Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 28.10.2019 N 881

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км). 1	144,64	171,68	177,93	183,69	186,5	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02
2.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%). 2	81,4	83,22	84	87	89,4	87,3	87,6	87,8	87,8	87,8	87,8
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км). 3	26,9	19,4	16	13,61	16,41	16,05	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
4.	Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв. м/км). 4	83,06/ 12,6	83,06/ 12,6	154,47/ 14	154,47/ 14	98,2/ 8,9	131,3/ 11,9	131,3/ 11,9	55,15/ 5	55,15/ 5	275,75/ 25	1 138,85/ 108,3
5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (%). 5	100	-	90	75	60	50	35	20	20	20	20
6.	Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения:. 6
	светофоров (шт.)	96	108	111	113	113	113	113	113	113	113	113
	ограждений (п.м)	29 213,4	30 107	32 357	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644	33 644
7.	Обустройство техническими средствами организации дорожного движения:. 7
	светофоров (шт.)	0	6	4	4	4	4	4	4	4	20	54
	ограждений (п.м)	213,6	2 250	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	6 500	17 850
8.	Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м). 8	260 000	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900
9.	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическим режиме, от общего количества таких правонарушений (%). 9	50	-	50	0	0	0	0	0	0	0	50
10.	Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%). 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	13
11.	Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (ед.). 11	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
12.	Протяженность сетей уличного освещения (км). 12	257,8	257,8	283,95	283,95	283,95	283,95	283,95	283,95	283,95	283,95	283,95
13.	Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м). 13	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7	876 947,7
14.	Протяженность берегоукрепления (км). 14	2,9	2,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
15.	Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.). 15	8	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16.	Количество мест общего пользования (шт.). 16	29	35	25	25	25	25	25	25	25	25	25
17.	Площадь мест захоронения (га). 17	49,02	52,75	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49
18.	Количество аттракционов (шт.). 18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
19.	Обеспечение проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, в расчете на голову (голов). 19	990	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500	14 300
20.	Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.). 20	91	45	45	45	45	45	45	45	45	225	585
21.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%). 21	0	0	10	40	50	60	80	80	0	0	80
22.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%). 22	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	100
23.	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.) (чел.). 23	-	-	4,3	3,9	3,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

1 Рассчитывается исходя из фактической протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2 Рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3 Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

4 Рассчитывается исходя из фактической площади отремонтированных дорог/прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

5 Рассчитывается исходя из фактического количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с учетом планируемых мероприятий, направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).

6 Определяется исходя из фактического количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в отчетном году.

7 Определяется исходя из количества проведенных работ по обустройству техническими средствами организации дорожного движения в отчетном году.

8 Определяется по проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Нижневартовска (дислокация дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и элементов обустройства улично-дорожной сети города).

9 Рассчитывается как отношение количества административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, к общему количеству зарегистрированных административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ. Показатель рассчитывается и представляется Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску.

10 Определяется как отношение вновь введенной маршрутной сети в отчетном году к общей маршрутной сети.

11 Определяется по фактическому количеству автобусных городских маршрутов.

12 Определяется по фактической протяженности сетей уличного освещения в отчетном году.

13 Определяется по фактической площади озеленения в отчетном году.

14 Определяется по фактической протяженности берегоукрепления в отчетном году.

15 Определяется по фактическому количеству произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города.

16 Определяется по фактическому количеству мест общего пользования в отчетном году.

17 Определяется по фактической площади мест захоронения в отчетном году.

18 Определяется по фактическому количеству аттракционов в отчетном году.

19 Определяется по фактическому количеству безнадзорных животных, отловленных в отчетном году.

20 Определяется исходя из фактического количества транспортных средств, перемещенных на стоянку временного хранения с учетом сведений, поступающих от физических и юридических лиц.

21 Рассчитывается как отношение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог к общему количеству контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта.

22 Рассчитывается как отношение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог к общему количеству контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта.

23 Рассчитывается как отношение погибших в дорожно-транспортных происшествиях к общей численности населения города на 100 000 человек.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
1.1.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них (показатели 1, 6 - 8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	833 532,96	833 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (Дорожный фонд) (показатель 1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	9 608 183,51	0,00	805 069,63	800 283,08	800 283,08	800 283,08	800 283,08	800 283,08	800 283,08	4 001 415,40
1.3.	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (Дорожный фонд) (показатели 6 - 8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	1 336 128,82	0,00	111 344,71	111 344,01	111 344,01	111 344,01	111 344,01	111 344,01	111 344,01	556 720,05
1.4.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд) (показатели 1 - 5, 21, 22)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	10 475,55	0,00	10 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатели 1 - 4)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	всего	176 740,72	176 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	73 110,80	73 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	103 629,92	103 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Региональный проект "Дорожная сеть" (показатели 1 - 5, 20, 21)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	всего	1 338 904,60	0,00	583 485,00	582 146,70	173 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	1 143 878,10	0,00	495 000,00	495 000,00	153 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	185 275,00	0,00	84 060,70	82 789,30	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	9 751,50	0,00	4 424,30	4 357,40	969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Поддержка дорожного хозяйства (показатели 1 - 8, 21, 22)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	40 863,94	0,00	36 422,90	2 210,52	2 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (показатели 1 - 8, 20)	муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	193 034,79	193 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 1		всего	13 537 844,89	1 203 308,47	1 546 797,97	1 495 984,31	1 087 110,51	911 627,09	911 627,09	911 627,09	911 627,09	4 558 135,45
			федеральный бюджет	1 143 878,10	0,00	495 000,00	495 000,00	153 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	258 385,80	73 110,80	84 060,70	82 789,30	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	12 135 580,99	1 130 197,67	967 737,09	918 195,01	914 807,41	911 627,09	911 627,09	911 627,09	911 627,09	4 558 135,45
Цель 2. Повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (показатели 5, 9, 23)	муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"	всего	41 794,86	0,00	41 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	29 256,40	0,00	29 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	12 538,46	0,00	12 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 2		всего	41 794,86	0,00	41 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	29 256,40	0,00	29 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	12 538,46	0,00	12 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 3. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задача 3. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
3.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (показатели 10, 11)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	8 156 250,21	547 123,75	688 958,26	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	3 145 531,00
	Итого по задаче 3		бюджет города	8 156 250,21	547 123,75	688 958,26	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	629 106,20	3 145 531,00
Цель 4. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг
Задача 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
4.1.	Организация содержания и благоустройства территории города (показатели 12 - 15, 20)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	153 149,33	153 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства (показатели 15, 16, 18, 20)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	641 137,54	0,00	66 636,69	52 227,35	52 227,35	52 227,35	52 227,35	52 227,35	52 227,35	261 136,75
4.3.	Озеленение территории города (показатель 13)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	151 488,00	0,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	63 120,00
4.4.	Уличное освещение (показатель 12)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	1 213 635,78	0,00	100 506,39	108 371,29	100 475,81	100 475,81	100 475,81	100 475,81	100 475,81	502 379,05
4.5.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (показатель 14)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	280 339,64	0,00	16 782,07	16 782,07	24 677,55	24 677,55	24 677,55	24 677,55	24 677,55	123 387,75
4.6.	Защита населения от болезней, общих для человека и животных (показатель 19)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	245 598,33	17 252,00	18 581,53	20 178,90	20 178,90	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	94 115,00
			бюджет автономного округа	5 255,50	1 187,80	1 355,90	1 355,90	1 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	240 342,83	16 064,20	17 225,63	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	94 115,00
4.7.	Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования (показатели 16, 18)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	19 015,35	19 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (показатель 17)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	335 920,88	28 664,45	28 232,96	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	25 365,77	126 828,85
	Итого по задаче 4		всего	3 040 284,85	218 081,13	243 363,64	235 549,38	235 549,38	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	1 170 967,40
			бюджет автономного округа	5 255,50	1 187,80	1 355,90	1 355,90	1 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	3 035 029,35	216 893,33	242 007,74	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	234 193,48	1 170 967,40
	Всего по муниципальной программе		всего	24 776 174,81	1 968 513,35	2 520 914,55	2 360 639,89	1 951 766,09	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	8 874 633,85
			федеральный бюджет	1 143 878,10	0,00	495 000,00	495 000,00	153 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	292 897,70	74 298,60	114 673,00	84 145,20	19 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	23 339 399,01	1 894 214,75	1 911 241,55	1 781 494,69	1 778 107,09	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	1 774 926,77	8 874 633,85

Таблица 4

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	- корректировка основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы; - перераспределение финансовых ресурсов на приоритетные мероприятия для целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств; - проведение мероприятий по планированию и организации муниципальных закупок, в том числе своевременная разработка и корректировка ежегодных планов-графиков закупок и планов закупок; подготовка исходных документов для проведения муниципальных закупок и осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов, заключенных в результате проведения закупок
2.	Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы	- осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальной программы и анализ целевых показателей муниципальной программы; - привлечение представителей общественных организаций и общественности, специализированных организаций для контроля за исполнением мероприятий муниципальной программы
3.	Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации предлагаемых муниципальной программой мероприятий	- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" процессов и результатов реализации муниципальной программы; - мониторинг общественного мнения