автомобилей Форд Фокус и Хендай Соната. За 2016 год на техническое обслуживание и ремонт автомобиля Форд Фокус израсходовано 68 232,12 руб., автомобиля Хендай Соната израсходовано 60 005,00 руб. На автомобиле Хендай Соната существует проблема с быстрым износом шин задней подвески из-за изменения углов развала колес, как следствие послеаварийного восстановления задней части автомобиля.

Повседневная эксплуатация автомобилей отечественного производства ГАЗ-31105 показывает, что автомобиль подходят к критическим значениям пробега (296781 км.), что сказывается на объемах финансовых затрат поддержания в исправном состоянии данного легкового автомобиля.

В содержании административных зданий по заключению ООО "Энергоаудит" от 2012 г. следует что:

- состояние основных узлов вводного распределительного устройства (вводной кабель, трансформаторы тока и вторичные цепи учета электроэнергии) находятся не в неудовлетворительном состоянии;

- неравномерность теплоотдачи в результате не плотности между конструкциями окон и стен, наружных стен и дверей;

- физический износ отопительных приборов;

- механические засоры трубопровода и радиаторов отложениями на треках труб;

- недопустимые перепады температур между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций;

- на основании обследования конструктивных элементов зданий состояние фундаментов и стен не удовлетворительное имеются осадочные трещины по фасадам, внутри помещений, состояние перекрытий удовлетворительное подтопления подвальных помещений, одно из зданий находится в предаварийном состоянии с 2009 г.

По итогам работы в июне 2017 г. группы специалистов Главного управления МЧС России по Ярославской области по оказанию практической помощи по совершенствованию деятельности ЕДДС г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района была дана оценка деятельности ЕДДС как "ограниченно соответствует предъявляемым требованиям" и сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования деятельности ЕДДС на основе полного выполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Губернатора ЯО от 05.05.2003 N 279 "О создании единой дежурно-диспетчерской службы Ярославской области".

В Положении о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. N 794 (п. 11) определены органы повседневного управления Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (ЕДДС).

В соответствии с Концепцией развития ЕДДС, утвержденной приказом МЧС России от 10.09.2002, единые дежурно-диспетчерские службы должны быть созданы во всех городских округах и должна быть проведена работа по их совершенствованию с целью обеспечения их эффективной работы. Они должны создаваться при/или в составе органов местного самоуправления.

Рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления до 31 декабря 2018 г.:

- обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания, развития и организации эксплуатации системы-112.

Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 N 1240-р одобрена Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. В соответствии с Концепцией мероприятия по созданию и развертыванию системы-112 предусматривается осуществить в 2 этапа. На втором этапе должно быть осуществлено полномасштабное развертывание системы-112 на всей территории Российской Федерации. Финансирование работ по созданию и развертыванию системы-112 производится с учетом софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федеральных целевых программ. Утвержден план мероприятий по реализации Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований до 2018 г.

С целью организации комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения, программой определены мероприятия, направленные на совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы города на 2018 - 2020 гг.

2. Цели и задачи Программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы, утвержденной решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57, стратегической целью развития города Переславля-Залесского, на достижение которой будет направлена Программа, является:

- придание импульса развитию города для повышения качества жизни его населения.

Для достижения поставленной цели, в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения;

- организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и по обслуживанию транспортных средств, находящихся на балансе организации;

- принятие мер, направленных на устранение угрозы безопасности на территории города Переславля-Залесского.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 января 2020 г. N ПОС.03-0124/20

См. предыдущую редакцию

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

Мероприятия	Источник финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Организация работы по обеспечению деятельности Администрации города Переславля-Залесского: - оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - обслуживание административных зданий (текущий ремонт административных зданий); - замена оконных блоков в административном здании по адресу: ул. Ростовская, д. 19а; - содержание транспорта (ремонт транспорта, приобретение ГСМ, расходных материалов); - приобретение хоз. инвентаря для обеспечения работы технического персонала; - приобретение неисключительных прав на программные продукты; - обслуживание программы электронного документооборота; - приобретение расходных материалов для офисной оргтехники, комплектующих для компьютеров, сетевого оборудования; - ФОТ, в т.ч. страховые взносы; - налог на имущество, прочие налоги.		20 525,0	-	-
В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчётном финансовом году		2 006,8	-	-
2. Организация работы ЕДДС: - суточные в служебных командировках при стажировках операторов и диспетчеров в ЦУКСе; - транспортные расходы, оплата билетов при командировке; - проживание в общежитии во время обучения; - развитие и организация эксплуатации системы "112"; - приобретение услуги связи с целью установки прямых каналов связи со службами экстренного вызова; - оснащение техническими средствами оперативной группы и замены устаревших; - поддержание системы оповещения в рабочем состоянии; - приобретение канцтоваров, расходных материалов; - техническое обслуживание и ремонт средств местной системы централизованного оповещения ГО.		3 751,6	13 097,9	8 096,0
В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчётном финансовом году		320,0	1 281,0	0,0
3. Организация работы службы информационно-технического обслуживания: - обеспечение функционирования сайта о деятельности органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, с доменным именем www.admpereslavl.ru; - установка, обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы; - администрирование сетевых ресурсов; - обеспечение электронно-почтового обслуживания, регистрация пользователей, назначение идентификаторов и паролей, своевременное обновление данных; - установка на серверы, рабочие станции и персональные компьютеры пользовательских и сетевых программ; - организация рабочих мест для пользователей персональными компьютерами.		-	249,0	400,0
4. Организация работы МУ "Служба транспорта" и обеспечение деятельности Администрации города Переславля-Залесского: - оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - обслуживание административных зданий (текущий ремонт административных зданий); - содержание транспорта (ремонт транспорта, приобретение ГСМ, расходных материалов); - приобретение хоз. инвентаря для обеспечения работы технического персонала; - приобретение неисключительных прав на программные продукты; - обслуживание программы электронного документооборота; - приобретение расходных материалов для офисной оргтехники, комплектующих для компьютеров, сетевого оборудования; - ФОТ, в т.ч. страховые взносы; - налог на имущество, прочие налоги		-	34 731,5	30 928,2
В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчётном финансовом году		-	1 619,8	0,0
ВСЕГО по программе: - городской бюджет		24 276,6 24 276,6	48 078,4 48 078,4	39 424,2 39 424,2

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 января 2020 г. N ПОС.03-0124/20

См. предыдущую редакцию

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Единица измерения	Предельный объём финансирования
		всего	2018 год	2019 год	2020 год
Бюджет городского округа	тыс. руб.	111 779,2	24 276,6	48 078,4	39 424,2
Всего	тыс. руб.	111 779,2	24 276,6	48 078,4	39 424,2

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

N п/п	Наименование	Исполнитель, соисполнитель, участники	Срок		Ожидаемый непосредственный результат
			Начало реализации	Окончание реализации
1	Обеспечение реализации программы	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020
2	Обеспечение деятельности ЕДДС	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Обеспечение оптимальных условий труда
3	Обновление вышедшей из строя оргтехники, средств связи	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Оснащенность рабочих мест диспетчеров необходимым оборудованием и техникой
4	Ремонт и техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Обеспечение автоматизации основных управленческих функций, Оповещение и информирование население
5	Текущий ремонт фасада и помещения здания ЕДДС	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Обеспечение оптимальных условий труда
6	Оснащение ЕДДС оборудованием Системы-112	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна"
7	Оснащение ЕДДС оборудованием АПК "Безопасный город"	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Консолидация данных обо всех угрозах, характерных для района и их мониторинг в режиме реального времени, автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб муниципального образования и объединение их всех в единую информационную среду
8	Изменение штатной численности и функциональных обязанностей персонала ЕДДС, в связи с введением Системы-112, АПК "Безопасный город".	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС" Администрация	2018	2020	Увеличение штатной численности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (оперативный дежурный - 4 штатные единицы)
9	Обучение личного состава ЕДДС в "Учебно-методический центр по ГО и ЧС" по подготовке диспетчеров ЦОВ Системы-112	МУ "Служба обеспечения деятельности и ЕДДС"	2018	2020	Обеспечение требуемого уровня профессиональной подготовки личного состава ЕДДС

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных финансовых вложений позволит создать достаточную материально-техническую базу для обеспечения деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем и реализующим мероприятия программы является МУ "Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба".

Организация обслуживания деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы осуществляется на основании заключения договоров с предприятиями, организациями, выигравшими по результатам конкурсных процедур. Организация конкурсных процедур возлагается на учреждение, содействие в проведении необходимых мероприятий осуществляют отдел муниципального заказа юридического управления Администрации.

Необходимые для этого денежные средства перечисляются на лицевые счета МУ "Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба".

Повышение квалификации специалистов учреждения будет осуществляться путем проведения городских и участия в областных совещаниях и семинарах, УМЦ ЯО.

Реализация мероприятий программы, связанных с ремонтными работами и материально-техническим оснащением, осуществляется на основе муниципальных контрактов и разовых договоров на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд.

Значительная потребность в финансовых ресурсах из муниципального бюджета предусмотрена на реализацию задачи "Обеспечения деятельности Администрации и совершенствованию Единой дежурно-диспетчерской службы". Это связано с исполнением обязанностей по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления и повышение уровня системы оповещения населения в местах массового пребывания, создания условий, необходимых для включения городского округа в мероприятия по совершенствованию Единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технической базы в рамках областной целевой программы.

Исполнители несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия программы конкретизируются в годовых планах работы исполнителей. Контроль, координацию деятельности за реализацией программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского, курирующий учреждение. Контроль достижения целевых показателей возлагается на МУ "Служба обеспечения и ЕДДС".

Внесение изменений и дополнений в программу, а также досрочное прекращение реализации программы либо ее части, осуществляется в случаях:

- при несоответствии средств на реализацию программы, предусмотренных решением Ярославской областной и Переславль-Залесский городской Думы о бюджете на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных программой;

- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития города Переславль-Залесский;

- изменения требований к материально-техническому оснащению органа местного самоуправления;

- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в программе;

- утверждения другой программы, решающей цели и задачи первоначальной программы.

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед изм.	2017 г. базовые значения	Значение целевого показателя
				2018	2019	2020
1.	Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб	Мин.	40	30	20	20
2.	Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского	Ед.	1976	2173	2391	2630
3.	Количество пунктов речевого (звукового) оповещения	Ед.	7	8	9	9

* Параметры программы могут изменяться в ходе исполнения бюджета

Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы представлена в Приложении 1 к Программе.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям данной Программы к концу 2020 года, а именно:

- в результате создания и развертывания системы-112 оперативность совместных действий экстренных оперативных служб должна возрасти, а время реагирования снизится до 20 минут.

- количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, увеличится до 2630 единиц.

- количество пунктов речевого (звукового) оповещения увеличится до 9 единиц.