Приложение. Городская целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению
Администрации городского округа
города Переславля-Залесского
от 08.10.2018 N ПОС.03-1579/18

Городская целевая программа
"Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 5 марта 2019 г. N ПОС.03-0429/19

См. предыдущую редакцию

Паспорт программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация городского округа города Переславля-Залесского
Основание разработки Программы	- постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях Правительства области"; - приказ Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 01.03.2018 г. N 10-18 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 N 1002 "Об утверждении Порядка разработки, принятия и реализации целевых программ"; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 27.08.2018 N ПОС.03-1195/18 "О концепции городской целевой программы "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы"; - решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы".
Координатор Программы	Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского - Петрова Ж.Н.
Ответственный исполнитель Программы	Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
Исполнители Программы	Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского; Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского; Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского; Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда".
Основные разработчики Программы	Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
Цель и задачи Программы	Цель: - вовлечение населения в решение части социальных, экологических и экономических проблем городского округа. Задачи: - исполнение публичных обязательств городского округа город Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций; - предоставление социальных услуг населению городского округа город Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов; - социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - социальная защита ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - социальная поддержка пожилых граждан; - содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства; - проведение массовых отраслевых мероприятий.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству; - количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству; - количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда"; - количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь; - количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь; - количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".
Сроки (этапы) реализации Программы	2019 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах - 1 232 663,980 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 237 790,781 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 977 016,667 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа - 17 856,532 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству составит 21 900 чел.; - количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству составит 67 800 чел.; - количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда", составит 27 867 чел.; - количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь, составит 375 семей; - количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, составит 852 чел.; - количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", составит 57 ед.
Ответственные лица для контактов	Начальник управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского - Тарасова Наталья Михайловна, тел.: 3-07-58; Начальник отдела по социальным вопросам управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского - Медушевская Ольга Васильевна, тел.: 3-24-85; Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского - Миниханова Александра Михайловна, тел.: 3-17-68; Начальник управления образования Администрации г. Переславля-Залесского - Коняева Татьяна Юрьевна, тел.: 3-25-05; Директор муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" - Клименко Наталья Юрьевна, тел.: 3-14-43.

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 5 марта 2019 г. N ПОС.03-0429/19

См. предыдущую редакцию

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1232663,980	431144,486	400093,426	401426,068
- бюджет городского округа	тыс. руб.	17856,532	6691,970	5720,410	5444,152
- областной бюджет	тыс. руб.	977016,667	339524,931	318745,868	318745,868
- федеральный бюджет	тыс. руб.	237790,781	84927,585	75627,148	77236,048

I. Содержание проблемы

Одним из важнейших направлений социальной политики городского округа город Переславль-Залесский является последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения.

В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

Численность населения городского округа город Переславль-Залесский на 01.01.2018 года составляла 58725 человек. Около 33% от общей численности населения городского округа город Переславль-Залесский являются получателями пенсий в Пенсионном фонде Российской Федерации, около 5000 человек имеют инвалидность различных групп и степеней. Около 2000 человек из числа жителей городского округа являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии, т.к. имеют размер пенсии ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Ярославской области.

Общая численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составила 181 человек, уровень безработицы - 0,6%.

В городском округе город Переславль-Залесский на 01.01.2018 г. насчитывается 6845 семей с несовершеннолетними детьми, в которых проживает 10513 детей. Из них получателями детских пособий являются 5267 семей, в них 8777 детей.

Растет число многодетных семей. На 01.01.2018 года в городском округе проживает 557 многодетных семей, в которых воспитывается 1846 детей.

В связи с ростом цен на продукты питания и промышленные товары, увеличением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уровень жизни отдельных категорий граждан остается невысоким.

Причиной обращений граждан с просьбой об оказании мер социальной поддержки, как правило, становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, ущерб здоровью и имуществу в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий), которую гражданин или семья не могут преодолеть самостоятельно, поэтому необходимость предоставления различных мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не утрачивает своей актуальности.

Всего на учете в управлении социальной защиты населения и труда на 01.01.2018 года состоит 30029 граждан или 51,1% жителей городского округа, которые являются получателями мер социальной поддержки.

Для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в городском округе осуществляет свою деятельность МУ "КЦСОН "Надежда", где в настоящее время действуют 10 отделений. В рамках социального обслуживания ежегодно социальные услуги получают более 9 тысяч человек, предоставляется более 514 тысяч единиц услуг.

В целях привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, ежегодно проводится муниципальный (отборочный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". В 2018 году в муниципальном туре участвуют 20 организаций.

Решению вышеуказанных проблем и будет способствовать городская целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы.

II. Цель и задачи Программы

Цель:

- вовлечение населения в решение части социальных, экологических и экономических проблем городского округа.

Достижение цели городской целевой программы позволит помочь гражданам преодолеть сложившуюся трудную жизненную ситуацию, повысить качество социального обслуживания нуждающихся граждан.

Основные задачи:

- исполнение публичных обязательств городского округа город Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций;

- предоставление социальных услуг населению городского округа город Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов;

- социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- социальная защита ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- социальная поддержка пожилых граждан;

- содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства;

- проведение массовых отраслевых мероприятий.

III. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019 - 2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2018 год (базовое значение)	2019 год	2020 год	2021 год	Всего (2019 - 2021 год)
1.	Количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству	чел.	7300	7300	7300	7300	21900
2.	Количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству	чел.	22600	22600	22600	22600	67800
3.	Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда"	чел.	9289	9289	9289	9289	27867
4.	Количество семей, с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей	114	125	125	125	375
5.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.	266	284	284	284	852
6	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.	19	19	19	19	57

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству составит 21 900 чел.;

- количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству составит 67 800 чел.;

- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда", составит 27 867 чел.;

- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь, составит 375 семей;

- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, составит 852 чел.;

- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" составит 57 ед.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы социальной политики.

Основным разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление социальной защиты населения и труда Администрация города Переславля-Залесского, которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере социальной политики;

- с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнители Программы:

Управление социальной защиты населения и труда Администрация города Переславля-Залесского, управление образования Администрации города Переславля-Залесского, управление культуры туризма, молодежи и спорта города Переславля-Залесского, муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда".

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- досрочного выполнения Программы;

- изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития городского округа;

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках Программы предусматривается осуществлять в течение 2019 - 2021 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 5 марта 2019 г. N ПОС.03-0429/19

См. предыдущую редакцию

VI. Перечень программных мероприятий

Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа город Переславль-Залесский.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Исполнение публичных обязательств городского округа город Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций.
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.	21 900	7 300	7 300	7 300
1.1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.	67 800	22 600	22 600	22 600
1.1.3.	Количество получателей денежных выплат по нормативным правовым актам городского округа города Переславля-Залесского	чел.	387	129	129	129
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	тыс. руб.	1055,800	338,200	351,800	365,800	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.2.	Выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам неподлежащим обязательному социальному страхованию	тыс. руб.	57107,000	18294,000	19026,000	19787,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.3.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Выплата пособия на рождение ребенка неработающим гражданам	тыс. руб.	7048,000	2258,000	2348,000	2442,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.4.	Выплата пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.5.	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")	тыс. руб.	9222,800	3166,300	2961,600	3094,900	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.6.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к полномочиям Российской Федерации	тыс. руб.	109091,000	36285,000	36403,000	36403,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.7.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	тыс. руб.	212361,000	70787,000	70787,000	70787,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.8.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	30243,000	10081,000	10081,000	10081,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.9.	Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.10.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	тыс. руб.	1637,081	422,985	607,048	607,048	федеральный бюджет	УСЗНиТ
		тыс. руб.	2106,319	824,815	640,752	640,752	областной бюджет
1.2.11.	Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в части расходов по доставке выплат получателям	тыс. руб.	61,197	20,399	20,399	20,399	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	тыс. руб.	87984,000	29328,000	29328,000	29328,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	тыс. руб.	128544,000	42848,000	42848,000	42848,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.14.	Денежные выплаты населению	тыс. руб.	53877,000	17959,000	17959,000	17959,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.15.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим городского округа	тыс. руб.	13911,240	5213,420	4456,520	4241,300	бюджет городского округа	УСЗНиТ
1.2.16.	Выплата пособия на рождение третьего ребенка или последующих детей	тыс. руб.	10941,000	10941,000	0,000	0,000	федеральный бюджет	УСЗНиТ
		тыс. руб.	48668,000	26786,000	10941,000	10941,000	областной бюджет
1.2.17.	Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям	тыс. руб.	1950,000	650,000	650,000	650,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.18.	Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации	тыс. руб.	3491,600	1093,200	1169,900	1228,500	федеральный бюджет	УСЗНиТ
1.2.19.	Обеспечение деятельности УСЗНиТ	тыс. руб.	59319,300	19773,100	19773,100	19773,100	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.20.	Субвенция на осуществление преданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	тыс. руб.	38196,500	12128,900	12759,800	13307,800	федеральный бюджет	УСЗНиТ
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	876815,837	309198,319	283111,919	284505,599
		тыс. руб.	237790,781	84927,585	75627,148	77236,048	федеральный бюджет
		тыс. руб.	625113,816	219057,314	203028,251	203028,251	областной бюджет
		тыс. руб.	13911,240	5213,420	4456,520	4241,300	бюджет городского округа
Всего по подпрограмме 1:		тыс. руб.	237790,781	84927,585	75627,148	77236,048	федеральный бюджет
		тыс. руб.	625113,816	219057,314	203028,251	203028,251	областной бюджет
		тыс. руб.	13911,240	5213,420	4456,520	4241,300	бюджет городского округа

Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Предоставление социальных услуг населению городского округа город Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов.
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда"	чел.	27 867	9 289	9 289	9 289
1.1.2.	Количество услуг, предоставленных МУ "КЦСОН "Надежда"	тыс. ед.	1 542	514	514	514
1.1.3.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ "КЦСОН "Надежда" от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании	%	100	100	100	100
1.1.4.	Удельный вес граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании	%	100	100	100	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МУ "КЦСОН "Надежда"	тыс. руб.	333768,681	111256,227	111256,227	111256,227	областной бюджет	МУ "КЦСОН "Надежда"
1.2.2.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	тыс. руб.	1527,764	572,550	489,425	465,789	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
1.2.3.	Межбюджетные трансферты на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	тыс. руб.	4750,000	4750,000	0,000	0,000	областной бюджет	МУ "КЦСОН "Надежда"
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	340046,445	116578,777	111745,652	111722,016
		тыс. руб.	338518,681	116006,227	111256,227	111256,227	областной бюджет
		тыс. руб.	1527,764	572,550	489,425	465,789	бюджет городского округа
Всего по подпрограмме 2:		тыс. руб.	338518,681	116006,227	111256,227	111256,227	областной бюджет
		тыс. руб.	1527,764	572,550	489,425	465,789	бюджет городского округа

Подпрограмма 3. Социальная защита населения.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей	375	125	125	125
1.1.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.	1 626	542	542	542
1.1.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей	159	53	53	53
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	3666,000	1222,00	1222,00	1222,000	областной бюджет	УСЗНиТ
		тыс. руб.	986,223	369,600	315,940	300,683	бюджет городского округа	УСЗНиТ
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	тыс. руб.	2592,720	864,240	864,240	864,240	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.2.	Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	240,000	80,000	80,000	80,000	областной бюджет	УСЗНиТ
1.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи"	тыс. руб.	10,674	4,000	3,420	3,254	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
1.2.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи, любви и верности"	тыс. руб.	53,367	20,000	17,096	16,271	бюджет городского округа	УКТМиС
1.2.5.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню защиты детей"	тыс. руб.	10,674	4,000	3,420	3,254	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	7559,658	2563,840	2506,116	2489,702
		тыс. руб.	6498,720	2166,240	2166,240	2166,240	областной бюджет
		тыс. руб.	1060,938	397,600	339,876	323,462	бюджет городского округа
Задача 2. Социальная защита ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество инвалидов, получивших адресную социальную помощь на санаторно-курортное лечение	чел.	45	15	15	15
2.1.2.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.	852	284	284	284
2.1.3.	Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%	100	100	100	100
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	тыс. руб.	2670,000	890,000	890,000	890,000	областной бюджет	УСЗН и Т
	- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	4185,300	1395,100	1395,100	1395,100	областной бюджет	УСЗН и Т
		тыс. руб.	363,963	136,400	116,597	110,966	бюджет городского округа	УСЗН и Т
	- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет	УСЗН и Т
2.2.2.	Предоставление льготного проезда лицам, больным туберкулезом	тыс. руб.	30,150	10,050	10,050	10,050	областной бюджет	УСЗН и Т
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	7249,413	2431,550	2411,747	2406,116
		тыс. руб.	6885,450	2295,150	2295,150	2295,150	областной бюджет
		тыс. руб.	363,963	136,400	116,597	110,966	бюджет городского округа
Задача 3. Социальная поддержка пожилых граждан.
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество неработающих пенсионеров, из числа бывших работников бюджетной сферы, получивших материальную помощь ко Дню пожилых людей	чел.	1 314	438	438	438
3.1.2.	Количество граждан пожилого возраста, занимающихся в кружках на постоянной основе в МУ "КЦСОН "Надежда"	чел.	750	250	250	250
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, из числа бывших работников бюджетной сферы ко Дню пожилого человека:	тыс. руб.	330,876	124,000	105,998	100,878	бюджет городского округа
	в том числе:	тыс. руб.	302,324	113,300	96,851	92,173	бюджет городского округа	УО
		тыс. руб.	12,008	4,500	3,847	3,661	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
		тыс. руб.	16,544	6,200	5,300	5,044	бюджет городского округа	УКТМиС
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	448,283	168,000	143,610	136,673	бюджет городского округа	УКТМиС
3.2.3.	Поддержка развития и совершенствования Университета "Золотой возраст", развитие системы кружковой и клубной работы (рукоделие, вязание, кулинария, др.) на базе отделения дневного пребывания МУ "КЦСОН "Надежда"	тыс. руб.	26,683	10,000	8,548	8,135	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	805,842	302,000	258,156	245,686
		тыс. руб.	805,842	302,000	258,156	245,686	бюджет городского округа
Всего по подпрограмме 3:		тыс. руб.	13384,170	4461,390	4461,390	4461,390	областной бюджет
		тыс. руб.	2230,743	836,000	714,629	680,114	бюджет городского округа

Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства.
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных семинаров с руководителями и специалистами организаций Количество участников	кол-во чел.	12 705	4 235	4 235	4 235
1.1.2.	Количество работодателей, охваченных мероприятиями по мониторингу состояния условий и охраны труда	ед.	450	150	150	150
1.1.3.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.	57	19	19	19
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	13,342	5,000	4,274	4,068	бюджет городского округа	УСЗНиТ
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	13,342	5,000	4,274	4,068
		тыс. руб.	13,342	5,000	4,274	4,068	бюджет городского округа
Всего по подпрограмме 4:		тыс. руб.	13,342	5,000	4,274	4,068	бюджет городского округа

Подпрограмма 5. Организационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Проведение массовых отраслевых мероприятий.
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.	8 340	2 780	2 780	2 780
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	тыс. руб.	53,367	20,000	17,096	16,271	бюджет городского округа	УСЗНиТ
1.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	53,367	20,000	17,096	16,271	бюджет городского округа	УСЗНиТ
1.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	тыс. руб.	53,367	20,000	17,096	16,271	бюджет городского округа	УСЗНиТ
1.2.4.	Организация и проведение круглых столов, обучающих семинаров, тренингов	тыс. руб.	13,342	5,000	4,274	4,068	бюджет городского округа	МУ "КЦСОН "Надежда"
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	173,443	65,000	55,562	52,881
		тыс. руб.	173,443	65,000	55,562	52,881	бюджет городского округа
Всего по подпрограмме 5:		тыс. руб.	173,443	65,000	55,562	52,881	бюджет городского округа

Итого по программе:	тыс. руб.	1232663,980	431144,486	400093,426	401426,068
	тыс. руб.	237790,781	84927,585	75627,148	77236,048	федеральный бюджет
	тыс. руб.	977016,667	339524,931	318745,868	318745,868	областной бюджет
	тыс. руб.	17856,532	6691,970	5720,410	5444,152	бюджет городского округа